AEM-303环境关联物质管理规定2.2文档格式.doc
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不满足要求的产品。
MRB：
产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。
4.职责：
4.1生产部：
执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.
4.2品保部:
负责本程序的推行与维护.
不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效.
4.3MRB:
对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。
5.步骤:
5.1进料检验之不合格品.
5.1.1IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按《标识和追溯管理程序》对产品作状态标识,对不良品进行隔离;
填写[检验记录表],开出[品质异常处理跟踪表]，交SQA工程师处理。
5.1.2SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。
处理方式包括:
a、拒收;
b、全检;
c、返工/修;
d、报废。
5.1.2.1若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MRB讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出[特采申请单]，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。
5.1.2.2若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出[全检报告]，交采购对供应商执行扣款处理。
5.1.2.3若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出[全检报告],交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。
5.1.2.4若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。
文件类别：
一阶文件（手册类）
二阶文件（程序类）
√三阶文件（工作指导书、标准、规范、说明、计划书类）
四阶文件（表单、记录类）
外部文件（客户文件、国家标准、国际标准、外部认证/验证机构文件类）
页次
1-10
版次
项目
部门
职务
姓名
日期
制订
综合管理部管理体系
课长
审核/会签
不签时打
“\”即可
运营分厂
运营一厂
厂务经理/执行副总
/
2016.09.05
运营二厂
/
运营三厂
运营四厂
/
运营五厂
2016.09.16
业务部
市场开发部
主管/经理/总监
/
业务一部
/
2016.09.09
业务二部
//
业务三部
//
业务四部
业务五部
//
业务六部
//
业务七部
//
企管中心
综合管理部
课长/部长/总监
供应管理部
审计部
//
2016.09.15
财务部
2016.09.19
文秘助理/常务副总
核准
总经理室
总经理
非受控印章：
适用于做参考的文件，可以修改。
参考资料
文件发行
2005.01.01
受控印章：
适用于书面文件，不允许复印、修改、外传。
适用于电子档文件，不允许打印、修改。
文件修订页
页码
修订内容
1.0
2.0
2.1
2004.12.25
2005.09.27
2006.01.18
2006.09.20
1～10
1、2、10
原版
变更：
将BEM-305环境关联物质管理规定变更为AEM-303环境关联物质管理规定,全文内容有修改。
修改5.14记录的管理。
修改了第五条款内容。
历次变更
发行日期
编制
核准
2015.01.28
2015.11.10
2016.02.25
1.目的
为了确保生产之材料、产品其环境关联物质含量符合国际/区域/国家/客户标准，避免污染环境和危害人体健康，特制定此管制办法。
2.范围
纸制品、塑胶类产品及相关材料的管制。
3.定义
3.1GP：
GreenProduct（绿色产品）就是所生产的产品中的Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE的含量，符合相关国家或国际标准。
3.2环境管理物质:
部件、设备等所包含的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.3其他要求:
依据法律法规和顾客的最新要求进行修改相关文件及运作。
4.职责
4.1参见AEM-301《GP小组组织结构和职责》。
5.内容
5.1.供应商的评审及管控
5.1.1.新供应商的初步选择
5.1.1.1.供应管理部依据公司发展战略、新产品开发、更换供应商或其它需要，开发新供应商。
5.1.1.2.供应管理部人员进行市场调查，收集供应商相关信息，进行询价、议价及比价等商务洽谈，发出【供应商调查表】对供应商进行问卷调查。
必要时，可到供应商进行实地调查。
新供应商须满足以下条件：
A.有正式营业执照，能提供营业执照和税务登记证复印件；
B.提供增值税发票或办理转厂；
C.产品符合我公司质量技术要求及环境有害物质限定要求；
D.价格合理；
E.具备一定的工程技术能力和质量保证能力。
5.1.1.3.当供应商符合我公司要求时，供应管理部人员将【供应商调查表】及相关资料提交供应管理部负责人审阅同意后，即可作为潜在合格供应商进一步评审。
5.1.2.新供应商的正式评审
5.1.2.1.供应管理部组织相关人员对供应商进行评审（评审小组根据产品/材料的特点和其它实际情况选择以下评审方式）：
A.样品确认
供应管理部将公司产品技术要求传递给供应商，要求其打样和送样并附详细检测报告（包括物理性能检测报告、有害物质第三方检测报告、MSDS）。
◎样品与物理性能检测报告由工程技术部进行测试和确认；
◎有害物质第三方检测报告和MSDS由体系课进行确认；
◎工程技术部与体系课将确认结果记录于【采购样品确认报告】，并将其和相关的资料提交到供应管理部。
B.批量试用
当价格已确认完毕，样品测试合格后。
对需要进行批量试用的，由物控课依【请购单】发出【采购单】，采购一定批量物料，安排试用。
批量试用应于【采购单】上注明。
C.现场审核
◎须对供应商进行现场审核的，供应商评审小组赴供应商处进行现场审核，依【供应商现场审核评分表】、【供应商环境关联物质调查表】进行评分。
◎现场审核低于60分的供应商为不合格供应商，可在整改后再次申请现场审核，但最多不超过三次。
◎对于某些特殊优势的供应商，现场审核不合格、但具备一定的供货能力的，供应管理部可依据运作需要，申请作为临时供应商。
临时供应商应按以下方式之一转为正式供应商：
供应商日常供货业绩良好，半年内平均每月考核在A级以上的；
重新进行现场评审并且合格。
如不能满足以上要求，应取消其供货资格，供应管理部另行开发其它合格供应商予以替代。
◎对于国外或其它不便于或不需要进行现场审核的供应商，报请总经理同意后可不进行现场审核。
5.1.3.协议的签署
经评审通过的环保供应商,由供应管理部与供应商签订【产品·
材料中所不含有害物质保证书】和【采购框架协议】,从而确保其责任与义务能够有效被执行。
并将其纳入【环保合格供应商一览表】中。
5.1.4.供应商资料的归档
5.1.4.1.对于合格供应商，供应管理部应建立档案，评审和考核资料均纳入档案进行管理。
供应商档案主要包括：
营业执照，税务登记证，供应商调查表，样品确认报告，供应商申请表，有害物质检测报告，MSDS，如进行现场审核的，还应包括【供应商现场审核评分表】、【供应商环境关联物质调查表】等。
5.1.4.2.针对供应商提供的有害物质检测报告,正常情况下该物料的检测报告有效期为一年（由第三方独立的、有业界有权威性的试验室测试,并且此检测机构必须是全球承认的权威机构）,特殊情况下除外。
5.1.4.3.供应管理部针对于所收集到的信息汇总到【GP（BOM）】中,并对其进行不定期更新。
5.1.5.供应商的考核和管理
5.1.5.1.供应商考核按月和年进行。
考核分为AA、A、B、C、D五级，对不同的级别做出相应的奖罚和采取改进措施，具体见《供应商考核管理办法》。
对于不具备供货能力和质量保证能力，且整改无效或拒不整改的，采取适当的替代措施后，可取消其合格供应商资格。
5.1.5.2.依据考核结果，供应管理部组织相关部门对供应商进行辅导和培训，协助供应商改进其业绩。
5.1.5.3.每年年终时，依当年月度考核结果汇总，评定优秀供应商十名，并以适当形式表彰。
5.1.5.4.供应管理部应结合公司的目标及考核结果向主要供应商提出下年度考核目标，经双方同意后执行。
5.1.5.5.每年年终时，供应管理部依本年度考核情况和下年度品质目标，提出年度现场审核计划，对主要供应商进行现场审核，以评价其质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，是否持续改进，并针对其不足之处提出改进措施。
年度现场审核计划经总经理（或其指定人员）审批后由供应管理部组织实施。
5.1.6.供应商在来料时须在物料上张贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。
5.1.7.针对客户指定的供应商及原材料/产品，可不依以上步骤执行。
5.1.8供应商评审的其它流程事项可参考《供应商评审管理程序》。
5.2.设计开发和工程变更
5.2.1.业务人员将客户原始信息提供给设计部门。
这些信息包括：
A.客户提供的实物。
B.产品图纸及相关资料（含电子文档）。
C.包装运输条件（含
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