医药公司年度部门质量目标Word下载.doc

医药公司年度部门质量目标Word下载.doc

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确保经营药

品质量合格100%；

确保质量管理体系的有效运行率90%

公司组织机构搭建、人员岗位任命率100%

认证履行部门职责

全年

总经理

质管部长

企业正常经营、质量控制活动、质量监督检查、保障必须的人力物力财力达100%

保障企业内审、验证校准、风险评估、供货单位及购货单位考察评价、受托承运方运输条件和质量保障能力的审查率100%

按照公司制度要求和计划安排，按时完成

全年

质量负责人

负责质量事故的整体调查处理，对质量事故负责处理率100%；

负责药品报损的批准率100%

总经理审批签字：

年月日

xxxxx年采购部质量目标

购进渠道合法100%

严格供货企业审核索证标准，获取企业资质文件渠道真实合法

采购部长

购进药品合格率98%

严格药品审核索证标准，获取药品批准证明文件渠道真实合法

超范围购进为0

采购之前严格审核产品所属经营范围，计算机系统拦截

供货企业、产品、业务人员资质真实有效性100%

严格供货企业、药品、业务人员审核索证标准，获取药品批准证明文件渠道真实合法，签订质量保证协议书

总经理审批签字：

年月

质管部质量目标

记录档案准确、规范、可追溯100%

按照规范及附录要求设置记录项目，保证数据完整，严格执行数据修改规定

履行规定签字交接手续100%

随货同行单签字，上环节不签字下环节不接受

100%执行责令和企业召回

药品召回及追回管理制度、控制程序

组织内审、风险评估、供货单位及购货单位质量管理体系考察、委托运输承运方运输条件和质量保障能力的审查率100%

按照相关制度规定执行

执行公司制度、程序操作、履行岗位职责整体误差不高于1%，计算机操作差错不高于1%

整体控制

对来货药品，销后退回药品逐批验收，按规定抽样检查验收准确率100%

严格按照公司验收制度和操作规程执行

入库药品合格率100%，质量可疑药品100%正确处理

电子监管扫码100%，监管码异常拒收100%

严格执行电子监管管理制度和操作规程

年月日

xxxxx年销售部质量目标

分项目标内容及目标值

销售渠道合法100%

严格购货单位审核索证标准，后去资质文件渠道真实合法，计算机拦截

销售部长

超范围销售为0

销售之前严格审核购货单位经营范围，计算机系统拦截

购货单位业务人员资质真实有效性100%

严格购货单位、业务人员审核索证标准，获取资质文件渠道真实合法，计算机系统拦截

货单同行率100%

无同行单不得发运

质量投诉处理，不良反应报告100%

质量投诉和不良反应信息及时报告，加大处理的投入

违法宣传和销售为0

营销宣传按药品的说明说为准，销售方式、货物资金票据流通严格执行公司规定

年月日

xxxxx年财务部质量目标

保证人员培训经费，继续教育经费100%

年度预算，预留资金

财务部长

保证购置、维修设备费用100%

保证人员体检费用100%

保证药品养护费用100%

保证购销药品发票票货相符率100%

严格票据及出入库管理

资金流向100%准确，发票与资金100%对应

严格审核账户账号，有效控制

各种资产账规范、对应相符100%

严格财务管理，分工负责

收支有凭证、有签名达100%

严格财务规定，严格权限签名

年月日

行政信息部质量目标

计算机软件硬件网络系统正常运行98%

严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定

行政信息部部长

按日备份数据100%

计算机系统设置有提示，且备有移动硬盘

各岗位人员计算机操作使用考核95%合格

认证履行各岗位职责

ERP及温湿度自动监控系统正常运行率达95%

严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度以及操作规程执行

保证ERP及温湿度自动监控系统安全，数据100%完整、准确

信息传递局域网100%畅通

严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定、使用

人力资源配置合格率达100%

根据企业制度、操作规程、职责执行

体检、建立健康档案率达100%

严格按照公司行政信息部要求执行

企业培训和考核率达95%

岗前、转岗、继续教育培训考核合格

年月日

xxxxx年储运部质量目标

按药品温湿度要求存储100%，按分区要求储存药品，符合率98%

按照规范要求合理设置库、区

储运部部长

账物相符率年度不低于99%

每月盘存，严格计算机入库权限设置

每月

设备校准验证符合标准要求100%

严格执行企业验证管理制度

储存养护设备完好率98%，凝练设备完好率100%，安全设施设备完好率98%

严格设施设备养护及用操作，及时维修或淘汰报废

色标管理、标牌明显正确率100%

按公司制度规定正确使用色标和标示

采购订单、随货同行单、货物相符率99.5%

严格执行收货核对才做规程

每个环节履行规定签字交接手续99%

上一环节不签字下一环节不执行，追究责任

按照养护类别定期养护准确率100%

正确选择类别，严格计算机操作

各库温湿度控制达到规定的范围，控制合格率100%

保证设备完好，严格执行存储温湿度标准

对设施设备定期保养100%

严格按照公司制度规定操作

每季度

储存不当造成药品变质、过期为0

严格执行分类储存、严格养护操作规定、严格温湿度标准规定

环境条件及设施设备不符合标准要求采取措施及时，100%处理正确

严格执行养护操作规定

各个岗位发现质量可疑、不合格药品的处理100%正确

严格执行质量疑问及不合格药品的报告处理规定

储运部长

各种记录、档案100%真实、准确、规范、可追溯

正确分配岗位计算机操作权限，及时准确操作系统，计算机功能设置合法，修个数据严格审批

出库准确率99.9%

严格按照出库单据核对出库

出库复核00%

严格执行出库复核制度，及时通知交接