管理评审报告--汇总优质PPT.pptx

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1/1人工程师：

1/2人统计员：

1/1人OQC：

6/6人（工程师缺编1人）,体系管理（定编：

2人）主管：

1/1人DCC：

1/1人,质量稽查（定编：

6人）稽查工程师：

6/6人（由相关部门内审员兼任）,IQC（定编4人）工程师：

1/1人班长：

1/1人IQC：

2/2人,SQE（定编3人）工程师：

1/1人技术员：

1/2人（技术员缺编1人）,品质中心资源配置合理性分析,1、品质中心作为对公司整体运营过程中的质量管控部门，涵盖质量策划、质量控制、质量保证和质量改进职能，从供应商质量管理、来料检验、过程巡检、出货检验和客户反馈等全过程进行监控，其架构设置符合目前公司整体运营质量管理需求；

2、从架构图中人员定编需求与在编实际情况对比，除品质保证部部分人员为兼职外，实际共缺编3人，后续请人力资源部协助补进相关人员。

二、质量目标达成状况分析,品质中心目标、定义及统计方法,品质中心目标完成状况,品质中心内部审核不符合项分析,后续体系运行有效性及持续改进工作计划,提供适宜的培训，确保各检验员、工程师等具备该岗位必备的能力并能不断的提升，以期为质量目标的达成作出积极贡献；

加强组件特性、过程控制的监视和测量，提倡运用科学的质量管理工具和统计分析方法来识别采取预防措施的方法；

提升全员质量意识，通过策划质量知识竞赛、质量评优活动等提升全员参与质量控制积极性。

成品出货批次及客户分布,三、市场质量状况分析,公司2012年4月份开始批量生产，受市场及行业特点影响，上半年共正式发货1个批次至德国；

7月起，将陆续发货至青海、新疆、辽宁等地。

市场质量反馈及投诉,出货德国的两个柜组件，得到了客户的好评。

（待补充）,四、内部审核不符合项整改情况,6月19-20日由品质中心组织公司各部门内审员，进行了体系试运行期第一次集中式内部审核，共开出31项不符合项，其整改结论见下表：

五、体系文件适宜性、流程执行有效性分析,程序文件一览表,1、根据公司整体运营职能，目前公司体系管理运作程序文件共计25份，其文件策划内容主要根据质量管理体系标条款进行对应；

2、结合内审结果表现，体系运行文件化管理策划适宜性方面存在不足：

A培训管理、工艺控制、产品过程质量控制、数据分析等过程需增加文件化的管理要求；

B关联性文件内容的衔接及操作要求的可执行性不强，有存在矛盾或不能起到具体指导作用的形式化要求（如采购控制程序和供应商管理控制程序中对供应评分的准则不同，过程控制程序的执行内容要求不够具体，起不到指导具体操作的作用等）。

体系文件适宜性评价,流程执行有效性评价,1、由于体系运行时间较短，跨部门作业流程目前未发现执行问题，部门内部WI、SOP要求的执行存在部分问题，主要表现为：

A如检验过程中对有参数、数值记录要求的地方没有按要求完整的记录实际数据，通常以合格符合表示；

B没有按时间间隔进行相关数据记录；

C没有按要求进行样本量检测；

2、部分使用的表单与体系要求的表单格式、编号不符，表单使用发布前未按文件控制程序要求进行受控；

六、体系运行有效性工作计划,年度质量活动方案及计划,2012年体系运行有效性工作计划,品质中心人才培训及考核计划,七、持续改进建议,1、增加激励管理机制，开展引导全员参与品质管理相关活动；

2、加强培训管理，培养专业人才、使用专业工具，建立专业化的管理模式；

3、把全员品质管理意识与企业文化相结合，确保企业文化理念与方针、目标紧密相连；

4、加强自我检讨意识，各部门围绕职能、目标，做到周检讨、月检讨，比对分析并进行合理调整；

5、各职能部门相互协作，确保对外宣传类资料的全面、统一和准确；

6、从源头控制产品质量、加强策划管理职能，以最完整最标准的输入引导制造过程，确保不浪费资源、不削减信心、不牺牲品质；

采购部管理评审报告,采购经理（1/1）,BOM主管（1/1）,MRO主管（1/1）,项目主管（1/1）,工程师（1/1）,工程师（2/2）,工程师（1/1）,采购部门：

8/8,BOM：

主物料17类MRO：

备品备件、生产耗材、劳保用品、5S防护用品、工装类、工具类项目：

设备、外协组件加工,采购部门架构,质量目标达成状况,指标说明：

供应商交货及时率没有达标，主要是因为电池片供应商不稳定，铝边框产能不足；

呆滞料主要是2月份的调试设备剩余物料,内审不符项目改善,ISO内审不符合事项3个，已完成2个，AVL跟进中。

成为AVL的三个必备条件：

供应商基本资料收集（基本资料表，三证，付款信息，资质证书）=已完成现场评分报告=已完成技术部评估的产品报告=未完成,体系运行有效性工作计划,BOM：

1.电池片：

选择稳定持续的战略供应商，确保来料品质2.EVA：

加强供应商品质管理3.背板、铝边框：

搜寻高性价比物料，确保组件成本竞争优势MRO：

1.劳保用品，5S防护用品，备品备件：

建议集团招标，签订长期采购协议。

2.建立适合MRO类合格供应商评审的流程。

运营计划部管理评审报告,3、计划部对物料进行进度跟踪，但6月份记录未及时进行更新，记录不便识别和检索,1、计划部对工单达成情况进行了定量、定性分析，但未记录相应纠正预防措施,2、查工单表单，发现文件编号与文件控制程序中要求不相符，再查运营计划、工单变更通知单发现有相同问题,3、计划部对物料进行进度跟踪，但6月份记录未及时进行更新，记录不便识别和检索,内部审核不符合项,不合格原因分析,1、相关分析、纠正预防措施的结果体现在每天会议纪要中，未在产能达成统计表中得到体现,2、初版文件根据工作实际需求修正,3、6月份记录是根据仓库提供的台账和车间库存台账计数库存可用天数，再根据实际情况电话或邮件形式确认后续送货时间与数量并编成新表。

纠正措施,1、计划部从2012.6.21起对每日工单达成情况进行了分析，预防措施进行了统计，并在措施实施完成前结果和进度每天体现在工单达成情况统计表中；

2、计划部已于2012.6.21将修正后的表单发DCC处受控发行,3、计划部已于2012.6.21在物控编制的送货排程上添加实际送货数量，在每日主料汇报表中体现,物流部管理评审报告,部门架构、资源配备,物流经理（鲁彬）,物流主管（俞慧）,关务（高军）,仓库主管（曹彬）,仓库统计（孟琳）,仓库班长（暂定）,仓库普工（15人）,一、部门架构,二、资源配置,物流部资源：

7台电脑（其中一台笔记本电脑，供物流经理使用）；

1个无线网卡（因仓库暂时无网络，供仓储统计使用）；

5辆叉车（其中合力电瓶叉车3.5T，2辆，3T，1辆；

林德电瓶叉车2T，1辆；

林德电瓶堆高车2T，1辆）,质量目标达成状况分析,一、物流配送（2012年1-6月）1、交货及时率100%，日本展会、上海展会、德国展会准时交货；

2、无误交货率100%，暂未发生误交货事件；

3、投诉处理完成率100%：

暂无任何投诉；

4、物流异常事故处理完成率100%：

暂未发生异常事故；

5、物流预算费用亦合理利用。

二、仓储管理方面（2012年1-6月）1、部门内部无任何工伤事故；

2、月、季度仓库盘点准确率100%，台账与实物一致；

3、库位、物料卡、实物标示对应率100%：

仓库物料按库位有序存放并随附物料卡；

4、先进先出执行率100%：

所有物料均严格执行先进先出原则；

5、5S检查合格率100%：

规范统一，定时定点清扫整顿，仓库环境已完全达到5S要求。

内部审核不符合项整改有效性分析,2012年6月内部审核被查出的不合格事实：

1、EVA等物料有温湿度存储要求，但仓库未对存储区域温湿度进行控制，不符合质量管理体系条款7.5.5；

2、合格品放置在不合格品区域，型材无待检标示，不符合质量管理体系条款7.5.3；

3、查SK-WI-0405-003成品入库流程打包实际操作部门与流程不符，不符合质量管理体系条款4.2.3。

上述事实，均属一般不符合项,后续体系运行有效性工作计划,针对上次内审查出的不合格项进行纠错，措施如下：

1、持续跟踪机电安装及土建工程进度，使新仓库尽快交付使用，预计7月20日前完成仓库办公区及部分原材料（含EVA）的搬迁；

2、与计划部沟通，控制来料数量，防止合格来料过多占用不合格品存放区域，另外，加强员工观念建设，杜绝仓库合格品&

不合格品不按指示放置的现象再次发生；

3、根据最新版组织架构（打包工作归仓库管辖），重新梳理并修改完善成品入库流程，提交相关部门审核确认，通过实施，定于7月20日前完成。

上述第2项已经完成，第1、3项持续进行,体系持续改进建议,体系持续改进：

1、加强内部管理，不断降低运营成本，落实贯彻爱康“贡献者为本”的精神，让员工从运作细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节；

2、整理整顿现有资源，提高各项资源使用效率，小到制定办公用品领用记录跟踪表，控制员工办公用品领用数量，大到评审“合格物流承运商”，严格把控物流成本同时保证运输质量；

3、明确部门岗位职责，对工作事务切分第一责任人、第二责任人或相关责任人以提高员工工作责任心，进而提高员工工作效率；

4、编制完善物流部流程制度，确保各部门员工严格遵照流程规范操作，以达到防护作用（避免出现厂内事故），保证物流部工作有序进行。

技术研发中心管理评审报告,部门架构,计划32人现有24人缺8人,目标分解,内审不符合项,1、公司虽然有BOM，但是制定BOM的SOP没有，没有明确的输入和输出。

2、设计和开发阶段的验证活动，例如TUV的9种样品中，只有60片组件的有记录，其他部分缺失。

不合格原因,1、BOM的制订原来由产品管理部门负责，移交给研发部门产品管理，相应的SOP已经撰写完成，没有完成全部的评审会签。

2、TUV认证样品制作委外完成，当时只获取了目前产线版型（60片多晶156）的数据记录，其他版型的制作过程工艺参数未获取，此工作由原来品质部门负责，工作移交过程中未提及相关事项。

纠正措施,1、目前BOM制订的SOP已经在修改中，待召集各部门讨论之后提交评审。

已发行产品设计开发流程对于输入、输出已经有明确的说明，后续制订及修改过程会依照此文件进行。

2、已经向承担制作工作的协助方提出了制作工艺过程及参数的获取，我司获得标准工艺过程清单。

TUV认证阶段我司尚未进行设备调试生产，相应的文件已经在起草过程中，现阶段的样品制作都有详细的记录，符合设计开发程序文件的相关规定。

体系持续改进建议,1、涉及工作移交的部分需要及时沟通，并将相应的文件全部转移，避免相关的文件遗漏造成工作不便。

2、样品的试制过程严格执行设计开发流程，外部信息的获得主要来自营销及客户，在小批量导入生产线过程中，由研发、技术、工艺、质量、生产、设备等部门共同合作，严格执行新产品导入流程、原材料导入流程，待所有试制品、试制过程的评审通过之后进行产品的导入试生产阶段，由技术和工艺部门主导完成。

样品试制阶段、小批量导入试验阶段，实验室负责完成在制品的检测分析，出具内部报告，支撑试制过程的顺利进行。

所有试制过程详细的记录、分析、评审会签意见，决定最终新品能否导入产线。

组件制造中心管理评审报告,运行现状与体系要求符合性评价,组件制造部配备生产，设备，工艺三个职能部门，目前资