HSE考核清单Word文档格式.docx

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1、建立HSE目标和控制指标，并分解到部门和单位。

没有建立目标、指标扣5分；

没有分解到位，一个部门（单位）扣1分。

2、二级单位、基层单位领导干部清楚本岗位HSE责任制、本单位的主要HSE风险和控制措施。

一人次不清楚扣0.5分。

3、二级单位行政正职主持召开HSE委员会会议，有议定事项、有落实。

未按规定召开，一次扣2分；

无议定事项或议定事项不落实，一次扣1分。

4、单位领导明确有HSE联系点，按规定履行HSE监督检查（观察）、参加联系点HSE活动。

不到位，一人次扣1分。

5、制定并落实领导干部带班制度。

没有建立制度扣5分，没有按规定履行带班职责，一人次扣1分。

6、按规定落实安全生产费用和HSE奖励资金。

一项不落实或落实不到位扣5分。

（微信号：

hse123_com）

7、本单位安全生产达标等级在二级以上。

不达标扣10分。

二、机构、职责、资源和文件控制（扣分上限10分）

组织机构与职责 

8、HSE机构健全、按要求配齐专（兼）HSE管理人员。

HSE机构不健全扣10分，HSE部门和基层单位HSE管理人员未按规定配备到位，缺一人扣2分。

9、各级、各部门HSE责任制健全，责任履行到位。

未做到一岗一责扣5分；

责任履行不到位，一个部门或岗位扣1分。

10、生产岗位定编定员符合集团公司和油田要求。

一个岗位不符合扣1分。

HSE培训教育

11、全员HSE技能达标，持证上岗。

单位员工HSE技能达标率达不到90%，每低一个百分点扣1分。

12、领导干部、特殊作业人员持证上岗和复审率、新入厂和转岗人员HSE教育培训率达到100%。

一人不落实扣3分。

13、基层单位正职主持召开基层单位HSE领导小组会议，会议有问题分析和整改措施。

无问题分析或整改措施不落实，一次扣1分。

14、基层单位HSE活动覆盖全员，活动的时间和内容符合要求。

HSE观察结果的沟通与交流纳入了基层单位HSE活动。

月度未覆盖全员扣2分，时间和内容不符合要求，一次扣1分。

15、员工掌握本岗位应知应会的知识和技能。

抽查员工对HSE技能达标教材和岗位操作规程的掌握情况，一人次不熟悉扣0.5分。

文件控制与信息交流

16、二级单位和基层单位按要求建立了HSE体系文件并有效运行，记录完善。

一个层次未建立扣5分；

未有效运行，一个要素扣0.5分。

17、设备、工艺操作规程健全。

缺一项扣1分；

不符合，一项扣0.5分。

18、按要求及时、准确上报（传）HSE信息。

不上报或不及时，一项扣0.5分；

HSE管理信息系统未按要求运行，一个模块扣0.5分。

19、按照HSE体系运行要求建立记录，记录真实。

HSE记录缺项和弄虚作假，一项扣1分。

20、二级单位按要求召开了HSE月度例会。

一次未召开扣2分；

一次未按要求召开扣1分。

三、风险管理与隐患治理

（扣分上限10分）

21、按要求组织开展定期危害识别和风险评价（隐患排查）。

员工一人不掌握危害识别方法，扣0.5分；

不按要求组织定期危害识别，扣1分；

中等以上的危害无削减措施或措施落实不到位，一项扣0.5分。

22、按规定开展HSE评价和隐患治理。

新、改、扩建项目未按要求开展安全预评价、环境影响评价、职业卫生评价，一个项目扣3分；

重点要害部位未按要求开展现状安全评价（估），一个扣2分，现状安全评价未开展员工HSE意识和技能评价，一个部位扣1分。

集团公司级、油田级、厂处级隐患治理项目，一项未落实“四定”方案，扣1分；

一项未按要求完成扣2分。

23、高风险施工作业项目按要求在施工作业前开展危害识别，编制批准具有针对性的作业计划书。

一个项目未按要求编制扣2分，不符合要求扣1分。

四、承包商管理

承包商监管

24、按规定选择合格承包商，并签订HSE协议。

选择不具备资质的承包商，一个项目扣5分；

未签订HSE协议，一个项目扣3分。

25、开工前按规定办理了开工许可证。

未办理开工许可证开工的，一个项目扣5分；

没有按规定确认开工安全生产条件签发开工许可证的，一个项目扣3分。

26、按规定对承包商进行监督检查。

检查频次达不到要求，一个层次一次扣0.5分；

没有下发整改通知单和整改反馈结果的，一次扣0.5分。

27、按规定落实承包商HSE过程绩效管理。

未开展承包商项目绩效评价，一个项目扣2分；

未将承包商的事故、违章及隐患、项目业绩评价结果纳入承包商绩效考核的，扣3分；

未按要求落实承包商“红黄牌”处罚的，一个扣5分。

五、装置（项目）设计和建设

（扣分上限5分）

28、项目的可行性研究和项目设计中应有HSE专篇，专篇应符合规范、满足项目预评价要求。

没有HSE专篇的，一个项目扣2分；

专篇不符合规范、不能满足项目预评价要求，一个项目扣1分。

29、项目（装置）建设应明确HSE措施，必要时应编制HSE计划书。

没有明确HSE措施或编写HSE计划书的，一个项目扣2分；

HSE措施不落实，一项扣0.5分。

30、项目（装置）建设应做到HSE设施与主体工程同时施工。

没有同时施工的，一个项目扣2分。

31、项目（装置）的试运行应有方案，HSE设施、员工操作技能、制度规程、特种设备和应急预案等具备开工条件。

没有方案，一个项目扣2分；

一项不具备开工条件扣0.5分。

六、运行控制（扣分上限25分）

重点要害部位、关键装置

32、每半年对局、厂两级重点要害部位、关键装置进行一次全面安全监督检查，并形成安全检查技术报告，按规定上报备案。

未检查，一次扣1分；

未上报备案，一次扣1分。

设备与设施

特种设备

33、按规定进行了特种设备注册、检验、使用。

特种设备没有注册，一台扣5分；

没有按期检验，一台扣1分。

HSE设施

34、按要求开展重点要害部位、关键装置、高风险施工作业队种现场安全标准化创建。

没有建立达标标准，一处扣2分；

没有开展创建的，一处扣1分。

35、HSE标志标识、HSE设备/设施、应急设施配备符合标准和规范要求。

配备不符合标准，一项扣1分。

36、不得擅自拆除、停运HSE设施。

发现一处扣5分。

消防管理

37、按要求建立专职或义务消防组织，明确了职责和要求。

未建立消防组织的扣1分；

没有明确职责的扣0.5分。

38、重点要害部位和关键生产装置按规定实现了消防达标。

未实现达标的，一个扣2分。

变更管理 

39、HSE管理人员、特种作业人员、工艺、设备等执行了变更管理程序，风险削减/控制措施落实到位。

未按规定变更，一项扣2分；

风险削减/控制措施落实不到位，一项扣1分。

HSE观察

40、二级单位建立了HSE观察制度。

没有制度的扣5分。

41、基层单位HSE领导小组、基层带班干部和员工按规定进行了HSE观察。

基层单位HSE领导小组未制订计划或每半年未对工艺操作规程进行一轮观察的，扣5分、基层单位带班干部没有按规定履行HSE观察的，一人次扣1分。

员工没有按要求开展观察的，一人次扣0.5分。

42、各级对HSE观察结果进行了分析、通报和交流。

抽查一个层次分析、通报、交流不到位，扣1分。

七想七不干

43、开展班前危害识别，落实“七想七不干”工作要求。

一次未落实扣1分。

许可作业管理

44、按规定程序办理了特殊作业许可证。

未办理许可证作业的，一次扣5分；

不到现场确认措施的，一次扣3分；

作业许可证未在现场展示，一次扣0.5分。

45、现场安全监护到位，并进行了HSE观察。

监护人不在现场或没有进行过程观察，一次扣2分；

没有填写HSE观察卡，一次扣1分。

专项管理

职业健康

管理

46、职业危害告知率、接触职业病危害因素新员工培训合格率100%。

达不到，一人扣1分；

对职业禁忌者不按规定调离原职业危害作业岗位，一人次扣3分。

47、职业健康检查率、职业病危害因素监测率、监测点合格率、职业卫生“三同时”执行率达到考核要求。

不达标，一项次（人次）未达到扣1分；

一处职业病危害因素强度或浓度超标扣0.5分。

48、职业卫生档案、职业健康监护档案、教育培训档案、防护用品发放登记档案齐全。

不齐全，一项次（人次）未达到扣0.5分。

49、可能发生急性职业危害的场所，按规定配备报警或检测、联锁装置、冲洗与防护设施、急救用品与危害告知标识。

未做到，一处扣1分。

50、按规定配备、使用劳动防护用品。

未按规定配备、使用，一人次扣0.5分；

采购或配发无安全标志的特种劳动防护用品的一次扣2分；

采购计划未经安全环保监察处确认的一次扣0.5分。

危险品管理

51、生产、储存、使用剧毒化学品的单位应对生产、储存装置安全评价每年一次，生产、储存、使用其它化学品的单位应对生产、储存装置安全评价每2年一次。

未按要求进行安全评价的，一次扣2分。

52、爆炸物、剧（高）毒物品管理应严格遵守“五双”制度。

“五双”制度不落实，一项扣3分。

53、危险物品的生产、储存、使用场所，按标准设置了防护设施、配备监测仪器和人员防护用品用具；

危险物品（84＃、85＃、放射源等）使用场所设置警示标志、中文警示说明、区域警戒线、紧急疏散通道、风向标等安全标示和指示。

未达到，一项扣1分。

环保管理

54、环保设施运转正常，污染物达标排放。

环保设施未按规定运行，一台扣3分；

污染物超标排放，一项扣1分。

55、污染物总量控制满足排污许可证的要求。

一项达不到要求，扣1分。

56、按规定开展清洁生产审核，清洁生产水平达到集团公司要求。

未开展审核，一个基层单位扣1分；

单位清洁生产水平达不到集团公司要求，扣2分。

57、环境应急（危机应对）预案健全，并开展演练。

预案不健全，一个扣2分；

未演练，缺一次扣1分。

58、无环境违法行为。

一次违法行为扣5分。

59、环境保护行为符合油田许可管理规定。

一次不符合扣3分。

交通安全

60、驾驶员持企内准驾证驾驶企内车辆。

无准驾证驾驶企内车辆，一人扣5分。

61、驾驶员月度安全例会按规定召开，做到时间、地点、人员、内容、考核五落实。

一个月未召开扣2分；

一人次未受到教育，扣0.5分；

教育内容不符合要求、每季度未开展考核，一项扣1分。

62、按规定落实驾驶员、车辆、道路、特殊任务四项风险评估。

缺一项/次扣1分,评估结果不真实，一项/次扣0.5分。

63、特殊（客运、危运、工程施工）车辆监控措施到位。

一车次不到位扣1分；

长途车辆未按规定审批，一车次扣1分。

节日非值班车辆未执行三交一封一定，一车次扣1分。

井控管理

64、井控组织、制度和井控操作规程健全。

无井控组织机构扣3分；

无井控技术实施细则扣3分；

无井控操作规程扣3分。

65、井控设计、管理、操作人员持证上岗。

未持证上岗，一人扣5分。

66、井控有设计、有审批，现场井控设备、材料配备达到设计要求，安装达到标准要求。

无设计、无审批，一项扣5分；

设备、材料配备、安装未达到要求，一项扣1分。

七、应急管理与公共安全（扣分上限5分）

应急管理

67、针对本单位主要风险编制有总预案和专项预案，预案编制的形式和内容符合规范要求。

缺一个预案扣3分；

一项不符合要求扣1分。

68、应急组织机构、应急队伍和应急