1.5-1.6内审检查内审报告Word文档格式.doc
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采取集中式审核及现场抽查和验证。
审核时间、持续时间：
2017年11月7日
编制/日期：
2017.11.7
审批/日期：
2017.11.7
内部审核实施计划
审核组长:
组员:
第1页共1页
1.审核目的：
2、检查CQC认证产品的一致性。
2.审核依据：
⑴ISO9001：
2016标准
〔2〕本公司的质量手册、程序文件；
〔3〕相关的法律法规。
3.审核覆盖产品：
开关和相关部门
4.审核时间：
2017年11月7日
5.审核组组成：
A组：
B组：
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
⑴首、末次会议：
总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参加。
⑵审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：
日期
时间
审核组别
部门
审核涉及工厂质量保证能力要求
11月7日
7:
30-8:
00
A、B
全体部门
首次会议
8:
00-9:
B
管理层
4.1、4.2、5.1～5.6、6.1、8.1、8.2.3、8.5、证书和标志使用
9:
10-11:
A
技质部
7.1、7.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5
30
生产部/车间
6.3、6.4、7.5、8.3、
13:
00-15:
供销部
7.2、7.4、7.5.4、8.2.1
15:
10-16:
办公室
4.2.3、4.2.4、6.2
仓库
6.4、7.5.3、7.5.5
16:
00-16:
内部总结
30-17:
末次会议
编制/时间：
2017.11.7审批/时间：
2017.11.7
内部审核报告
共2页第1页
审核组成员：
职能部门
不合格项数量
质保能力要求
总
经
理
管
者
代
表
办
公
室
生
产
部
技
质
供
销
仓
库
合计
1.职责和资源
1.1
●
1.2
2.文件和记录
2.1
2.2
2.3
3.采购和进货检验
3.1
3.2
4.生产过程控制和过程检验
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.例行检验和确认检验
5
6.检验试验仪器设备
6.1
6.2
7.不合格品的控制
7
8.内部质量审核
8
9.认证产品的一致性
9
10.包装、搬运和储存
10
内审检查表
QR/QT-8.2.2-03NO：
受检部门：
管理层
检查人：
检查日期：
2017.11.7
涉及
要素
检查内容
检查结果记录
判定
4.2.1
4.2.2
5.1
5.2
5.3
1.是否编制手册\程序和相关三层文件.
2.最高管理者或其代表是否签署了质量管理体系文件发布令？
3.是否建立了适合本公司的管理机构？
4.文件是否包含了ISO9001的所有条款？
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？
如有，在组织QMS是否明确，实施了控制
1.通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。
2.在质量管理体系中是如何体现的？
3.如何对顾客要求的识别与确定，与产品有关要求的评审、设计开发、顾客满意程度的监视和测量、数据分析以及持续改进方面的要求。
1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？
组织关注焦点中否放在顾客身上，特别是否满意顾客身上？
1.是否有明确的文件化的质量境方针？
2.最高管理者是否签了字？
3.是否与组织的特点相适应？
4.是否保证传达到所有的员工，并实施？
公司编质量手册
程序文件18个,和相关的三级文件均得到最高管理都签署.
文件包含了ISO9001的所有条款和要素.
建立了适合本公司的管理机构
公司的外包过程为电镀,控供方与采购控制程序进行控制
最高管理者对满足顾客满意和法规要求的重要性认识深刻,并在质量管体系文件策划时就定其为管理体系的主线
公司制订了顾客满意度测量程序，并在2016年8月对顾客进行了调查，共收到五份调查表，平均满意度为95.2%
质量手册0.4章节质量方针为信誉为本品质第一，立足市场，满足顾客。
由最高管量者签署,该方针基本与公司点相适应
方针主要通过宣传栏传达给员工。
OK
内审检查表
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
1.在组织的相关职能和各层次上是否已建立目标？
所建立目标与方针和持续改进的承诺，是否相一致？
2.所建立目标是否可测量？
目标之间是否协调一致，相互保证？
3.是否对目标/方案的完成情况进行检查
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？
3.是否为体系的运行，承诺提供人、财、物的保证？
4.是否由最高管理者任命管理者代表并规定其职责？
1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？
2.在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？
在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）？
在横向与斜向沟通过程中，组织有何措施防止混乱，避免统一指挥系统被破坏？
在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？
公司有质量方针和目标并对其目标进行了分解.
目标可测量,目标之间是否协调一致
对实施情况进行了统计检查
手册0.7章节对公司各部门的职责和权限进行了规定.
并对文件进行了培训学习
QE手册作出了承诺
任命杨秀才为公司的管理者代表并在手册0.6章节规定了其职责
最高管理者通过会议,面谈,宣传栏等多种形式的织组各不同层次和职能之间的沟通.
周品质会议,报告宣传栏等形式和公司规模基本适宜
2016.11.7
5.6
8.2.2
1.是否规定管理评审应定期进行？
2.管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针承诺的改变，继而对方针，目标指标，体系运行其他方面修订的需求和指示？
3.是否明确管理评审的支持信息？
4.管理评审的目的是否是确保QMS的持续适用性，充分性和有效性？
1.是否有关于内部审核的程序？
2.是否规定审核频率和审核计划？
3.是否规定审核的具体方法和步骤？
4.对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？
对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？
5.是否规定审核报告上报管理者？
6.审核用工作文件是否齐全、规范、正确，并得到整理、保存？
不超过1次/年
包括
明确规定
<
QP/QT-8.2.2-2007>
管理
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