药品零售连锁企业GSP认证评定标准及具体检查项目Word格式文档下载.doc
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条款
检查内容（药监规定）
具体检查（德威治整理）
第一节管理职责
*5801
门店应按依法批准的经营方式和范围经营药品。
依据《营业执照》、《药品经营许可证》经营方式和经营范围经营
《商品目录》电子版
5802
门店应在营业店堂的显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照以及与执业人员要求相符的执业证明。
悬挂：
《药品经营许可证》、《营业执照》、《执业药师注册证》、《从业药师资格证书》复印件、《药师资格证书》复印件
5803
门店应在门店前悬挂本连锁企业的统一商号和标志。
统一商号：
*6001
门店应设置质量管理人员，具体负责药品质量管理工作。
质量管理员：
有总部任命书。
验收员：
养护员：
6002
质量管理人员应负责贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。
收集有国家药品法律、法规，
药监一般工作通知文件。
质量部文件，
分类归档，建立目录，有落实情况记录
6003
质量管理人员应负责指导、督促门店药品质量管理制度的执行。
指导、督促质量管理制度的执行
*6101
门店对各项管理制度执行情况应定期检查和考核，并建立记录
每半年做一次考核，填写质量管理制度执行情况考核表;
认证前做一次。
第二节人员与培训
*6201
门店负责质量管理工作的人员应具有药士以上的技术职称，或者具有中专以上药学或相关专业的学历。
存资格证书、职称证书、学历证书复印件。
认证时要检查原件。
*6301
门店零售中处方审核人员应是执业药师或具有药师以上的专业技术职称。
存职称、学历证书复印件，
6401
门店营业员应具有高中以上文化程度。
如为初中文化程度，须具有5年以上从事药品经营工作的经历。
存学历证书复印件。
*6501
从事质量管理、验收人员以及营业员应经专业或岗位培训，并由地市级以上药品监督管理部门考试合格，发给岗位合格证书后方可上岗。
存资格证书复印件。
培训档案：
岗前；
日常培训。
有试卷，有培训纪录。
6502
门店从事质量管理人员在职在岗，不得在其他单位兼职。
查考勤
6601
门店直接接触药品的人员每年应进行健康检查，并建立健康档案。
体检表保存原件，填写健康检查记录。
6602
体检不合格调离岗位
填写健康检查记录中的调离时间。
第三节设施与设备
6701
门店应有与经营规模相适应的营业场所。
其经营面积大于40平米
房屋产权证或房屋租赁协议复印件
6702
门店环境整洁、无污染物
环境整洁、无污染物
6703
营业办公、生活等区域分开
营业区内无生活用品，营业区内少量必备的办公用品和商品、包装用品分开放置。
6704
门店营业用货架、柜台齐备，销售柜组标志醒目
指南性标志为绿底白字，
不合格为红色标识，
待验、暂停销售、退货为黄色。
标志：
药品处方药、非处方药（OTC）、药品功能类别；
医疗器械、保健食品、食品、化妆品等，其他如消毒剂、健用字等可通用非药品标志。
以上标志需双语标识。
6801
配备陈列展示的设备
药品距离地面10cm.以上。
*6802
销售毒麻中药材的应配置存放药品的专柜、保管用设备、工具等
无毒麻中药材
国家公布的品种目录：
档案、饮片组内各存一份
*6803
配备符合药品特性要求的冷藏存放的设备
1.有低温储存要求的药品目录（培菲康、丽珠肠乐、诺和灵等，无冰箱不得经营此类药品），
2.计量器具、仪器设备一览表：
空调、温湿度计、冰箱、案秤、戥子、天平、煎药机、粉碎机等。
3.计量器具、仪器设备检查维护登记表、冰箱温度记录
4.冰箱内药品按分类要求码放
5.冰箱内放温度计
6804
经营中药饮片配置调配处方和临方炮制的设备
戥子天平案秤煎药机粉碎机铜缸子毛刷药筛不锈钢盆
6805
配备完好的衡器以及清洁、卫生的药品调剂工具、包装用品等。
戥子天平案秤周期检，填报计量器具送检记录；
调剂工具卫生；
包装用品卫生
第四节进货与验收
*7201
门店不得自行购进药品
配送单按月装订，加封面。
7401
验收人员按送货凭证对照实物，进行核对：
1.品名2.规格3.批号效期4.生产厂商
5.数量在凭证上签字
查验收员签字
7402
送货凭证保存至超过有效期1年，但不得少于2年。
7403
发现有质量问题的药品，应及时退回配送中心并向总部质量管理机构报告
执行拒收程序，和配送中心联系后填写拒收单随货退回，填报药品质量问题追踪表报质量管理部。
*7404
毒麻中药材应执行双人验收的制度。
无毒麻中药材经营
第五节陈列与储存
7601
店堂内陈列药品的质量和包装应符合规定
验收合格药品上架陈列，保持清洁。
*7701
处方药与非处方药分柜摆放
贴处方药、0TC标志，绿底白字
7702
特殊药品管理按规定存放
毒、麻、精神、放射—无
7703
危险品不应陈列，如须陈列时，只能陈列代用品或空包装
酒精不能陈列（不是药准字的放置在非药品柜台）
7704
危险品应按国家有关规定存放
备有灭火器
7705
拆零药品集中存放于拆零专柜。
并保留原包装的标签，并有记录
拆零药品定义：
拆开原包装后销售，最小销售单元上无名称、规格、服法、用量、有效期、批号、生产厂家等内容。
目前我店拆零药品有“肠虫清”、“解热镇痛片”。
（可具实填写）
*7706
中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，防止混药。
装斗前核对品名，调剂中避免遗洒入其他药斗中，不得借斗放置其他品种。
装斗不能太满，以免洒落。
*7707
饮片斗前应写正名正字
国家标准中的品名为正名正字。
7708
陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁和卫生，防止人为污染药品。
1.每天清洁2.定期（如每周或每月）做卫生检查记录。
7709
陈列药品按品种、规格、剂型或用途分类摆放，类别标签应放置准确，字迹清晰。
我店主要按用途摆放
**7801
对陈列的药品按月进行检查和记录。
发现问题要及时处理。
1.每月盘点时对药品进行全面检查，合格品与不合格品分别盘点。
近效期药品、易霉变、易潮解的药品视情况缩短检查周期。
每月填报陈列检查记录。
在平面图和陈列检查记录上标识相应的柜台号，以示检查完整。
东城药监要求把近效期情况也写上。
可标识近效期药品见“近效期药品催销表”
2.每月报近效期药品催销表。
打印，每月填报时，将上个月品种标识现状,如已经退货、已经销售完毕、促销等，保证不遗落品种；
保证药品在疗程结束内有效。
3.发现质量问题报告养护员、质量负责人。
有质量问题填药品质量问题追踪表，需报损时填不合格药品确认、报损、销毁审批表。
4.退货：
退货处理方案将药品与非药品分开，退货票也同样分开。
*7802
检查药品陈列环境和存放条件是否符合规定要求。
1.每天填写温湿度记录，采取相应措施。
2.每月填写仪器设备检查维护登记表。
3.计量器具按周期送检，填报计量器具送检记录。
第六节销售与服务
8001
1.销售药品要严格遵守有关法律、法规和制度，2.正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项。
1.按经营范围经营药品，无特殊药品经营，无生物制品经营范围的不得经营生物制品（整肠生等肠道活菌制剂属OTC目录中的药品除外）；
2.掌握整肠生等肠道活菌制剂属OTC药品目录（整肠生、培菲康、丽珠肠乐、妈咪爱等）
3.无毒性药品经营，掌握毒性药品目录
4.掌握第二类精神药品目录
5.能具体介绍所在柜台药品的性能、用途、禁忌及注意事项。
6.销售药品时，开具标明药品名称、生产厂商、数量、价格、批号等内容的销售凭证。
*8101
销售药品时，处方要经执业药师或具有药师以上职称的人员审核后方可调配和销售
1.查处方签字，查双轨制处方药审核登记表；
2.掌握成药需处方购买的品种目录：
1）大输液、粉针剂、小容量注射剂；
2）兴奋剂
3）抗菌素及激素
含可待因的止咳药品（复方可待因口服液等）；
含关木通的制剂；
含广防己等6种中药材的制剂；
治疗男性性功能障碍的制剂（万艾可等）；
未列入OTC目录的抗生素制剂；
曲马多制剂；
兴奋剂
3.药师不在岗，暂停处方药销售，并需挂牌告知
*8102
对处方所列药品不得擅自更改或代用。
同左
8103
对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售。
同左
*8104
处方的审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方保存备查
查处方，查签字
按月整理装订，保存1年。
8105
营业时间内，应有执业药师或药师在岗，并佩带标明姓名、执业药师或其技术职称等内容的胸卡。
有考勤，有胸卡。
药师不在岗，不得销售处方药。
8106
无医师开具的处方，不得销售处方药。
与德威治门诊部通过RTX远程开具处方的，需与门诊部签署《电子处方协议书》
*8107
处方药不应开架自选
处方药不开架自选
8108
非处方药可不凭处方出售。
但如顾客要求，执业药师或药师应负责对药品的购买和使用进行指导。
8109
药品不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售。
无此行为。
8110
中药饮片应符合炮制规范，并作到计量准确。
调剂前，再次检查饮片
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