制度1(汇总)Word文档格式.doc

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9、检验中必须做好原始记录，原始记录要求完整无缺，字迹清楚，不允许使用铅笔，不得涂改和抄整。

10、试验室用表及试验报告表，按南京南站站前工程建设指挥部下发的竣工文件及过程控制编制办法、部颂相关铁路施工规范及检验标准规定的表式执行。

工程质量验收制度

为规范工程质量验收的程序，确保南环线工程质量处于全程可控状态，特制定本制度。

工程质量验收的原则：

工程质量验收的依据是《铁路轨道工程质量检验及评定标准》和《铁路桥涵工程质量检验及评定标准》等颁布现行规范，除此之外，均不得作为验收依据。

按图施工是施工的原则，勘察设计文件是施工的依据，施工中不得随意改变勘察设计文件，如必须变更时，应按程序进行设计变更，工程质量也应符合变更后的勘察设计文件。

参加工程质量验收的人员，应具有相应的资格。

各施工队对隐蔽工程在施工完成后应先行检查，符合要求后及时通知监理单位验收，执行报检程序，验收合格后方可进行下道工序。

工程质量验收程序：

工程施工质量验收时按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。

检验批验收是工程施工质量验收的基本单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。

分项工程、分部工程和单位工程质量验收是在检验批验收合格的基础上进行的。

对工程质量的验收先由各级质量检查部门及专职质量检查员进行自检，在自检合格的基础上，把各种验收记录表（表格样式由工程部统一制定后下发）填好，由工程技术负责人、工程负责人审核签认后，向监理单位提出验收申请。

对《验标》规定的需监理进行旁站的施工项目，必须及时通知监理单位进行旁站。

检验批的验收：

检验批质量验收主要是对主控项目和一般项目的检查验收。

检验批合格质量的规定：

主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；

一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽样点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。

实物检查：

（1）对原材料、构配件和设备等的进场验收

（2）对施工过程中较为重要的如混凝土强度的检验，应按现行国家和行业标准进行检查（3）对工程实体以计数检验的项点按《验标》规定的方案进行检查，并按抽查总点数的合格率进行判定。

资料检查：

内容包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件，施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。

分项工程的验收：

分项工程质量验收合格的规定：

分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；

分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，主要是检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。

检验批质量验收不合格，不能进行分项工程的质量验收。

分部工程的验收：

分部工程质量合格的规定：

分部工程所含分项工程的质量均为合格；

质量控制资料应完整；

有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

分部工程质量验收的内容：

（1）分部工程所含分项工程质量均应验收合格，应注意核对有无遗漏的分项工程，各分项工程的验收是否正确等。

（2）质量控制资料应完整，主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量情况。

（3）有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏，检测记录是否符合要求，检测结果是否符合《验标》的规定和设计要求。

分项工程质量验收不合格，不能进行分部工程的质量验收。

单位工程的验收：

单位工程质量验收合格的规定：

单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

质量控制资料完整；

所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料完整；

主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定；

观感质量验收符合要求。

单位工程质量验收的内容：

（1）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格，主要检查分部工程验收是否正确，有无遗漏。

（2）质量控制资料完整，应严格按照“单位工程质量控制资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。

（3）对分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料进行核对、确认。

（4）对分部工程主要功能进行检测。

（5）实地对工程质量进行一次全面的观感质量检查，重点是不要出现影响结构安全和使用功能的项目。

工程质量自查签认制度

为确保南环铺架工程质量创精品，单位工程一次合格率达到100%，特制定工程质量自查签认制度。

一、质量自查安排

1、队部采取定期和不定期相结合的质量自查方式，每月进行一次。

质量检查由质量管理领导小组组长组织，小组成员及各班组负责人、技术主管参加。

2、各项目班组每旬进行一次，由领工员、现场技术负责人、工班长、技术人员参加。

3、队部设专职质量检查工程师，项目班组设专职质量检查员，对施工过程中的质量实施过程控制，做好隐蔽工程的自检、专检工作。

分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。

二、质量自查签认

1、队部和班组每次进行质量自查后，应及时召开质量自查例会，对存在的质量问题一一列出，并提出整改意见，由相关责任部门或单位签字接收。

2、对存在的质量问题应限期整改，并将整改结果报相关部门，相关部门组织人员再次对存在的质量问题进行检查，检查合格后办理签字确认手续。

3、对质量自查记录及整改结果应建立台帐，妥善保管。

三、质量自查内容

质量自查分内业检查、外业检查。

外业检查对照部颁验标对工程中线、水平及工程结构尺寸和检测项目进行实地量测；

内业检查按各相关部门对口检查各项资料、记录、台帐、报表、签证、质保书、设备状况等是否清楚、齐全、完整、符合标准。

1、施工前开工检查，目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，是否保证工程质量。

2、施工测量及放线要准确，精密度要符合要求，要按施工图纸施工，操作方法要正确，质量要达到要求。

施工原始记录要填写完备，记录要真实，有关保证工程质量的措施要制定和落实。

4、材料（包括大堆料）、成品、半产品、设备等按规定要求进行检验、试验，经检验、试验合格方可使用。

5、混凝土、沙浆检查试件，按规定要求进行试验，组数要符合要求。

6、作业工序检查，对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

7、隐蔽工程检查，凡是隐蔽工程均应检查认证后方能掩盖，在施工过程中必须根据工程施工的特点，分析对隐蔽工程，全程进行质量监督，贯彻验收制度。

8、检验批、分项、分部工程完工后，应检查认可，签写验收记录后，才许进行下一个工程项目的施工。

9、停工后复工前的检查，因处理质量问题或某种原因停工后需复工时亦应经检查认可后，方能复工。

10、产品保护检查，检查产品有无保护措施或保护措施是否可靠。

四、奖惩措施

凡一次检查合格率不足100%，且现场管理混乱的工地，提出黄牌警告，并在队部内通报批评；

连续两次检查合格率不足100%的工地，追究其施工负责人和技术负责人的相关责任；

对一次检查合格率达100%，且现场管理有序的单位，给予奖励，并通报表扬。

技术资料管理制度

技术资料管理范围：

设计文件、施工图、通用（定型）图、规范（验评）、定额、科技书籍、会议纪要、上级发文、检查记录、文书等技术台帐、编制中的竣工文件。

技术资料分“书面文本”及“电子文本”两种。

工程部作为技术资料管理的主要职责部门，负责本部门技术资料管理及对各队技术室文件管理的检查指导，做好收发、保管建档、借阅登记、报废销毁制度，严防错发错用，不允许个人保管各类技术文件。

1.队部、班组技术室设兼职的文件﹑资料管理人员，对所有技术资料、文件建立收发﹑保管﹑借阅制度，建立专门的登记本，进行归类﹑编号管理。

2.技术人员应养成良好的习惯，所有技术文件、资料使用后均放入文件柜中并上锁，钥匙由资料管理人员和主管两人保管，资料管理人员应定期检查整理。

不得给无关人员复印资料，需要时必须经过主管同意。

3.对受控文件台帐，并说明其受控状态及修订状态，对设计文件及规范的有效性要进行标识。

4.电脑上的各类技术资料也应分类管理，定期整理，强调电子文件的公用性，所有新建文件及文件夹必须准确命名，一目了然，不允许随意命名。

所有人员均应爱惜电脑、打字机等办公设施，不得在电脑上玩游戏，注意网络安全，定期杀毒，对电脑进行维护。

5.做好重要技术（经济）资料的保密工作，电脑内关键（重要）资料应保密设置，其他人员不得随意使用电脑阅读、拷贝文件，不得翻阅技术资料。

7、重要文件要进行备份，防止意外发生，避免数据丢失。

开工报告审批制度

为了加强工程管理，建立良好的施工持续，贯彻落南环线工程铁路建设指挥部对本工程项目建设管理的有关规定，结合本标段实际情况，特制定本制度。

工程开工应具备下列条件：

设计文件、施工图纸已经经过核查，能满足施工需要。

施工复测及技术交底工作均已完成。

材料、机械设备、劳动力准备能满足开工需要。

铺架基地、存砟场等大小临时设施已完成，达到生产能力，能满足开工需要。

5、实施性施工组织设计已报监理、建指审核并批准。

开工报告审批权限划分：

本标段铺架工程为重点工程，开工报告报监理审批后再报指挥部审批。

单项或单位工程开工报告报监理审批并报指挥部备案。

开工报告审批程序：

本标段铺架工程开工报告由工程部于开工前10天报监理组同意，经指挥部审核后由分管领导审批。

单项或单位工程在条件具备后，由工程部于开工前7天报监理站总监审批，并报指挥部工程部备案。

附件：

工程开工/复工报审表（TA2）

进场施工机械、设备报验单（TA4）

主要进场人员报审表（TA5）

进场材料/构配件/设备报验单（TA6）

施工复测/测量放样报验单（TA7）

南环枢纽线及相关工程

TA2工程开工/复工申请表

工程项目名称：

施工合同段：

编号：

工程名称（单位、分部）

里程/部位

申请开工/复工日期

计划工期

致___________________（项目监理机构）：

我方承担的工程，已完成各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。

1．开工/复工报告

2．证明文件

承包单位（章）_________________

项目经理_________________

日期______________