矩阵法将公司级KPI分解到部门形成部门KPI(1)Word文档下载推荐.doc
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员工培训满意度
人力资部部门KPI指标
指标
类型
具体指标
指标说明
权重
财
务
人力成本控制目标达成率
实际达成结果/预算控制目标*100%
人均部门管理费用节约率
本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100%
人力成本投入产出比提高率
本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100%
内部经营
内部员工满意度提升率
年度员工满意度%—上年度员工满意度%（问卷调查）
接口部门负责人满意度
其它部门负责人对人力资源部服务结果的满意度%（问卷调查）
招聘及时性
人员招聘到岗时长（实际到岗位天数-申请到岗位时长）
聘合格率
通过试用期人数占入职人数比例
工作流程、制度书面化
已形成书面化数量/需形成书面化工作总数*100%
劳动纠纷发生率
劳动纠纷发生次数
薪金发放准时、正确率
每月能够准确无误发放薪金
绩效考核按时完成率
当期应按期完成考核部门数-当期实际按期完成考核部门
绩效考核申诉处理及时性
有效申诉员工数，申诉处理响应时间
关键岗位（财务、人力资源、主管以上干部）员工流失率
离职关键员工人数/关键员工总数*100%
学
习
与成长
培训计划完成率
年度培训实际完成情况/计划完成量*100%
员工接受企业培训的实际感受与其期望值比较的程度
任职资格达标人数/员工总人数*100%
人员学历分布比例
大专及以上学历人数/（公司总人数）*100%
年度员工主动离职率
本期年主动离职人员总数/（本期年入职员工总数+上期末总人数）*100%
骨干员工增长率
（本期末骨干员工数—上期末骨干员工数）/上期末骨干员工数*100%
员工业绩提升率
本期员工业绩提升率-上期员工业绩提升率
员工满足率
本期到岗员工数/本期需求员工数*100%
员工自愿性（失能性）离职率
在职1年以上自愿性离职员工人数/平均人数×
100％
销售部部门KPI指标
指标定义
权重%
销售产品的收入扣除成本价格和税金以后的余额
一定时期内产品销售的货币收入总额
销售费用控制率
销售费用总额/产品收入总额×
100%
销售额的增长率
（新的销售额-原销售额）/原销售额*100%
企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重
关键客户通过对企业产品可感知的效果与其期望值相比较后得出的指数
当月（半年、年）客户开发计划偏差率
实际开发客户数/计划开发客户数×
100%
现有客户留住率
期末老客户总数/计划开发客户数×
内
部
经
营
退货量/销售产品总量*100%
订单完成量/订单总量*100%
市场占有率
本公司产品销售量/同种产品市场销售总量*100%
人均销售额
工厂所有产出销售额/所有人员数量的平均数
售后服务一次成功率
为顾客售后服务，一次满足客户的需求
合计
100
生产部部门KPI指标
权重%
生产成本的控制
单位生产人工成本=人工工资总额（元）/反应产量（吨）分品种生产物耗率损耗数/理论使用数*100%
分品种生产物耗率=损耗数/理论使用数*100%
单位能耗（1.月总用电量/月反应产量、2.月总用水量/月反应产量客户）
成品合格率
合格产品数/产品总数*100%
生产计划完成率
实际生产数量/计划生产数量*100%
保障生产安全
重大生产安全次数
生产效率达标率
生产总件数/出勤天数
提高生产管理水平
实际投入产出率与标准的差异反应液体重量/包装液体重量*100%
订单完成量/订单总量*100%
学习与成长
关键岗位留用率
关键岗位流失人数/岗位编制人数*100%
员工工作知识认识度
员工工作知识认知度平均分
员工满意度
员工满意度平均分
合计
销售部经理KPI指标
工
作
结
果
指
标
指标标准
考评主体
数据来源
等级
等级内容
利润（万元）
1
利润在300以上
直接上级
财务报表
2
利润在200—300
3
利润在100—199
4
利润在100以下
销售收入（万元）
销售收入在400以上
销售收入在300—400
销售收入在200—299
销售收入在200以下
控制率在15%以上
控制率在10%—15%
控制率在5%—9.9%
控制率在5%以下
增长率在15%以上
增长率在10%—15%
增长率在5%—9.9%
增长率在5%以下
客户增长率在10%以上
客户增长率在8%—10%
客户增长率在5%—7.9%
客户增长率在5%以下
退换货率在1%以下
退换货率在1%—3%
退换货率在3.1%—5%
退换货率在5%以上
满足度在95%以上
满足度在81%—95%
满足度在60%—80%
满足度在60%以下
市场占有率在20%以上
市场占有率在12%—20%
市场占有率在5%—11.9%
市场占有率在5%以下
行为特征指标
新产品开发的建议
技术部采纳建议年度的数量在5次以上
技术部采纳建议年度的数量在4次
技术部采纳建议年度的数量在3次
技术部采纳建议年度的数量在2次以下
市场推广方案
方案的科学性及系统性
制定与本部门相关的制度流程、规范及执行情况
制度流程、规范科学
品牌建设
信息收集和汇报情况
员工管理
能力素质指标
协调能力
5
与公司相关部门及上下级能很好地协调完成任务，无太大矛盾
与公司相关部门及上下级的协调较好，矛盾较少
与公司相关部门及上下级的协调一般，能够保持正常工作的联系，有一定的矛盾
不能很好地协调与公司相关部门及上下级的工作任务，有很多矛盾
沟通能力
能够及时有效的与他人沟通，很好地表达自己的意思，使他人很好地理解
能够及时有效的与他人沟通，较好的地表达自己的意思，使他人较好地理解
不能及时有效的与他人沟通，一般能正常表达自己的意思，使他人理解不是很费力
不能及时有效的与他人沟通，表达表达自己的意思，使他人理解很费力
组织能力
自己组织的活动或会议条理清晰，纰漏很少并能够顺利实施，花费时间很少，成功率很高
自己组织的活动或会议条理清晰，纰漏较少，并能够顺利实施，花费时间较少，成功率较高
自己组织的活动或会议条理不清晰，纰漏多，但能够实施，花费时间较多，成功率一般
自己组织的活动或会议条理不清晰，有很多纰漏，不能够顺利很实施，花费时间很多，成功率很低
薪酬专员KPI指标
工作结果指标
薪酬工资、福利保险发放办理出错率
出错率在1%以下
出错率在1%—3%
出错率在3.1%—5%
出错率在5%以上
工资情况统计分析
严格按要求完成统计并分析，并予以检查
按要求完成统计并分析，不予以检查
对工资统计但未分析，不予以检查
对工资未统计未分析
提交薪酬调查报告数
根据人力资源规划按时提交薪酬调查报告数
根据人力资源规划按时提交薪酬调查报告，但少于规定数
根据人力资源规划不按时提交薪酬调查报告，并少于规定数
一次都没有提交
交办事项执行
对于交办事项跟踪执行，完成率在90%以上
对于交办事项跟踪执行，完成率在80%—90%
对于交办事项跟踪执行，完成率在60%—79%
对于交办事项跟踪执行，完成率在60%以下
薪酬核算
严格按按所有要求执行，无误差
按所有要求执行，较少误差
无标准流程，薪资核算按要求完成，较多误差
未按标准完成，很多误差
承担责任
举一反三，改进业务流程
着手解决问题，减少业务流程
承担责任，不推卸，不指责
承认结果，而不是强调愿望
工作服从
不需要命令就能产生良好工作结果
服从工作，并能对上级不妥的命令提出合理化建议
服从上级，并能做好工作
服从工作，并不工作不报怨
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