供销部规章制度汇编(通用版)Word文档格式.docx

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2、对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。

新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。

公司安排相关部门对样品进行验证，出具相应的验证意见书，并及时将验证结果反馈给供销部。

样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。

样品验收合格后，供销部通知供方小批量送货，经公司相关部门验收后，交生产部门试用，并由公司生产部门和公司相关部门共同出具验证意见书，并及时将验证结果和意见反馈给供销部。

3、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

样品验证、小批量试用合格的供方，其供货需经公司主管副总同意后，由供销部列入合格供方目录。

4、对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，由供销部报请主管副总批准，可列入合格供方目录。

对于批量供应的辅助物资，进货时公司统一对其进行验证，并保存验证记录，合格者可列入合格供方目录。

对零星采购的辅助物资，验证记录即是对供方的评价，是决定是否下一次再进货的依据。

5、供方产品如出现严重质量问题，供销部应立即向供方发出纠正和预防处理的意见书，如供方没有明显改进的，应取消其供货资格。

6、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，供销部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。

7、为确保供应渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商作为备用供应商，采购交易应实行交互采购。

8、采购的物资若出现延期后，供销部应及时上报公司，并通知相关使用部门做好工作安排。

9、供销部与供应商协调不成，或造成损失的，由财务核算损失，供销部门负责追索。

10、供销部采购的物资必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足供销部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息，以便公司的使用部门调整和修改所需物资，或公司调整采购价格的范围。

11、供销人员必须严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督，自觉维护企业的利益，努力提高采购质量，降低采购成本；

并加强学习，提高认识，增强法制观念，廉洁自律，不得以各种方式索要或接受贿赂，损害公司的利益。

二、产品销售管理：

1、产品的销售应建立在广泛了解和掌握市场行情的基础之上，供销部的销售工作应做到深入研究市场行情的动态变化，为公司提供及时准确的定价依据。

2、供销部应按公司的销售要求，及时与需方签订销售合同，并报公司主管副总或总经理批准。

3、适应市场变化的要求，努力拓展销售渠道，在保证公司利益和资金安全回收的前提之下，适量发展中间商，大力培育终端客户，并努力维护好新老客户关系和销售网络，充分利用各种人际关系和人脉关系为企业的销售工作服务，实现公司的销售计划和目标。

4、根据市场行情、公司产品的库存，以及企业的资金运转情况，实施销售计划，在追求实现企业利益最大化的同时，还应特别防范售后资金回笼难的风险；

在实施销售计划前，应充分估计和预测风险，并拟定风险预控方案。

5、加强销售费用的测算和计划管理，根据销售工作侧重点的不同和客户资源开发的实际情况，制定销售管理费用的预算和使用计划，确定费用的开销方式；

节约开支，降低销售成本。

6、供销部的销售工作必须在公司的销售计划和安排之下开展，不得越权和超范围私自销售公司的产品。

7、在销售中应选择有实力和守信用的购货方，在销售中应保证重点客户和长期守信用客户的需求，积极做好售前、售中和售后的各项管理工作和服务工作。

8、供销人员在销售业务中不得徇私舞弊，违法违规；

不得以任何理由和借口索取或接受贿赂；

在经营业务中不得有意和无意泄露公司的商业机密，若有违规者，公司将按内部规章制度予以严格处罚并追究责任。

8、公司产品的销售未经总经理批准，一律不得赊销，凡是私自赊销的，一切后果和风险自负，公司将追究当事人的责任，若造成呆坏账的，公司将追索赔偿。

9、特殊客户或重要中间商，由公司计划和安排销售量及销售价格，供销部按公司的统一安排组织实施。

供销部工作职责

一、物资采购

（一）、物资采购工作职责：

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定。

2、负责物资采购、计划及档案管理的监督与管理。

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管。

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价。

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。

6、负责管辖范围内的卫生和安全工作。

7、供销部做好各项档案的管理工作，如采购合同、销售合同、以及各种审批文件和公司下发的各种相关文件。

8、供销部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

（二）、物资采购遵守的原则：

1、未经公司审批的物资一律不得采购，凡特殊需要的物资或急件，须公司总经理或常务副总经理事前同意；

但事后必须及时办理相关手续。

2、仓库内的库存物资应优先使用。

3、建立合格供应商名录时，采购远近应相互搭配，坚持“货比三家”的原则。

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算。

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定供货单位。

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并经公司审批后，方可采购。

二、产品销售

（一）、产品销售工作职责：

1、坚决服从并认真贯彻执行公司的销售计划和工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划，根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制定市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，完成销售、回款与市场目标。

3、负责产品销售计划的制定与实施，销售合同的签订及保管。

按时完成供销部相关销售报表并及时上交公司领导和财务审核。

4、培训、激励、考核销售人员，组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标和实现既定的销售范围覆盖率。

优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率。

5、收集各种市场信息，分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；

参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

6、根据公司的销售计划和策略，全力拓展客户资源，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，形成良好的合作关系；

通过有计划的市场推广活动，提升公司的形象和产品知名度。

7、根据市场行情、公司产品的库存，以及企业的资金运转情况，合理建立、分配和管理渠道销售与终端销售；

在追求实现企业利益最大化的同时，还应高度防范售后资金回笼难的风险；

在实施具体计划前，应拟定风险控制方案。

8、加强费用管理，根据销售重点，客户资源情况，制定预算使用计划，确定费用开销方式，降低销售工作的管理费用。

9、强化营销管理，组织建立、健全客户信息档案；

维护好老客户的关系，做好售后服务和人际关系的培育工作。

（二）、产品销售遵守的原则：

1、未经公司计划和安排，一律不得私自销售公司的产品。

2、未经公司总经理批准，一律不得赊销，凡是私自赊销的，一切后果和风险自负。

3、销售谈判中应选择价高的销售，选择资金回笼快的销售，选择支付现金而非承兑汇票的进行销售。

4、选择有实力的或全额支付现金的厂家或购货商交易。

5、销售中应首选终端客户交易，后考虑渠道销售的中间商。

6、产品不足时，首先保证长期客户和大客户，后考虑零星的小客户、中间商和合同价格低的客户。

7、特殊客户或重要中间商，由公司计划和安排销售量及销售价格。

采购流程图

原煤、原矿采购流程图

计量员称重并开据《计量单》，并通知化验员取样化验，采购员验货。

计量员每天将《计量单》交采购员签字确认。

库管员每月初将上月入库的《原矿、原煤统计汇总表》，上交财务部。

财务部根据合同标准及扣款额度向原煤、原矿供应方结算

采购员签字确认后的计量单交库管员入库登记。

化验员经化验后，将化验数据填写在《化验单》并交采购员

采购员核对合同质量标准，整理好相关资料，交财务部，由财务部审核和结算。

物资购销计量入库操作流程

A、地磅：

1、购入矿石：

矿石称重后（毛重），供方按指定地点卸完矿石并到磅房过称除皮，将小票贴在供货方（送货车辆）的原有单据上，供方（或送货司机）到库房管理员处办理入库手续，领取有供销、库房签字的出门条，供货方凭此出门条交公司门卫后放行出厂。

2、购入煤炭：

煤炭称重后（毛重），计量员及时通知化验室到卸煤场取样，待司机卸完后除皮，将小票贴在供货方（送货车辆）的原有单据上，供方（或送货司机）到库房管理员处办理入库手续，领取有供销、库房签字的出门条，供货方凭此出门条交公司门卫后放行出厂。

3、石灰、石灰石等销售：

运输石灰和购买石灰石的购货方车辆在磅房称皮重后，由司机带上通知单交给石灰出料口的放料员（石灰石则交矿山管理员）签字，等装满石灰或石灰石后，带上通知单到地磅房称重，计量员将小票连同两张磅单交库房管理员处办理出库单，购货方（或司机）将出库单和出门条（有供销、库房签字）交门卫查验后放行出厂。

石灰运输车辆须在下次回厂运输石灰时，交回购货方签字确认的出货单连同购方的复称记录。

B、库房：

对购、销物资作详细登记，办理出库、入库手续，开出门条（公司供销须签字），每天的购销汇总，下班前统计好并交公司供销负责人，下班后的库房程序和职责由地磅房代替，做好交接手续。

C、门卫：

对于货车，见出库单、或入库单及出门条放行（出门条须有库房、供销的签字），其它小车的进出须检查。

陌生车辆及来访必须问清来由，在电话请示公司领导同意后，做好登记和记录，方可放行来访车辆和来访人员入厂。

D、供销负责人：

汇总库房管理员的出入库总额报告生产经理（赖总）和财务部，将供销物资的数量（煤炭、矿石、石灰等）与生产经理衔接，便于本公司的生产和销售能够随时更新。

公司采购管理流程

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

1、物料：

指本公司所经营所需之直接与间接物料

2、采购人员：

采购部执行采购业务人员

3、需求人员：

各部门开具请购申请之人员

四、采购作业流程

1．采购申请单及其提报规定

（1）所有物资采购均需要填写书面的《采购申请单》，口头申请视为无效申请，采购部可以不实行采购。

（2）为了准确无误的完成采购，《采购申请单》上的品名、型号、规格、数量、到位时间均需要填写清楚。

（3）《采购申请单》递交流程：

部门员工申请——部门领导签字——采购部审核采购——副总经理审核——总经理审批——库管员核对入库并存档

（4）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（5）采购