关于成立体系标准换版文件修订小组的通知Word格式文档下载.docx
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00，地点生产技术部办公室）。
3.3作业文件修订时，（作业指导书）应考虑需要的记录、相关标准、法律法规。
4公司希望各部门、单位领导重视体系文件修订工作，充分发挥领导作用，支持和指导体系文件修订工作，确保体系文件修订工作按计划实施，确保第三方（认证公司）对公司换版体系文件及体系运行审核实施注册的目标。
附：
《建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划》
《根据新标需要新增程序文件编制计划》
《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》
体系标准换版文件修订领导小组
2017.4.12
建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划
单位名称
新疆塔林投资（集团）有限责任公司
项目
阶段
内容
时间/天数
工作内容
负责人
完成日期
决策与准备阶段
领导决策与准备
1天
1、成立体系标准换版文件修订领导小组与体系文件换版修订工作小组
总经理
2017年4月17日
体系策划设计阶段
体系策划准备
2天
2、确定管理体系范围
3、确定质量、环境、职业健康安全方针和目标
4、组织机构、职能（职责）的策划（管理者代表、安全事务代表任命、员工代表任命书）
总经理、相关部门负责人
2017年4月19日
5、质量、环境、职业健康安全管理体系文件化信息策划（文件名称、数量及主管部门）
相关部门负责人
2017年4月19日
体系建立阶段
标准培训
4天
6、GB/T19001-2015版标准培训
7、GB/T24001-2015版标准培训
（公司决策层、管理层、各单位负责人、内审员）
培训老师
2017年4月11-14日
管理体系文件编制
30天
8、对公司、部门、单位原有文件、记录表格进行收集、梳理，对照新版标准要求进行修订。
注：
保留适用的文件内容，撤出或销毁不适用的文件内容。
【包括公司管理手册、程序文件、作业指导书、管理性文件：
（规章制度、办法等）、外来文件：
（产品执行标准、法律法规）】
体系文件换版修订工作小组
2017年4月17日-5月16日
9、对照标准要求对新增文件内容予以确定，并落实编制部门。
2017年4月19日
文件评审、发布、排版打印、装订、发放
10、文件编制后，由公司决策层、管理层对文件进行评审
11、管理体系文件的审批和发布
公司总经理、部门负责人
2017年5月17日
5天
12、管理体系文件的排版打印、装订、发放
行政人事部
2017年5月22日
体系运行阶段
体系运行
60天
13、管理体系文件宣贯培训
14、体系实施运行指导
部门负责人、内审员
2017年6月1日-7月31日
体系评价与改进阶段
体系评价与完善
45天
15、内部审核（策划内审方案、内审组、内审检查表、内审报告文件信息等）
16、管理评审（经过内审后对公司的管理体系文件信息、过程运行情况进行评审，策划管理评审内容、编制评审报告等文件信息）
实施改进措施（对内审发现的不合格项进行纠正、制订纠正措施和改进措施）
17、体系的改进和完善
公司的体系运行过程中，公司体系领导小组/工作小组对体系运行现状进行不定期监督检查{查、找、缺、漏}，并对管理体系运行状况进行分析，对存在的缺失项点予以补充和完善。
公司决策层、管理层和内审员及岗位员工
2017年8月31日前完成内审
2017年9月15日前完成管理评审
体系认证申请阶段
认证审核
18、初始、首次对体系运行方进行全面的审核，寻找符合管理体系的证据
认证公司（审核组）
认证审核不合格纠正
19、对认证公司审核发现的不合格项实施纠正和纠正措施，尽快由认证公司审核组验证。
总经理、部门负责人
体系认证完成阶段
认证证书
20、收集、保存认证证书。
备注：
1、本进度表的具体进度时间应根据公司的实际情况进行，工作进度应以本计划为主。
时间可以前后交叉进行。
2、本进度表的实施验证工作由公司总经理、部门负责人、体系工作小组负责人组织实施。
5
根据新标需要新增程序文件编制计划
序
号
程序文件名称
编制部门/单位
完成期限
1
《组织环境与相关方管理程序》
生产技术部
2017年5月10日之前
2
《风险和机遇的应对措施控制程序》
3
《合规义务辨识与合规性评价控制程序》
4
《组织变更管理控制程序》
《知识管理控制程序》
6
《交付和交付后活动控制程序》
各基层单位
生产部刘正印
7
《不合格和纠正措施控制程序》
各部门
鲍志远
向伦富
8
《持续改进控制程序》
9
《绩效监视和测量控制程序》
质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表
条款
GB/T
19001-2015
24001-2015
28001-2011
Q/SY
1002.1-2013
总
经
理
管理者
代表
工
会
财务经营部
各单位
4组织环境
4.1
●
○
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.2
4.3确定质量管理体系的范围
4.3
4.4质量管理体系及其过程
4.4
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1
5.1.1总则
5.1.1
/
5.1.2以顾客为关注焦点
5.1.2
5.2方针
5.2
5.2.1制定质量方针
5.2.1
5.2.2沟通质量方针
5.2.2
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3
4.4.1
5.4.1
10
6策划
11
6.1应对风险和机遇的措施
6.1
6.1.1总则
6.1.1
6.1.2环境因素
6.1.2
4.3.1
5.3.1
6.1.3合规义务
6.1.3
4.3.2
5.3.2
6.1.4措施的策划
6.1.4
12
6.2质量目标及其实现的策划
6.2
4.3.3
5.3.3
5.3.4
13
6.3变更的策划
6.3
14
7支持
15
7.1资源
7.1
5.4.2
16
7.2能力
7.2
4.4.2
5.4.3
17
7.3意识
7.3
18
7.4沟通
7.4
4.4.3
5.4.4
19
7.5形成文件的信息
7.5
4.4.4
4.4.5
4.5.4
5.4.5
5.4.6
5.6.5
20
8运行
5.5.
21
8.1运行策划和控制
8.1
4.4.6
22
8.2产品和服务的要求/应急准备和响应
8.2
4.4.7
8.2.1顾客沟通
8.2.1
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
8.2.2
8.2.3产品和服务有关的要求的评审
8.2.3
8.2.4产品和服务要求的更改
8.2.4
23
8.3产品和服务的设计和开发
8.3
8.3.1总则
8.3.1
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