质量管理工作细化执行与模板Word文档下载推荐.doc
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一、采购检验流程 31
二、采购检验执行工具与模板 32
第二节供应商管理流程与工作执行 35
第四章制程质量管理细化执行与模板 39
第一节制程管理流程与工作执行 39
一、制程检验流程 39
二、制程检验执行工具与模板 41
第二节工序管理流程与工作执行 44
第五章产品质量管理细化执行与模板 45
第一节成品检验流程与工作执行 45
一、成品检验流程 45
二、成品检验执行工具与模板 47
第二节半成品检验流程与工作执行 49
第三节不合格品处理流程与工作执行 49
第六章质量控制管理细化执行与模板 52
第一节质量控制流程与工作执行 52
一、质量控制流程与工作细化 52
二、质量控制执行工具与模板 53
第二节质量标准制定流程与工作执行 57
第三节质量管理小组工作流程与工作执行 58
第七章质量改进管理细化执行与模板 61
第一节质量分析流程与工作执行 61
一、质量分析流程 61
二、质量分析执行工具与模板 63
第二节质量改进流程与工作执行 64
第八章质量成本管理细化执行与模板 67
第一节质量成本控制流程与工作执行 67
一、质量成本控制流程 67
二、质量成本控制执行工具与模板 69
第二节质量成本计划流程与工作执行 73
第三节质量成本分析流程与工作执行 75
第九章质量管理体系管理细化执行与模板 78
第一节质量体系文件编写流程与工作执行 78
一、质量体系文件编写流程 78
二、质量体系文件编写执行工具与模板 79
第二节质量管理体系审核流程与工作执行 81
第十章服务质量管理细化执行与模板 88
第一节服务质量体系管理流程与工作执行 88
一、服务质量体系建立流程 88
二、服务质量体系建立执行工具与模板 89
第二节服务质量管理流程与工作执行 91
第十一章现场质量管理细化执行与模板 92
第一节5S管理流程与工作执行 92
一、5S实施管理流程 92
二、5S管理执行工具与模板 93
第二节现场改善管理流程与工作执行 93
第十二章计量器具管理细化执行与模板 95
第一节计量器具采购流程与工作执行 95
一、计量器具采购流程 95
二、计量器具采购执行工具与模板 97
第二节计量器具管理流程与工作执行 98
第一章质量管理岗位设计与工作事项
第一节质量管理岗位设计与目标分解
一、质量管理岗位设计模板
（一）小型企业质量管理岗位设计
质量管理部岗位设计图
人员编制
质量管理部经理
经理级1人
成品检验主管
制程检验主管
来料检验主管
主管级3人
成品检验专员
制程检验专员
来料检验专员
专员级人
相关说明
（二）中型企业质量管理岗位设计
经理级1人
成本控制主管
成品质检员
来料质检员
制程质检员
质量检验主管
质量体系主管
质量改进主管
质量控制主管
主管级5人
质量控制专员
质量改进专员
成本控制专员
质量体系专员
（三）大型企业质量管理岗位设计
A产品
质量工程师
B产品
进料检验主管
C产品
主管级人
进料检验专员
质量统计专员
二、质量管理部门目标分解
（一）质量管理经理岗位工作目标
总体目标
目标细化
质量体系建设目标
1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现
2.建立健全质量管理制度，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认证一次性通过率达到____%
进料检验目标
1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到____%
2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到____%
制程检验目标
1.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率控制在____%以内
2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷
3.对于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理
成品检验目标
1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到____%
2.确保产品出厂合格率达到100%
质量成本目标
1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制《年度质量成本控制计划》，并确保控制计划得到100%的贯彻执行
2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交《质量成本分析报告》
（二）质量检验管理岗位工作目标
目标类别
目标项目
进料检验
标准及程序
制定目标
1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整
2.相关制度和程序得到全面的执行
实施目标
1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到____%
2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于____%
3.进料检验结束后，及时出具检验单
质量控制目标
1.在制品检验准确率达到____%，错检、漏检发生率为0。
防止不合格半成品流入下一道工序
2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成
制程质量控制目标
监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到____分以上
成品质量
检验目标
1.保证交付的成品检验准确率达到____%，产品质量投诉次数不得高于____次/年
2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成
不合格品
管理目标
对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0
（三）服务质量管理岗位工作目标
产品服务质量目标
产品服务质量规范目标
1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准
2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到100%的贯彻执行
服务效果
目标
1.产品质量投诉解决及时率达到____%
2.产品质量投诉解决率达到____%
售后服务
规范目标
1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准
2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行
服务效果目标
1.产品故障维修及时率达到100%
2.客户满意度评分达到____分以上
3.及时妥善地解决客户提出的意见
第二节质量管理部各岗位工作事项
一、质量管理岗位工作明细
（一）质量管理部经理工作明细表
工作大项
工作细化
目标与成果
制度建设
与管理
1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度
按时完成质量管理规章制度的编制工作
2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作
质量管理制度有效执行率达到100%
3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作
质量管理体系认证一次性通过
质量检验
1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验
原材料进厂合格率达到____%
2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂
产品合格率达到____%
质量监控
1.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的工艺进行监督
生产过程中的废品率低于____%
2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理
质量问题处理及时率达到100%
3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行
不合格品的预防和纠正措施
质量分析
1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制《质量分析报告》
及时完成《质量分析报告》的编制工作
2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施
质量异常处理及时率达到____%
质量档案
管理
安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理
质量管理文件无丢失、损坏等现象
部门
人员
1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍
培训计划完成率达到____%
2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配
检验工作及时完成率达到____%
3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核
部门员工综合考核评分在____分以上
（二）质量工程师工作明细表
编制产品质量检验规程
1.制定企业各种产品的质量检测规程
及时编制质量检验规程
2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行
产品质量检验规程得到100%的贯彻实施
1.检验原材料的品质
原材料进厂合格率达到100%
2.管理外协部件供应商评估产品质量
采购供应商评估合格率达到%
3.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验
产品出厂合格率达100%
1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准
产品出厂合格率达到100%
2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题
客户满意度评价达到____分以上
3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量
合理化建议被采纳的数量
（三）质量控制主管工作明细表
质量检验
1.根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行
各项检验规程得到全面执行
2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范
及时编制质量保证计划和质量检验规范
质量控制
1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制
2.对生产过程中的工艺进行监督、检查
3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制
中间品的质
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