7自评扣分点及原因说明汇总表资料文档格式.docx
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定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
未定期进行效果评估和考核的，不得分；
未及时调整实施计划的，不得分；
调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；
记录资料保存不齐全的，扣1分。
记录资料保存不齐全
小计
10
得分小计
2.组织机构与职责
2.2职责
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
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未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未见掌握
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3.安全投入
3.1安全生产费用
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
未保证安全生产费用投入的，不得分；
财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；
无安全费用使用台账的，不得分；
台账不完整齐全的，扣1分。
使用台账不完整
4.法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
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未传达的，不得分；
未培训考核的，不得分；
无培训考核记录的，不得分；
缺少培训和考核的，每人次扣1分。
未培训考核
4.2规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
未发放的，扣2分；
发放不到位的，每处扣1分；
员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
员工未掌握相关内容
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
未发放至岗位的，不得分；
发放不到位
员工操作要严格按照操作规程执行。
现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
发现违反操作规程
4.6文件和档案管理
对下列主要安全生产资料实行档案管理：
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
未实行档案管理的，不得分；
档案管理不规范的，扣2分；
每缺少一类档案的，扣1分。
档案管理不规范；
缺少部分档案
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5.教育培训
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
未明确主管部门的，不得分；
未定期识别需求的，扣1分；
识别不充分的，扣1分；
无培训计划的，不得分；
培训计划中每缺一类培训的，扣1分。
未定期识别需求；
识别不充分
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
未按计划进行培训的，每次扣2分；
记录不完整的，每缺一项扣1分；
未进行效果评估的，每次扣1分；
未根据评估作出改进的，每次扣1分；
未实行档案管理的，扣10分；
档案资料不完整的，每个扣1分。
未根据评估做出改进；
档案管理不完整
5.3操作岗位人员教育培训
对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
_______________________________________________________________________________________________________________________________全教育培训人员______________________________________________________________________________________________________________________未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；
未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；
未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。
缺个别新工三级教育；
缺四新教育培训、未做转岗、离岗考核
5.5其他人员教育培训
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
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未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；
对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；
内容与实际不符的，每处扣1分；
未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；
无专人带领的，扣3分。
相关方教育培训部分工作不到位
5.6安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
未开展企业安全文化建设的，不得分；
安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。
安全文化建设开展略显粗糙
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6.生产设备设施
6.1生产设备设施建设
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；
按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。
未执行“三同时”要求的，不得分；
未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；
未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收的，不得分。
三同时档案部分缺失，难以考证
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厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
不符合规定的，每项扣2分；
构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。
私搭建筑占用安全通道
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。
确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
未按计划检维修的，每项扣2分；
未对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底的，每次扣1分；
失修每处扣1分；
未经企业安全、消防主管部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；
未采取临时措施的，每处扣2分；
检修完毕未及时恢复的，每处扣1分；
检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；
检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。
检维修不够规范
棉纺--缺项（不计分）
专用设备
（二）：
织造
（要求：
略）
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不符合规定的，每处扣1分。
星宇经编主要生产设备：
起毛机、剪毛机、整经机、经编机、包缝机、卷验机、烫光机等。
经检查后做综合评分。
化纤工序设备--缺项（不计分）
染整工序设备--缺项（不计分）
成衣工序部分设备--缺项（不计分）
仓库：
（要求：
仓库管理个别位置及时段不到位
变配电系统：
缺少部分规定设施及要求
管线：
无管网布置图及资料不全
6.3特种设备管理
起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：
部分不合格
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7.作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。
未进行隐患排查、评估分级的，不得分；
无记录、档案的，不得分；
所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；
排查、评估分级不符合规定的，每处扣1分；
缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；
现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。
隐患排查评估不全面、措施不够具体
棉纺缺项--不计分
生产过程控制
（二）：
未按要求做到的，每处扣1分。
织造生产作业经检查后综合自评
化纤缺项--不计分
染整缺项--不计分
成衣缺项--不计分
7.2作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。
需要规范的作业行为主要包括：
辨识不全的，每缺一个扣1分；
缺少控制措施或针对性不强的，每个扣1分；
作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。
控制措施针对性不强；
部分作业人员不清楚控制措施
落实危险作业管理制度，执行工作票制度。
未执行的，不得分；
工作票中危险分析和控制措施不全的，每个工作票扣1分；
授权程序不清或签字不全的，每个扣2分；
工作票未有效保存的，扣2分。
工作票记录不完整
电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。
未挂操作牌就作业的，每处扣1分；
操作牌污损的，每个扣1分。
操作牌制度落实不到位
按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
无配备标准的，不得分；
配备标准不符合有关规定的，每项扣1分；
未及时发放的，不得分；
购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；
员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。
防护装备发放使用不规范
7.4相关方管理
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。
未建立名录和档案的，不得分；
未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；
名录或档案资料不全的，每一个扣1分。
部分名录或档案资料不全
不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。
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