相关方要求识别与控制表表格文件下载.xls

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*有限公司相关方要求识别与控制表BG-GD-022版本A序号相关方类型需求和期望监测指标或项目监测频率监测部门满足情况备注7公司经营者1、盈利增长、持续经营、发展规模财务报表每年一次财务部能满足1顾客1、产品质量符合顾客要求产品交付合格率每月一次品质部能满足2、及时交货产品交付履约每月一次市场部能满足3、价格合理顾客满意度每月一次市场部能满足4、服务及时客户投诉及时率每月一次品质部能满足2供方1、长期合作、双赢合格供应商清单每年一次采购科能满足2、进料合格率高来料合格率每月一次品质部能满足3、及时付款货款月结每月一次财务部能满足3员工1、薪资福利高，准时发工资工资单每月一次财务部能满足2、提供培训机会培训计划和跟进每月一次人力资源部能满足3、有一定的娱乐活动工会年报表每年一次工会能满足4、公平完善的管理制度、员工管理手册不定时人力资源部能满足5、安全有保障工伤事故考核每月一次人力资源部能满足4审核机构1、公司体系运作的有效性、充分性和符合性内审、外审、管理评审每月一次品质部能满足5政府机构1、遵纪守法法律法规合规性评价每月一次品质部能满足2、效益好，能提供工作机会和纳税财务审计每年一次财务部能满足6周边企业和居民1、污染达标排放，不对周边居民生活造成影响污染源监测每年一次行政科能满足8监测、危废处理、环卫、外来施工、设备维保等业务往来单位1、企业配合度好，有专人对接业务组织架构图不定时人力资源部能满足编制：

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