差旅费管理办法(简单版)Word文件下载.doc

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3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。

4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。

二、交通费

1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。

①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具

动车

火车

飞机

其他交通工具

全体员工

二等座

卧铺/硬座

经济舱

凭据报销

②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。

2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。

3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。

4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。

三、住宿费

1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。

员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。

2、住宿费具体标准限额如下：

①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元；

②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；

四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。

2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。

如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。

五、长期出差补贴

员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。

六、附则

1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。

2、本办法自公布之日起实行。

人事行政部

2018年3月7日

附件：

出差申请单

201年月日

姓名

部门

出差时间（以实际为准）

月日起，至月日止

预计 

天

前往地点及

乘坐交通工具

预借差旅费

金 

额

（大写）万千 

百拾元整（￥ 

元）

经手人：

出差任务

部门领导审核

公司领导审批

备注