物控管理程序-外购入库作业流程-正文文档格式.doc
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3.4.品管部:
来料检验;
质量异常处理;
4.定义:
4.1.手工单据:
指不是K3系统生成或制作的,普通印刷的纸质单据。
4.2.K3单据:
指在K3系统生成或制作的单据,包含:
4.2.1.K3关联单据:
指在K3系统中,由销售订单或生产任务推动,通过MRP运算生成,与上下游单据关联的单据。
4.2.2.K3手工单据:
指在K3系统中,非由销售订单或生产任务推动,不通过MRP运算生成,无上游关联的单据。
4.3.单据审核:
指不通过电脑信息系统,在普通手工单据或K3手工单据上进行的审核。
4.4.系统审核:
指通过电脑信息系统,在K3系统中进行的审核。
5.内容:
5.1.安排送货:
5.1.1.通知送货:
采购跟单员根据PMC部PC的采购交期要求,至少提前1天,通知供应商送货。
5.1.2.<
K3收货通知单>
:
采购跟单员在K3系统中,下推生成<
。
5.2.准备送货:
接我司采购跟单员送货要求后,供应商复印我司该批物料的<
K3采购订单>
,制作<
送货单>
(须填写正确的物料名称与代码)。
两单一物准备齐全后,方可送货。
5.3.通知收货:
5.3.1.手工<
收货通知单>
每日下午4点前,采购部文员汇整第2天的到料信息,制作手工<
电子表格,并通过电子邮件发送给中心仓、 PMC部、制造部、品管部经理。
5.3.2.特殊情形:
逢周六,采购部文员制作涵盖下周日、周一2天的手工<
电子表格。
对于特别紧急要求当日到料的物料,可电话通知中心仓和PMC部经理。
5.4.安排收货:
5.4.1.安排仓位:
根据手工<
电子表格的到料信息,中心仓经理(或主管,以下同)安排相应的收货仓位,将仓位和仓管员安排填入手工<
5.4.2.传递安排:
每日下午5点前,中心仓经理将该手工<
电子表格,通过电子邮件发送给PMC部单务MC、品管部IQC组长和PMC部、制造部、品管部、采购部经理。
5.5.准备收货:
5.5.1.仓管员准备:
每日早会时,中心仓经理将收货安排通知责任仓管员。
仓管员清理库位、调整人员,准备接收。
5.5.2.IQC准备:
的到料和仓位信息,每日早会时,IQC组长将收货安排通知责任IQC,准备相应的《进料检验作业指导书》,明确检验要求。
5.6.确认<
5.6.1.接收单据:
外购物料送到我司后,供应商送货员在36栋公司门卫接待室等待。
保安员立即电话通知PMC单务MC(或经理、经理助理)到接待室接收<
5.6.2.核对单据:
PMC部单务MC须在10分钟内到达36栋公司门卫接待室,根据我司<
复印件,核对供应商<
,确认物料名称、料号、单据数量、供应商名称等。
A.如确认无误,进入本程序5.6.3章节。
B.如确认有误,PMC部单务MC要求供应商送货员在<
上修改不符合项,并签名确认后,进入本程序5.6.3章节。
C.如确认有误,但供应商送货员拒绝在<
上修改不符合项,PMC部单务MC将此信息反馈给采购部跟单员(或经理)和PMC部经理,暂停收货。
D.核对单据与处理异常的时间,应控制在15分钟内。
5.6.3.确认单据:
单据核对无误后,PMC部单务MC在供应商<
上加盖“PMC章”,签注收货仓位、仓管员信息、到货时间,并复印1份,传递给PMC部审单员。
5.6.4.通知到料:
同时,PMC部单务MC电话通知中心仓责任仓管员(或主管)和品管部IQC组长(或经理)到料信息。
5.6.5.返还单据:
随后,将<
返还给供应商送货员。
5.7.通知接收:
5.7.1.通知仓管员:
根据<
仓位信息,供应商送货员将货物送到相应指定厂区。
仓管员信息,各厂区保安员立即电话通知责任仓管员(或仓库主管)准备接收,并禁止供应商送货员进入各厂区生产区域。
5.7.2.通知IQC:
同时,责任仓管员口头或电话通知各库区IQC(或IQC组长)。
双方同步到达,相互配合进行现场检验。
5.8.现场检验:
5.8.1.检验依据:
品管部责任IQC根据《产品检验管理程序》、对应产品《进料检验作业指导书》的要求,在外购物料到达指定收货区15分钟内进行现场抽检。
5.8.2.抽检合格:
如现场抽检合格,进入本程序5.9章节。
5.8.3.抽检不合格:
如现场抽检不合格,则进入以下程序。
5.8.3.1.复检:
责任IQC立即电话汇报给IQC组长,进行现场复检。
如IQC组长判定合格,则进入本程序5.9章节。
如IQC组长判定不合格,则进入下程序。
5.8.3.2.让步判定:
IQC组长电话汇报给PMC部经理(或经理助理,以下同),后者确认是否为生产急需用料。
有如下情形:
A.如为急需用料,则按照《让步接收作业流程》,经权限主管口头核准后,进入本程序5.9章节。
B.如虽为急需用料,但按照《让步接收作业流程》,权限主管不同意让步接收,则IQC组长通知中心仓仓管员不点收物料,直接退货给供应商送货员。
C.如为不急需用料,则IQC组长通知中心仓仓管员不点收物料,直接退货给供应商送货员。
5.8.4.现场检验时间:
初检时间应控制在40分钟内,最终判定应在60分钟内完成。
5.9.物料点收:
5.9.1.核对单据:
现场检验合格(或让步接收)后,库区IQC通知相应责任仓管员。
后者根据我司<
复印件和送货实物,再次核对供应商<
,确认物料名称、料号、供应商名称等。
A.如确认无误,仓管员开始点收物料。
B.如确认有误,仓管员要求供应商送货员在<
上修改不符合项。
修改后,仓管员开始点收物料。
上修改不符合项,则责任仓管员拒绝收货,并电话反馈给中心仓经理和采购部跟单员(或经理)。
D.核对单据与处理异常的时间,应控制在10分钟内。
5.9.2.清点实物:
根据来料的特性,中心仓责任仓管员采用“点数”或“磅重”的方法清点实物。
A.如清点数量与<
数量不符,而供应商送货员拒绝确认或签认实际数量,则责任仓管员拒绝收货,并电话反馈给中心仓经理和采购部跟单员(或经理)。
B.如清点数量与<
数量不符,经供应商送货员确认,并在<
上签认实际数量后,责任仓管员按照双方签认数量办理入库手续。
C.如清点数量与<
数量相符,责任仓管员按照<
数量办理入库手续。
D.一般要求责任仓管员在2个小时内,完成清点实物。
5.9.3.来料送检:
实物数量清点完成后,责任仓管员以双方签认的<
实收数量,在10分钟内填报<
来料检验报表>
送检项,送相应库区IQC出具报告。
5.10.IQC检验:
5.10.1.检验范围:
A.全检物料:
根据《产品检验管理程序》和对应产品《进料检验作业指导书》的要求,全检物料在现场抽验完成后,还需要进行全检。
B.抽检物料:
尽管现场检验已判定合格,但检验结果不良率偏大或对检验结果有怀疑,可加大比例再次进行IQC检验。
5.10.2.检验区域:
在各库区的IQC区域进行检验。
5.10.3.检验与挑选:
IQC全检时,对不合格物料同步进行挑选、标识、隔离。
隔离出的不合格物料,不计入合格物料数量,并按《退货作业流程》办理退货。
5.11.来料标识:
按照《产品标识与追溯管理程序》的要求,品管部IQC对需要进行追溯管理的重要物料进行可追溯标识,对产品检验结果进行品管标识。
5.12.检验报告与传递:
5.12.1.检验合格:
5.12.1.1.如现场检验合格,IQC接收仓管员送检<
后,在30分钟内,以当批检验合格数,出具合格意见<
,并送IQC组长审核。
5.12.1.2.如须进行IQC检验,IQC在每日上午11点和下午3点前,以当时已检验合格数量,出具合格意见<
5.12.1.3.IQC组长审核后,于每日上午12点和下午4点前,将<
“财务部联”、“中心仓联”直接传递给中心仓责任仓管员,将“采购部联”、“品管部联”传递给品管部文员。
5.12.1.4.责任仓管员每日上午9点和下午2点前,将我司<
复印件、原始<
、<
“财务部联”三单合并粘贴,传递给PMC部外购MC。
5.12.1.5.品管部文员传递<
“采购部联”给采购部文员归档,“品管部联”自行归档。
5.12.2.检验不合格:
5.12.2.1.不合格物料来源:
A.现场检验:
在现场检验判定不合格,但经权限主管口头核准,同意让步接收的物料。
B.IQC检验:
在IQC检验过程中,依AQL标准判定的全批不合格物料。
5.12.2.2.不合格报告:
A.来料检验不合格时,责任IQC立即出具不合格意见<
,IQC组长确认后,于30分钟内送品管部、总经办审核。
B.总经办、品管部会同各相关部门,最终判定并签批该批物料的处理方式:
退货或让步接收。
C.随后,总经办将该<
,返还给品管部文员。
5.12.2.3.退货:
如判定退货,
A.品管部文员于60分钟内,分别传递此退货意见的<
“中心仓联”、“财务部联”、“采购部联”给中心仓文员、PMC部审单员、采购部文员,将“品管部联”自行归档。
B.中心仓文员将<
“中心仓联”报中心仓经理知悉,于30分钟内传递给责任仓管员。
C.责任仓管员将原始<
、我司<
复印件、<
“中心仓联”三单合并粘贴、归档,并依《退货作业流程》,跟催退货。
D.采购部文员依<
“采购部联”通知责任采购跟单员后归档。
后者依《退货作业流程》规定,执行退货。
E.PMC部审单员将<
“财务部联”、供应商<
复印件两单合并粘贴、归档。
此批货无K3入库记录。
5.12.2.4.让步申请:
如判定可让步接收。
A.根据《让步接收作业流程》,采购部责任跟单员于30分钟内开具<
让步接收申请单>
,采购部经理审批。
B.根据来料质量问题特点,研发部、制造部、PMC部、品管部相关负责人,会签让步接收意见。
C.根据会签意见,权限主管最终签批该<
,并将该<
传递给品管部文员。
5.12.2.5.让步接收:
A.品管部文员于30分钟内,将已核准<
和不合格意见<
“采购部联”传递给给采购部文员,将“中心仓联”、“财务部联”传递给中心仓文员,将“品管部联”自行归档。
并电话通知品管部IQC组长。
B.按照《产品标识与追溯管理程序》,IQC在判定让步接收的来料上,粘贴品管“让步接收标”。
C.采购部文员将<
和<
“采购部联”,两单合并粘贴、归档。
D.中心仓文员报中心仓经理知悉后,于30分钟内,将<
“财务部联”、“中心仓联”传递给责任仓管员。
E.责任仓管员每日上午9点和下午2点前,将我司<
复印件、原始