混凝土添加剂生产项目建设可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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六、可行性研究的范围
根据国家法律、法规、产业政策：
1、对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
2、对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。
3、初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
4、对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
5、对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
第二节项目概况
一、建设地点
项目的建设地点为xx自治区下辖的xx市工业园区内。
二、建设规模
项目建设完成后，占地面积为40亩，建筑面积为14000平方米，建成萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工车间、仓库等生产用建筑物，精细化工研发中心、办公楼等办公、住宅建筑物。
项目建设完成后，其生产能力为：
年产萘系添加剂20000吨，年生产聚羧酸添加剂10000吨，年生产各类精细化工产品—醚、脂类添加剂3000吨。
三、项目总投资和资金筹措
项目总投资5295.18万元，其中全部建设投资和部分流动资金共5029.53万元由项目单位自筹，剩余流动资金269.75万元申请银行贷款。
四、主要技术经济指标
图表1：
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
一
产品方案
1
萘系复配添加剂
万t/a
2
聚羧酸合成剂
3
醚类精细添加剂
0.3
二
年操作日
天
300
三
主要原辅材料
萘系减水剂（粉剂）
0.625
正常年
甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸脂
醚类精细添加剂原料
0.1
四
燃动力
水
3.575
电
万度/a
683.6
五
定员
人
360
生产工人销售人员
290
技术及管理人员
70
六
总占地面积
亩
40
七
总建筑面积
万m2
1.4
八
综合能耗总量
吨标煤/年
849.34
九
项目总投资
万元
5295.18
建设投资
4752.93
建设期利息
0.00
流动资金
542.25
十
年均销售收入
22420.00
十一
成本和费用
年均总成本费用
19827.12
年均经营成本
19603.31
十二
年均利润总额
1811.48
十三
年均销售税金及附加
141.21
十四
年均增值税
640.19
十五
财务分析盈利能力指标
投资利润率
%
34.18
资本净利润率
27.01
投资回收期
年
所得税前
5.44
所得税后
5.88
4
项目财务内部收益率
23.86
17.74
5
项目财务净现值（Ic=8%）
16930.72
6929.72
第三节可行性研究的结论
该项目建成后，生产规模可达年产20000吨萘系添加剂、10000吨聚羧酸添加剂以及各类醚、脂类添加剂3000吨。
该项目的建设为进一步的把添加剂的生产、销售靠近了西北大开发的市场；
并且为当地的劳动力就业做出了一定贡献，可缓解目前的就业压力，促进xx市经济、社会的全面发展，将对振兴xx市的经济发展发挥巨大的作用，带动地区混凝土添加剂行业的技术进步都起到了十分重要的作用。
因此，该项目的建设是十分必要的。
该项目主要建设内容包括萘系复配添加剂生产车间、聚羧酸合成生产车间、精细化工生产车间、原料仓库、精细化工研究中心、职工宿舍、办公室以及辅助工程等设施。
该项目总投资为5295.18万元，资金来源由企业自筹和银行贷款两部分组成。
该项目实施进度初步拟定为三年。
项目建成后，不但有较好的经济效益，而且具有明显的社会效益。
项目建成投入运营后，可充分利用xx市的地理位置优势，并改善当地就业形势，提高当地劳动力的收入，促进当地经济的可持续发展，有较为重要的现实意义。
因此本项目的建设是非常必要的、可行的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节项目提出的背景
xx实业有限公司是从事建材化工研究开发的单位，与中国建材研究院，建材添加剂协会有着密切的合作关系。
经过多年的研究开发和添加剂生产自动化改造技术的实施，已经积累了比较丰富的经验。
随着国家对西北建设规划的逐步走上实施阶段，建设大西北的大幕已经拉开，仅以xx市及周边地区为例，由于资源丰富，许多坑口电站陆续开工建设，煤化工项目、高速铁路项目，以及黄河上的大型水电工程，在不久的将来也都陆续开工建设。
这些大型工程都是国家的重点工程，建设所需要的混凝土数量巨大，同时，因为强度、质量等问题，一般的混凝土不能满足要求，因此必须要加入高性能添加剂来提高混凝土强度等各项技术指标。
我国混凝土添加剂的生产有很多企业，但是在西北地区还没有一家实力强的添加剂生产企业，在靠近大型工程施工地附近建设一家混凝土添加剂生产企业，可以快速满足产品的市场需求，同时，节约了运输、物流等成本。
在这百年不遇的大好时机面前，为适应西北建设的需求，充分发挥公司的技术优势，本着就地取材，靠前供应保障的原则，努力实现公司与产品用户都能降低成本的双赢的目的，公司拟在西北建设一个集研发、生产、代理、销售为一体的多元化发展的公司，这对公司的发展和增强行业地区竞争力都有着重要的作用。
第二节项目建设的必要性
一、xx自治区建材行业发展的需要
近年来，随着西部大开发战略的深入实施和国家持续执行积极的财政政策，xx自治区社会固定资产投资比例逐年增加，有力地拉动了建材工业的快速发展。
但企业规模小、生产集中度低、产品技术含量低、市场竞争力差以及产品结构性矛盾突出等问题，仍然严重地制约了全区建材工业的健康发展。
该项目具有较高的技术起点，对于提高当地的添加剂的生产技术水平有着积极的示范带头作用，可以进一步提高全区的添加剂的市场供应能力、技术水平。
二、政策支持
1、符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》
该项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类，鼓励高性能混凝土用添加剂技术的开发与应用。
2、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《国家“十一五”规划》中第十三章第三节指出要促进建材建筑业健康发展。
以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。
大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。
3、符合《xx自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《规划纲要》中指出坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升传统产业。
高耗能工业要进一步推广新工艺、新技术，促进其降能耗、治污染、进园区。
建材工业重点支持水泥及制品、石膏建材、陶瓷、新型墙体材料、化学建材等的企业改造和发展。
培育形成一批各具特色的产业园区，提高产业聚集效应。
第三节项目建设的重要意义
一、项目的建设有利于增加地方税收
2008年，xx市全力实施“工业强市、农业稳市、三产兴市、特色建市、开放活市”五大战略，全市经济社会继续保持快速健康协调发展的势头。
全市地区生产总值完成77.1亿元，增长20.2%；
地方财政一般预算收入4.39亿元，增长41%；
城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到12280元和5184元，增长22%和13%。
为实现“争做全区县域经济发展的排头兵”目标，2009年xx市集中人力、物力、财力，围绕事关全市经济社会发展的大事和与民生息息相关的实事，重点抓好改善环境，全方位投身宁东基地建设，坚持把服务宁东作为“第一责任”，把环境建设作为“一号任务”，着力抓好政务、法治、生态和人文环境。
项目建成投产后，正常年份的税收可以达到700万，随着企业的进一步发展和工程项目的开发，企业所创造的税收仍将逐步增加，这对于当地政府税收做出了重要的贡献。
项目的建设单位xx实业有限公司在混凝土添加剂生产领域具有独特的技术优势，该项目的建设有利于增加当地政府的税收的同时，带动地区混凝土添加剂行业技术水平的进步。
二、项目的建设有利于增加当地居民收入
做好农业农村工作对于繁荣农村经济、推进社会主义新农村建设、加快中国经济的发展建设是十分重要的。
建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。
xx实业有限公司的混凝土添加剂生产线建设项目通过聘任当地农民、当地居民来加工生产添加剂，为提高农民、城市居民的生活水平做出贡献，通过改善农民的生活水平，来促进社会主义新农村建设。
三、项目的建设有利于带动地方就业
2009年下半年以来，党中央、国务院制定实施了一系列稳定和扩大就业的政策措施，2009年中央财政预算安排就业资金420亿元，比2008年增长66.7%。
到4月底，全国城镇新增就业365万人，农民外出打工人数也有较大恢复，扭转了2008年第四季度以来的下滑趋势。
党中央、国务院，地方各级政府一直把增加就业、提高人们生活水平作为最重要的任务来抓，来实实在在的解决人们群众的困难。
xx市地方政府也十分重视解决人们的就业问题，先后出台了很多措施来保障农民就业、支持大学生创业。
本项目的实施过程中需要雇佣就业人数约为300名，有效的缓解了当地人员的就业压力。
尽管我国人口的增速放缓，但2010年以前每年仍以800万左右的规模增加，因此，就业压力不仅是现实的，也是长期的。
在本世纪头二十年，扩大就业始终将是宏观调控的首要任务。
因此，在确定中国的长期发展战略时，必须把扩大就业放在优先地位，作为优化人力资源配置，有效开发和利用人力资源的重要内容。
充分发挥人力资源充裕的比较优势，坚定不移地引导、鼓励劳动密集型和劳动技术密集型产业发展，提高这类产品的出口竞争力。
项目的建设需要雇佣360人，对当地的就业做出了贡献。
四、项目的建设可以带动当地建材行业的发展
混凝土添加剂行业在全国各地区的发展是不平衡的，发达地区发展速度很快，但是在经济相对落后的地区，尤其是在西北地区发展很慢，尤其是高效减水剂的生产还处于相对短缺的状态，这一方面是由于技术水平不过关，另一方面也是由于以前该地区市场需求相对较少的缘故。
现在西北大开发使得添加剂市场供不应求，本项目的建设单位具有多年的高效减水剂的生产线建设经验，公司拥有
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