生产部(车间)现场审核检查Word格式.doc

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8.2.3/8.5

结果

一、部门负责人：

生产部部长

陪同人员：

烧成车间主任制成车间主任中控室主任生料车间主任包装车间

了解生产部/车间的工作职能范围、职责权限及环境安全责任、三级安全教育等，内外部沟通、交流协商的实施。

----生产部人员配置、管辖范围及职责权限：

：

设置：

办公室、生料、烧成车间、制成车间、包装车间、机修/电气车间、中控室。

生产部现有员工共126人，其中：

①办公室7人：

其中部长1人，副部长（兼工艺管理）2人、生产调度3人、生产统计1人。

。

②中控室12人：

其中主任1人+窑4人+生料磨3人+水泥4人，

③烧成车间27人，

④制成车间59人：

⑤原料车间30人

⑥包装车间10人

管辖范围：

从原燃材料进厂--生料制备--熟料煅烧-水泥粉磨--水泥包装—产品出厂整个生产过程的生产组织管理，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。

职责权限：

生产调度和协调，生产车间现场的监督检查管理，中控室的运行控制；

负责工艺管理，生产计划的制定和组织实负责设计、实施生料配料方案，确保水泥熟料各项性能指标达到规定要求；

严格执行工艺纪律和过程控制程序，强化过程控制、配料及均化控制，根据反馈的检验结果适时进行合理调整，负责不合格品的处置实施；

组织下属车间作好现场设备的维护保养及现场环境卫生的保持；

负责有效控制本部门及各车间的环境因素和危险源等；

接口清楚，职责明确，

三年来的变化情况：

2012年12月生产部将安全环保管理，特种设备、三级安全教育、日常安全教育；

外部检测；

安全环保目标指标的管理考核，管理方案的制定和验收；

法律法规的收集和合规性评价；

劳保用品的监督管理等职责划综合部管理。

其他职责无变化。

------生料车间人员配置、管辖范围及职责权限：

人员配置：

现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。

三班三运转。

管辖范围：

石灰石破碎、石灰石堆棚、辅料均化堆棚→配料站原料配料库→生料磨→生料库顶；

生料车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本车间的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。

----烧成车间人员配置、管辖范围及职责权限：

人员配置：

现有员工27人，其中主任1人、巡检工26人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。

原煤均化堆棚→煤磨→煤粉仓→窑系统，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。

烧成车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料至烧成生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间空压机、设备日常巡检及维修保养。

----制成车间人员配置、管辖范围及职责权限：

熟料库底、辅材堆棚、水泥调配库→磨头仓→水泥粉磨、熟料发运→发运广场；

本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。

制成车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥制备生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。

----包装车间

现有员工9人，其中主任1人、技术员1人、班长1人、包装袋仓库1人、袋装水泥放料3人、散装水泥放料3人。

水泥库底、循环水泵、散装水泥站台、包装机→袋装水泥装车站台；

包装车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥发放的过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间循环水站、设备日常巡检及维修保养。

——中控负责设备的开停机管理，集中管理生料、窑炉、水泥磨、包装的操作，执行生产部及化验室生产、工艺指令。

——中控操作员经过内部培训，经过单位二、三级安全教育培训后现场跟师傅学习，3-6月后即可独立操作，目前员工均为熟练工，公司制定有中控操作作业指导书，对操作人员有规定的资格要求。

每年对操作员进行操作技术培训，每年由生产部组织1次，日常培训考试的考试卷，保存在综合部。

-----公司内部的交流沟通：

班组的班前/班后会、每天一次生产早会，每周不定期专业会议，每月一次的生产调度会及各种专业会议，，并通过日报、月报、通报、互联网、电话等，对管理体系运行情况、目标指标完成情况、纠正措施、预防措施的实施效果进行及时沟通，沟通渠道畅通，符合要求。

√

二、PQ实施/运行的控制

1、PQ相关的作业文件策划：

制定了各部门Q目标分解和考核指标，生料磨/煤磨/回转窑等巡检岗位作业指导书、各中控岗位作业指导书等及岗位责任制、各项管理制度、设备管理规定等，策划充分，满足生产运行要求。

2、生产现场观察

（1）生产现场及设备设施的管理（关注执行运行指令、现场操作、设备设施运行、跑冒滴漏、操作人员劳动防护等情况）：

现场观察：

--主要装备：

1条日产2500吨水泥窑∮4.0×

60m，FRM3400生料立磨1台，∮3.2×

（6.5+3m煤磨立磨1台、3.2*13水泥磨2台（配FPP1700立磨和选粉机），包装机2台，4台装车线；

石灰石、煤预均化堆棚各1个，辅料预均化堆棚1个，生料配料库4个，生料均化库1个（空气搅拌），熟料库2个，中控采用DCS控制系统；

3、生产过程实施及质量控制（关注作业指导文件/指令的执行情况及不合格的处置）

按生产部生产计划、配料方案的下达和化验室的指令组织生产；

---制定了企业质量管理实施细则、工艺质量控制网点图、质量管理内控标准及考核办法（包括原燃材料、半成品、成品）等，符合《水泥企业质量管理规程》要求。

确定了生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装为关键过程，确定了8个质量控制点，提供的质量计划指标中规定了检测项目、内控指标、合格率等要求。

制定了生料配比（调整）通知单、水泥配比（调整）通知单、水泥包装通知单、出厂通知单等工艺指令。

制订有进厂原燃材料质量内控指标，对石灰石、石膏、黄沙、原煤、粉煤灰、煤矸石、包装袋等原料的技术要求进行了规定。

---对关键生产过程制定并实施作业指导书，制定了生料磨中控操作作业指导书、煤磨中控操作作业指导书、水泥磨中控操作作业指导书、安全技术操作规程等33个作业指导书及操作规程，文件充分、适宜，有效,能满足操作要求。

但包装岗位未提供出包装作业指导书。

---查2016年生产计划和月度生产计划，计划由生产部编制，生产副总审批后，下发各生产车间执行。

度012材料、半成品、成品的内控指标，查2016年1月至2016年8月生产计划完成情况：

年

月份

水泥生产计划（万吨）

实际完成（万吨）

完成率（%）

2016

1

3

100

2

4.5

4.7

104.4

4

7

7.7

110

5

6

8

8.2

102.5

9

由于市场原因，总体完成情况良好。

生产部每日统计生产品种、等级、生产量，以及库存产品的品种、等级和库存量，查“生产日报表”“生产月报表”等，生产运行组织有序，生产过程产品质量稳定，受控。

生产部每周一组织召开各相关部门参加的公司安全生产调度会。

查2016年8月3日生产调度记录记要，符合要求。

——生产能力：

熟料80万吨；

水泥产量：

100万吨。

——每天对主机产量进行统计，形成统计表；

每天由生产部对各品种物料的产销存进行统计；

——每星期一、四召开生产例会；

建立有会议记录,查见签到表,记录各部门的工作任务指标完成情况和生产计划的安排实施。

由生产部组织,各车间负责人参加。

——生料储存量：

0.76万吨；

熟料储存量：

2.2万吨；

水泥储量3.9万吨；

石灰石储量1.2万吨；

——部分石灰石露天存放的物料其他原料均在堆棚内存放。

烧成车间和制成车间有3台铲车进行物料倒运。

1）原燃材料及其预均化控制

公司现用主要原燃材料/石灰石、煤矸石、煤、页岩、沙岩、硫酸渣、脱硫石膏等；

石灰石经破碎皮带输送入石灰石预均化堆场实施预均化，煤进厂入堆棚-再入预均化堆场实施预均化，黄沙、煤矸石、黄磷渣进厂破碎入预均化堆场实施预均化。

原燃材料岗位按文件要求，对原料实施破碎，对石灰石、黄沙、煤矸石、黄磷渣、有色金属灰渣实施预均化。

进厂煤按化验室下达搭配比例指令，实施预均化，查阅2016年7月31日、8月20日搭配记录，按2:

4：

4搭配入预均化堆场。

符合要求。

2）、生料控制

----一台生料立磨FRM3400、一个生料均化库∮15×

56m。

----生料生产采用在线荧光分析控制，每小时调整一次，控制值为KH、n、P，由生产部下达配比通知单，由中控对生料配比实施调整。

-----控制要求：

KHK±

0.02、ｎK±

0.10ｐK±

0.10水份≤1.0%

0.08细度：

K±

2.0；

0.2细度≤2.0%

-----查出磨生料控制

查2016.6.2《生料配比（调整）通知单》

配比:

石灰石74±

2%页岩14±

2%沙岩10±

2%硫酸渣2.0±

1%

指标:

KH1.09±

0.02、ｎ2.5±

0.10ｐ1.6±

0.10细度16.0±

2.0水分≤1.0

通知时间2016.6.210:

09执行时间：

2016.6.210:

09

通知人：

陈武森

指令基本规范.查其他时间指令类同

查对应的生料质量中控操作记录表原始记录：

2016.6.2磨机全天运，未明确调整时间，根据出磨生料三率值的情况对喂料量进行调整。

查对应的生料微机配料原始记录：

KH1.073-1.14012/13*100%=92.3%1次/1小时

n2.37-2.5812/13*100%=92.3%1次/1小时

p1.48-1.5611