最新版龙泉神采飞扬游艺城建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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三是一方富有有生机、充满希望的发展热土。
随着国家区域发展战略深入的实施，龙泉既跨入了长三角经济区，又进入了海西经济区，成为北上融入长三角，南下连接海西岸的重要“节点”。
如今龙丽高速修通，衢宁高铁也在如火如荼的进行，将合龙泉这个浙江西南的偏僻山城成为三省边际的一个交通枢纽。
龙泉迎来了个千载难逢的发展机会，进入了加快崛起浙西南的黄金期、缩小与发达地区差距的攻坚期和创造活力龙、幸福泉的机遇期。
近年来随着经济收入的增加。
据调查现龙泉各种不同形式的娱乐休闲场所有大大小小有54家左右，主要集中龙泉的商业区和老城区。
在其中大部分能盈利，一部分可以维持，一小部分面临倒闭。
现在龙泉消费水平、消费能力都比较高，因此在这前提下娱乐场所消费也相对较大，而且还有待挖屈的潜力。
由于龙泉周边是山区离大中城市又远，晚上市民和白天上班的年轻人只有散步和逛街，没有大型的文化娱乐场所。
为了市民实现经济、社会和精神文明互促共进。
提高龙泉人民的休闲生活品味。
建设本项目应该会得到广大市民的理解和支持。
本项目的基本情况：
1、预先核准企业名称：
龙泉神采飞扬游艺城。
法人代表：
祝强。
注册资本：
100万元。
2、投资规模：
项目预算总投资1500万元。
其中固定资产投资800万元。
公共配套投资300万元。
流动资金200万元。
3、项目建设目标：
建设一个600多平方米的大型娱乐休闲为一体的场所。
第二章项目建设提出背景
目前国内随着人们物质生活需求不断得到满足，吃穿不愁，有车有楼，再加上现代生活中日益加重的各种压力，这些因素都会使人们对娱乐的需求迅速膨胀。
精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求，国内“娱乐经济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。
据老牌娱乐集团华特－迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约７０亿美元的巨额利润。
由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。
龙泉尊龙商贸城是全龙泉年轻市民人口聚集的地方，尊龙商贸城自然就以年轻市民为主要组成部分，因此神采飞扬游艺城这一娱乐项目在娱乐设施较少的县级市就成了相对热门的经营项目，并且在龙泉游艺城较少，常常是供不应求。
因此游艺城在龙泉的市场前景是非常广阔的。
龙泉尊龙商贸神采飞扬游艺城建筑面积600多平方，总建筑面积约3400多平方。
地块位于龙泉市城腹心地段，距离宝剑公园只有600米。
四周紧邻服装市场，城市主干道及主要商业区。
这项目东面，正对富力项目华楼路的商业街.龙泉尊龙商贸城作为龙泉尊最繁华的老商业中心，公共商业配套非常完善，目前工商银行、中国银行、农业银行、市电影院、大小超市、等知名商业均在周边。
相对来讲市场前景比较乐观。
为建设本项目的顺利实施打下了坚实的基础.
项目可行性分析
一、项目建设必要性分析
1.该项目有利于进一步丰富青年及中老看人居民的文化娱乐生活
2.有利于带动本市城经济的发展
二、市场分析预测
娱乐城做为文化产业模式越来越受到人们的重视。
娱乐城也越来越多地出现在21世纪中国大都市。
成为青年人的天下,更是黑夜不归的一种默许。
目前，龙泉的娱乐城主要有几家动漫小游艺、网吧等，主要位于市区边的老城区地段，据了解这几家娱乐城的生意天天爆满，估算年收益在200百万以上，另外还有些规模和档次相对较低，但每天到这些地方消费的人也很多，生意也非常好。
所以娱乐城在龙泉的市场前景非常可观。
三、项目规划方案
1、场地租用
2、请装修公司进行装修设计，并施工。
3、购买高档音响设备，并请音响公司进行设计安装。
4、办理娱乐城所需一切证件。
5、安装配套设施（如电话、电脑等）
6、员工招聘
招聘的人员最好是素质好，有经验、有强烈上进心并好学员工。
根据经营情况招聘人员，合理配置人力资源，做到不多余也不欠缺。
7、广告宣传
四、项目工程进度
工程在2011年10月开始动工，预计在2011年11月中旬正式营业。
2.投资预算：
分三部分（以上按3000平米预算）合计：
1000万左右
1、神采飞扬游艺大厅：
600多平方，合计520万元。
装修：
75万左右
家具、用具：
20万
音响、相关设备：
15万
吧台设施：
10万
灯饰及其它饰品：
20万
其它不可预计费用：
2、游艺设备合计：
245万左右
网络系统：
30万（包括电脑网络系统）
配套设备：
游艺机：
150万
其它不可预计费用：
10万
安装空调、消防工程：
40万
3、员工招聘、培训、住宿、食堂等：
50万
注：
其中的不可预计费用主要为工程变更费用
另加上前期的筹备费用、广告宣传、流动资金及各项不可预计费用总体投资在600万左右可以打造成目前龙泉市规模最大、档次最高、功能最全的娱乐航母。
4.公共配套基础设施建设费用
电话
500元/部
5部
小计：
2500元
电脑
5000元/台
5台
小计：
10000元
库房货架
收银机
2000元/台
2台
4000元
保安器材（包括衣服）1200元/套
12套
14400元
保险柜
1台
2000元
铁皮柜
冰箱
消毒柜
5000元
空调设备
各2台
11200元
总计：
公共配套基础设施建设费用
10.12万元
5.管理维修及水电费用
5.1、水电费
1000元/月
12个月
1万元
5.2、维修耗材费
1.2万元
5.3、电话费
管理维修及水电费用
3.4万元
6.推广费用
广告宣传采用以下几种方式：
6.1、广播电台
按交通之声价目表，每天播四次，一个月为10000元。
6.2、资料费：
10000元（包括宣传单推广人员的工资）
主题活动费:
VIP卡费：
PVC卡
0.6元/张
制作1000张
600元
金属卡
2.5元/张
制作300张
750元
总计年推广费为：
20万元（前期广告费多，后期少）
7.
关系协调费用
按每月1万元/月计
12万元
8．员工工资
根据规模拟定聘用如下员工：
网络工程师：
2名
工资：
5000元/月
10000元/月
保安人员：
12名
1500元/月
18000元/月
服务员：
25名
800元/月
20000元/月
公关人员：
4名
2000元/月
8000元/月
行政人员：
6000元/月
引导人员：
10名
员工工资月总计：
8.2万元
9、营业税
按6%的营业税计算：
300人X80元/人X30天X6%=4.32万元/月。
年营业税为：
12X43200元=51.84万元。
10、设备折旧费
所有设备按三年折旧，
计算公式：
（音响灯光设备+公共配套基础设施建设费）X
33%。
设备折旧费为：
（160+13.86）X
33%=58万
六、投资收益
1.计算公式
年毛收入=每天总收入ⅹ70%毛利x30天x12个月
年利润=年毛收入-年员工工资总和-年推广费用-管理维修及水电费用-场地租金-营业税-关系协调费用-设备折旧费
2.实际收益计算
娱乐城可容纳人数为：
300人，每天预估算消费者折中为150人
，按每人平均消费80元，毛利为80x70%=56元来计算。
计算如下：
2.1
每天毛利为：
150X56元=0.84万元。
2.2
每月毛利为：
8400元X30=25.2万元。
2.3
每年毛利为：
252000元X12=302.4万元
成本率：
180万X20%=36万/月
员工工资：
12万/月
提成和其他福利：
16万/月
水电费：
5万/月
工商、税务：
4万/月
房租：
0.8万/月
从此数据上分析：
每月纯利润16.4万左右，可在两年收回投资。
第四章消防、环保和环境卫生
1、消防问题：
针对我们项目的规模，严格保证消防设备十分重要。
1.对全体工作人员宣传消防知识,并定期进行培训,要求全体员工会报警、会使用灭火器、会组织顾客疏散，新职工上岗前必须接受防火知识培训和灭火技能训练。
2.及时组织员工学习关于消防安全的新规定新政策。
3.安全通道保持通畅，不堆放杂物，游艺城营业时间不上锁并由专人负责检查。
4.由专人对消防器材进行保养检查并按规定进行更换，保持完好有效。
5.由专人对应急灯及电器设备、游艺电脑等定期检查，遇有问题应急时解决，保证安全有效。
6.电器线路的敷设要符合有关规定，保证安全。
7.游艺城营业期间场内由专人负责巡视，巡视人员不得擅离职守，及时发现和消除火灾隐患。
8.制定紧急疏散预案，让职工明确自己的职责。
9.在明显部位设置火灾报警电话。
10.通往地面的安全出口不应少于二个，每个楼梯宽度不得小于一点五米；
11.应当设置机械防烟排烟设施；
12.应当设置火灾自动报警系统和火灾警报装置；
13.严禁顾客携带易燃易爆物品进入公司。
2、装修问题：
（一）吊顶应当采用非燃材料；
（二）墙面、地面、隔断应当采用非燃或者难燃材料；
（三）帷幕（幕布）、窗帘、家具包布应当采用
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