最全业务部工作职责与工作流程Word文件下载.doc
《最全业务部工作职责与工作流程Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最全业务部工作职责与工作流程Word文件下载.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
5.进行市场调研和市场需求预测，提出产品竞争策略和新产品开发建议。
6.掌握订单生产进度，当出现异常时尽可能协助其他部门解决问题，及时安排出货及跟踪货款回收情况。
二、船务部工作职责
1．及时与业务员沟通，确保在旺季也能顺利订到舱。
2．安排出货及准备报关资料，报关资料必须准确，以便顺利清关。
3．及时处理提单补料及银行交单事宜。
4．掌握最新运输价格，为公司节约成本。
三、业务跟单
1．主动跟踪业务订单确认情况。
2．主动跟踪订单进展情况。
3．当订单出现异常时，协助解决问题。
4．管理业务样机单，跟踪样机情况及追踪样机款。
四、报关员
1、具有全面的报关业务知识，熟悉作业流程，熟知国家海关对企业进出境货物的政策法规，争取公司利益最大化。
2、及时申请报关和报检，确保本企业货物的进出口符合海关、商检要求，手续齐备、顺畅通关。
3、保证与各部门的沟通渠道畅通，做好报关、仓库及财务的内控整合。
4、及时向公司领导汇报工作进展状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。
5、配合海关、商检、外经等政府部门的业务监管与指导，保持良好的工作关系。
6、报关员是连结公司与海关之间的纽带,是沟通公司与海外市场的桥梁;
既要体现工作的原则性又要考虑客户需求的灵活性,积极做好两者之间沟通与协调。
第二部分：
业务部工作流程
一、业务订单流程
1．收集产品资料，不定期的整理各种产品的（VCD，DVD，CARDVD，PORTABLEDVD，DVB-S，DVB-T，HOMETHEATER）报价单（包括最新出来的面板图，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等）。
2．与客人沟通，了解客人需求，与采购、工程确认是否可以满足客人要求（如面板可否做，功能是否完全符合要求等），确认OK后，根据客人要求做样机供客人确认。
3．跟进客人那边对样机的测试结果。
如客人对样机提出问题，及时反馈给我司品质部及工程PE部，给客人一个合理的解释并给出解决办法。
样机确认ok后，与客人讨论订单细节，双方达成一致意见后，与客人签PI。
（个别客人可能不要求送样机，直接讨论订单细节，并签下PI。
）催促客人打订金或开L/C。
4．等客人打订金或开L/C的同时，与客人确认产品生产要求明细，准备好生产指令单给工程PE部审核。
5．收到订金或收到可接受的L/C后，把生产指令单拿给总经理签字，交给人事部下发各相关部门。
（收到L/C第一时间内审核，如发现存在不合理的条款时，必须马上向客户提出改L/C。
）
6．新机型的交货期一般下单后25天至30天，指令单下发后，业务必须把所有相关资料给工程部，并协助工程部尽快确认订单细节（前后板丝印，开机画面，彩盒，说明书，遥控器，卡通箱，包装方法等）。
前、后板丝印及英文说明书由工程部提供，业务员检查无误后发给客人确认；
面板资料确认后，工程部根据面板实物设计彩盒，再把彩盒图片发给客人确认。
发给客人确认的文件，要求客人在两天内确认。
如果说明书需翻译成其他语言，请客人自行翻译并提供翻译后的文档，同时必须与客人翻译完成的时间以配合生产进度。
（提供英文说明书文档给客人后，一般要求客人必须在10个工作日内完成翻译工作并发给我司。
7．所有细节确认后，注意跟踪物料采购进度及生产排期以确保交货期。
8．提前与客人确认船期及定舱事宜。
在大货生产完的前一个星期通知船务定仓，一般交货方式是FOB深圳，如是客人指定货代，则需客人提供货代联系资料。
9．生产完成后，与品质部确认验货时间并通知客人验货。
验货通过后，再次与客人确认准确的出货时间并安排出货。
（详情请见出货流程）
10．根据客户银行的信用度和不同情况及时检查货款是否到帐，如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通，保证货款及时到帐。
11．到帐后填写收支平衡表。
每个客户必须做收支表，以便查收款。
二、出货流程
1．业务员必须提前通知船务出货计划，船务在出货前一周（旺季时必须提前10天）与业务确定出货所需的详细资料，如出口国家、目的港、付款方式、客户资料、船公司资料等，订相关船期的船。
2．拿到S/O后，必须了解放舱及结关日期并告知相关人员做好准备确保顺利出货。
3．出货前查看是否已做好商检通关单，如未做及时通知报关员做好相关商检通关单，并了解商检数量及使用哪本手册报关。
4．根据出货进度，让仓库交成品及配件出库明细表。
5．根据出库明细表和L/C制作发票装箱单报关资料，报关资料数量必须和商检一致。
6．准备报关资料（其中包括核销单，手册，报关委托书一式三份，空白箱单，空白发票，报关资料，商检通关单。
注意：
（1）报关委托书上盖两个公司印章，箱单发票盖章
（2）报关资料根据商检数量填写，可能与实际数量不符
（3）核销单上注明：
PI号码/台数/出口国家/手册号码/第几项，交与肖总盖章
7．填写出口控制表，要和商检、报关资料一致。
8．传S/O到报关行打单并安排拖车，并在当天拿到司机资料交给仓库，同时告知相关人员到柜的大概时间以便安排出货。
9．由业务填写发货申请单，经财务及经理签字后交给仓库。
发货申请单上必须写清楚工单号，机型数量及配件等细节。
10．出货当天准备齐报关资料由货柜司机带回报关行，并安排好手册。
11．及时了解货柜是否安全返码头，查柜与否，如遇查柜先了解报关资料是否准确并及时协助报关行处理。
12．出货第二天必须做好PL跟INVOICE，与客人确认后给肖总盖章。
交报关资料一份给仓库，两份给财务。
INVOICE两份财务，一份肖总。
13．填写交货收汇明细表（注明L/C号码，数量，交单日期及金额）。
14．根据L/C做提单补料并及时传到船公司做单。
15．拿到提单草稿及时让业务确认，确认ok通知做电放或出正本。
16．及时与船公司结款，并取回正本提单或拿到电放资料。
17．等提单同时要准备交单资料，要和信用证要求的交单资料相符，保证交与银行资料准确无误。
18．资料准备齐全后用快递寄到交单银行（提单背面要盖公司印章背书，DRAFT要盖四个章
升级会员 