项目监理部审核细则(第六版)(整理)Word文档下载推荐.doc
《项目监理部审核细则(第六版)(整理)Word文档下载推荐.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目监理部审核细则(第六版)(整理)Word文档下载推荐.doc（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
得分
条文说明
1
监理形象
Q:
4.2.2（质量手册）
EH:
4.2（方针）4.3.3（目标）
质量、环境、安全体系文件齐全，质量方针和目标、环境、安全方针上墙，了解其内容
0.5
5.5
注意公司体系文件、公司资质更新，保证其有效性
5.5.1责任与职权；
7.5.3（标识和可追溯性）
EH：
4.4.1（职责）
公司资质、营业执照、公司标志牌、监理人员职责上墙
佩带胸卡、着装整齐
7.5.5（产品防护）
图纸、合同、资料堆放整齐，保存完好，便于查阅
6.3（基础设施）;
6.4（工作环境）
4.4.6（运行控制）
4.4.7（应急准备和响应）
晴雨表、总图、总进度计划、节假日值班表、参建单位通讯联系表、应急联系电话表、节约用水、用电标语
下现场戴安全帽，保存安全帽资料（我方）
整洁卫生、不堆放无关书报、办公、监理设施堆放整齐
Q：
7.5.2（生产和服务提供的控制）
内网项目基本信息维护，参建单位相关信息维护，项目情况调查列表信息维护
2
项目监理
机构设置
7.5.1（生产和服务提供的控制）
项目部成立通知单（及时联系工程部）
2.5
由工程部统一发放，自查中发现缺项应及时向工程部要求
印章启用函
总监与公司签订的质量安全责任书，总监代表、标段负责人与总监签订质量安全责任书
3
监理人员
资格
6.2（人力资源）
4.4.2（能力）
工程项目资料中，人员调派记录符合现场情况，如有不符，及时联系工程部或分公司维护
4
总监、总监代表、专业监理工程师、监理员（及时到工程部复印人员资质证书、岗位证书、职称证书，总监应包括总监任命书、经过业主同意的总监变更函，总监代表应包括总监代表授权书，其他包括见证取样人员、安全培训证书等。
）
工程已备案含监督备案表、质量保证体系和安全保证体系三项备案资料；
变更时，总监需建设单位和上级主管部门同意，其余人员变更需建设单位同意，备案资料及现场人员的资质证书均应保留。
备案人员应及时维护
公司制度
4.2.3（文件控制）;
4.2.4（质量记录的控制）
4.4.3（信息交流）；
4.4.2（培训、意识）
公司文件/刊物、公司和分公司转发文件传达到位（文件传阅单D9），抽查公司最近3个月内发文中任意2-3份文件内容，注重对新员工的文件宣贯。
1、公司文件如《员工手册》、《员工考勤管理规定》、《竣工资料管理规定》、《工程部与项目部之间工作流程》等
2、内部会议记录允许电脑存档，或笔录方式
定期召开监理内部会议（周期由第一次内部会议确定，每月不少于一次）有记录，第一次内部会议须进行工地现场安全及环境保护教育，明确项目部质量、安全、环境目标。
每月召开一次项目部内部学习心得交流会议，并加强对当地文件的学习，有会议记录
5
投资与进度控制
付款签证及附件符合要求
施工合同款支付管理台帐D12，上传至内网项目资料
有总进度计划及月作业计划报审手续
项目在内网形象进度维护，单体计划、实际进度维护
6
开/复工条件审查、施工组织设计（方案）审查
开工审批手续、附件完整；
包括A.0.1表、施工许可证、专职管理人员、特种作业人员资格证、上岗证审查等，施工单位资质留底。
8
1、开工报告同意开工时间应不早于施工许可证的签发时间。
开工手续不全，监理应保留联系单或备忘录
2、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》施工单位资质中，不需要安全生产许可证的有：
“电梯安装企业、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、园林绿化等不属于建筑施工企业安全生产许可证发放范围的企业”
3、施工单位管理人员一般包括：
项目经理、技术负责人，施工员、材料员、质量员。
建筑施工特种作业人员包括：
建筑电工；
建筑焊工（含焊接工、切割工）；
建筑普通脚手架架子工；
建筑附着升降脚手架架子工；
建筑起重信号司索工（含指挥）；
建筑塔式起重机司机；
建筑施工升降机司机；
建筑物料提升机司机；
建筑塔式起重机安装拆卸工；
建筑施工升降机安装拆卸工；
建筑物料提升机安装拆卸工；
高处作业吊篮安装拆卸工。
（《浙江省建筑施工特种作业人员管理办法（试行）》浙建建〔2009〕25号）总包必须有管理电工（临时用电），施工电工，至少应配备2名电工
开工条件欠缺处理有书面凭证（对有关责任主体已发整改通知；
通知无效时采取措施并保留书面依据）工程暂停后必须有复工审批
施工组织设计（方案）在开工前审批，三级审批手续齐全
签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全性技术措施的审查）
专项施工方案报送齐全
批准手续符合要求
7
安全与文明
专项施工方案
4.4.6（运行控制）；
4.5.1（监视）；
4.4.3（信息交流）
深基坑土方开挖、支护、降水工程的方案及专家论证
1、必须通过专家论证的专项施工方案有地方规定的情况，按照地方规定执行，但不得低于建设部要求。
审核中注意方案内容、计算书、附图的完整性准确性
2、注意需专家论证的方案，一定是完善后上报。
注意区分设计方案、施工方案论证，保证手续完整
模板工程及支撑体系
（一）工具式模板工程：
包括滑模、爬模、飞模工程。
（二）高大混凝土模板支撑工程（三）承重支撑体系：
用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。
脚手架工程
（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
起重吊装及安装拆卸工程
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；
高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
卸料平台搭设与拆除（钢管、扣件在使用前应检查、抽样检测报告，设计采用的构配件特性参数与检测结果吻合）
施工临时用电
塔吊、人货两用梯、吊篮、井架安装与拆除
（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；
跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
（六）其它拆除、爆破工程、应急预案等影响施工安全的其它安全方案
监理措施
安全质保体系、制度、人员资格、数量检查
1、A、B、C证有效期为3年，报审中注意甄别。
分包单位至少应配备一个安全员
2、施工机械搭拆旁站记录、安全检查月检、安全台帐可以采用《建设工程监理工作标准（第四版）修订》中的“D2旁站监理记录”、“T15施工现场安全管理检查用表”、“D26安全台帐”
3、安全隐患排查记录可参考杭州市建设系统安全生产事故隐患认定标准，文件可在公司内网下载
编制《环境因素辨识及环境因素评价记录表》形成《重要环境因素清单》；
编制《危险源辫识及危险评价记录表》；
编制安全隐患排查记录，内容完整，符合工程实际
单独编制安全监理实施细则（安全监理方案）（对应安全专项施工方案），安全监理细则中有针对重大危险源和重要环境因素的控制措施
外架、大型施工机械投入使用前经验收、备案（包括起重机械、施工升降机、吊篮（防坠落试验））手续。
安全检查月检（建设单位、施工单位、监理参加，有书面整改、回复），专项方案实施监督检查
在监理日记、监理月报中，如实、全面记录当天、当月发现的安全施工问题和监理处理措施以及安全监理的其他工作内容。
塔吊、施工升降机、吊篮等施工机械搭拆旁站记录
建立安全台帐，记录安全检查、安全会议、大型施工机具安拆检查等，并形成闭合。
9
重大质量
安全事故
处理
4.4.3（信息交流）4.4.7（应急准备和响应）
应在1h内报告市监督总站和公司
满足《安全生产事故报告和调查处理条例》国务院令第293号
及时下达工程暂停令
事故处理方案的审批符合规定
跟踪、验收、处理记录完整，相关资料上传内网“项目资料”
7
第二组：
工程质量
10
质量策划
7.1（产品实现的策划）
4.3.3（目标）；
质量策划QA-2.0/16表及落实情况，质量策划记录及各职能部门提供的附件留存情况如中标通知书等。
监理规划中质量目标在项目部的分解，是指为实现公司质量管理体系目标即“工程合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率100%”，项目部根据自身实际，制订可量化的质量管理分目标，如：
“旁站到位率100%，工程质量、投资、进度目标控制到位”等。
环境、安全目标分解与质量目标分解相同，应在监理规划中体现
监理规划审批手续符合规定（总监编制、公司技术负责人审核），编制和报送（监理合同签订后开始；
开工前公司及建设单位）
监理规划电子文档上传内网“项目资料”
规划中明确质量、环境、安全目标在项目部的分解
内容（全面包含安全、节能，符合项目实际情况并具可操作性）应符合监理规范4.1节规定。
1.5
编制依据准确
11
监理实施细则
4.3.2（法规）；
范围（对中型及以上或专业性强的项目需编制实施细则），一般包括桩基基础、主体、装饰、给排水、电气、暖通、节能、安全专项细则，根据工程实际调整。
内容（结合专业特点，详细具体编写监理工作流程、控制要点、方法措施），符合监理规范4.2节规定
升级会员 