莲花峰花卉苗木基地建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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项目总投资150万元，其中：
土建工程费25万元，苗木购置费117万元，工程建设其它费用5万元，预备费3万元。
七、资金筹措
项目总投资150万元，拟通过企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：
企业资本金投入50万元、银行贷款100万元。
九、项目效益
1、本项目对农民的增收作用十分明显，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，项目带动农民和移民增收效果明显。
2、本项目可为当地提供新的就业机会50个,还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。
社会经济效益明显，对破解石泉县产业空虚化具有积极的意义。
3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进当地退耕还林工程的实施，生态效益明显。
此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。
4、项目投资利润率25.1％；
投资利税率28.2％；
内部收益率18.4％；
财务净现值269.05万元；
投资回收期8.32年，总体盈利能力较好。
十、项目实施计划：
2011年7月～2012年8月。
第二节可研报告编制依据及范围
一、编制依据
1、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知（国农办[2006]224号）；
2、《石泉县“十二五”农业发展规划》；
3、《石泉县国民经济和社会发展第十二五年规划纲要》；
4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
5、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料；
第三节技术经济指标
项目主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
150
2
建设规模
亩
110
扩建80亩
3
生产能力
乔木大苗
株/年
1000
4
效益指标
4.1
销售收入
110
达产年
4.2
投资利润率
%
50
4.3
财务内部收益率
18.4
4.4
财务净现值
269.05
4.5
投资回收期
年
8.3
4.6
盈亏平衡点
10
第四节主要结论
石泉县地处秦巴浅山丘陵，气候宜人，雨量充沛，适宜各种植物生长，是重要的花卉苗木种植基地。
随着石泉县经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的需求量快速增长，对品质要求越来越高。
该项目的建设对现代农业生态示范园建设的顺利实施，对城乡统筹试验，对带动当地农民增收致富，对保障本县花卉苗木需求有着重要意义。
项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其作为农业产业化项目予以重点扶持并批准实施。
存在问题及建议
1、本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相应的措施，如以加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等，从而有效地规避风险。
2、注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。
第二章必要性分析
第一节国家和地方生态环境建设的需要
一、国家加快生态环境建设的需要
近几年，我国正在加大生态环境建设步伐，对花卉、林木投资力度不断加大，人工绿化造林的速度也在加快。
到2050年我国的森林覆盖率将稳定在26%，将比现在增加近10个百分点，要达到此目标，种苗是核心。
另外，自六大林木绿化工程：
通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化工程启动以来，许多省市的造林任务大幅增加，种苗需求量也大增，有些省的需求量甚至增加了50%。
根据绿色通道建设要求，到2006年，全国现有高速公路、现有铁路、国道、省道、河渠、堤防的绿化达到60%以上。
到2010年，力争全国所有可绿化的公路、铁路、河渠、堤防全面绿化，形成带、网、片、点相结合，层次多样，结构合理，功能完备的绿色长廊。
根据上述绿色通道建设的规定和要求，到2010年，总需求苗木95.7亿株，其中乔木70.1亿株，灌木22亿株，其他苗木3.6亿株。
据《2005年中国国土绿化状况公报》显示，我国城市绿化覆盖率达到31.66%，城市建成区绿化覆盖面积96.3万公顷，人均公共绿地面积7.39平方米。
规划到2010年，全国70%的城市林木覆盖率达到30%；
规划到2050年，全国70%的城市林木覆盖率要达到45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的布局要求，建成以森林为主体、分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系，它包括城区公园、园林绿地、河流、道路宽带林网、森林公园及自然保护区等，最终要在城市中心区、近郊和远郊配置成“绿色生态园”。
从以上分析可知，随着我国生态环境建设步伐的加快，需要大量的优良苗木，我国生态绿化花木供需矛盾较为突出。
二、我省加快生态环境建设的需要
“既要增长，更要发展；
既要金山银山，更要绿水青山”，10年来，陕西实施了退耕还林、重点区域绿化、三北防护林建设等多项林业重点工程，特别是在全国率先实施的退耕还林工程成效尤为显著，创造了3个“全国第一”。
陕西省委书记赵乐际多次提出，林业部门必须解决人们身边缺林少绿的问题，让绿色走进人群，让人们充分享受绿色。
随着绿化工程建设的增加和快速发展，带来了花木的大量需求。
横贯汉中、安康两市的汉江，是陕西最大的河流。
4年来,安康市共投入1亿元开展瀛湖库区周边山体绿化，完成人工造林6万亩，封山育林10万亩。
汉中市启动汉江两岸绿化两年来，完成汉江绿化投资约6000万元，其中河流两侧绿化完成6699亩，汉江汉中城区段一江两岸绿化32万平方米。
虽然全省已经实施了天然林保护工程等六大林业建设工程，并取得了明显成效，但是陕西生态建设的任务还很重，还需建设新的绿地和提高优化现有绿地的绿量，需要大量的优质苗木。
本项目能提供适应性良好的林木良种苗木，缓解工程建设中优良苗木的需求紧张状况，满足城市生态建设所需各类优质苗木的需要。
第二节发展当地农业经济，增加农民收入的需要
自2001年，国家发改委就已把花卉和林木繁育示范工程，及林木优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广示范工程纳入高技术产业化重点领域。
2006年中央“一号文件”明确指出“十一五”时期，首要任务是发展现代农业，改善农村基础设施，提高农村生产力，增加农民收入，加快社会主义新农村建设。
同时，从国际和国内的经济发展趋势来看，花卉苗木的优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广已逐步成为各地区农业产业规划发展的重点内容。
项目区地处中池乡，是石泉县实施农产品加工产业化的重点发展区域。
而当地农业生产以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水平不高、农业综合效益不高，成为制约本地农业发展和农民增收的主要因素。
通过本项目的建设，实施现代农业的示范和推广，有利于充分发挥区位、资源及经济等优势，优化产业结构、扩大当地农业产业的规模，构筑当地现代农业发展高地，从而把资源优势转化为经济优势，不断提高农民收入。
第三节花木品种升级的需要
尽管我国花木资源世界首屈一指，但比较分散，专业化、规模化程度低，花木花色品种单一、科技含量不够高，与国际高质量产品之间仍有一定差距。
特别是随着人们生活水平的日益提高，身边的绿也被人们认为是生活质量高低的衡量标准，高品质的绿化花木在市场上逐渐走俏，有的甚至登堂入室，从而促使着国内绿化市场已从单纯“绿化”转向“彩化、美化”。
为此，必须大力发展设施栽培、标准化生产及容器育苗等，快速提高科技含量、栽培水平，才能确保我县的花卉苗木产业的持续发展和花木产业升级换代。
第四节企业自身发展的要求
随着市场对花木品种、品质的要求不断的提高，花木业的竞争越来越激烈，尤其是加入WTO以后，国外花卉苗木企业不断进军中国花卉苗木市场，给我国花卉产业带来更大的压力。
面对激烈的市场竞争，如何提高竞争力，成为花卉苗木企业面临的主要问题。
荷兰花卉苗木产业的发展已经证明，高度专业化、规模化是花卉苗木产业健康，快速发展的基本经验。
专业化能有效的集中技术力量进行专向研究和技术攻关，从而保证产品的质量；
规模化可以合理有效地进行周年生产，方便管理，利于产品的分级、包装、运输和质量管理监督。
因此，花卉苗木企业要在产品类型上形成自己的特色，创造自己的专业品牌，扩大生产规模，向规模经营求效益。
项目实施后，企业的规模、总体赢利水平和抗市场风险能力将会明显提高，花卉苗木生产向规模化、集约化方向发展。
同时，公司的产、加、销的农产品增值链得到稳固，农产品加工产业的协同效应和规模效应更加明显，从而增强企业自身的实力和市场竞争力。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1项目建设地点选择：
该项目建设地点选择在石泉县中池乡五坪村。
该处交通十分便捷，域内河流纵横，水源充足，无旱涝之忧，气候适宜，利于苗木生长。
毗邻处有一筹建的石泉县规模最大的养殖场（####山养殖基地：
占地130亩，年产生猪5万头），两个项目可进行资源共享，有效利用猪场的有机肥料，对苗木进行施肥，减少猪场对周边环境的污染，美化养殖场的周边环境，净化空气，苗木基地与养殖场互惠互利，共同发展。
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境：
近年来，县委、政府确立了“生态立县、产业富县、旅游兴县、工业强县”的发展战略，更加重视农业产业发展，扶持政策更加完善合理，为我县农林产业发展提供了良好的发展环境。
石泉县人民政府就加快发展农林产业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策；
就农业产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，激发了广大投资者的积极性。
3.2.2自然资源优势：
石泉县地处秦巴浅山丘陵，属于南北分界的亚热带季风气候，雨量充沛，四季分明，物产丰富，苗木种植成活率高，生长快速。
3.2.3市场优势：
这几年来，随着城市化的进程，移栽花木、美化环境成了不少城市园林和路政部门的重要课题。
一些开发商、学校、风景区等都对绿化工作也有着很大的需求，在未来多年内，花卉苗木都有着巨大的消费市场。
3.2.4基础设施条件
石泉区位独特，位于西安、重庆、武汉三大城市群之间，阳安铁路横贯东西，210、316国道交汇于县城，东接襄渝、西连宝成、北抵关中、南达巴蜀，是陕、川、鄂的的重要交通枢纽。
石两二级公路与西汉高速连接线、####湖和烟波湖沿岸码头及港口建设已全面开工，十天（十堰－－天水）高速石泉过境线全面贯通，境内48公里的高速公路、50余公里的二级公路以及近100公里水上航运，使石泉成为一个关中至陕南、汉中至安康的水陆交通要枢。
宽带网络、移动电话、特快专递等邮政通信业务覆盖全境。
该项目地处公路沿线，交通十分便利，运输发达、通讯方便，电源随时供应，为项目的建设奠定了良好的基础。
3.3主要障碍因素及解决方案
3.3.1主要障碍因素：
主要是缺乏开发资金。
3.3.2解决方案：
通过银行贷款，先解决基础建设，然后分批出售原有苗木，偿还贷款及扩大建设。
第四章市场需求分析
第一节花卉（苗木）市场分析
一、花卉（苗木）业现状及发展趋势
花卉是指具有观赏价值的草木和木本植物的总称，主要包括鲜
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