年产20万吨节能环保型石灰生产线建设项目可行性实施报告Word文档下载推荐.docx

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21、主要财务数据及评价指标表

22、盈亏平衡分析表

23、敏感度系数和临界点分析表

24、敏感性分析表项目

第一章总说明

1.1项目情况

项目名称：

白灰有限公司20万吨/a节能环保型石灰生产线建设项目

项目主办单位：

白灰有限公司

项目负责人：

地址：

1.2建设单位概况

XX白灰有限公司是民营企业，公司现有专业技术人员60人，中高级职称20人。

公司组织机构健全，各项管理制度完善，实行以人为本的科学管理模式，公司极为重视质量管理，在“强化科学管理，提高全面质量，创立优质品牌，确保顾客满意”，的质量方针指引下，产品结构不断更新，公司在“博学、务实、胆大、心细”的企业精神方针指引下，全体员工精诚团结，公司正步入高速发展期。

1.3编制依据和原则

1、编制依据

（1）原国家计委《可行性研究报告指南》。

（2）原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

（3）国家及原建材工业部颁发的规程、规。

（4）项目单位提供的相关资料。

2、编制原则

（1）整体设计体现技术适度先进，稳妥可靠，安全实用，节能环保。

（2）总图布置做到分区明确，布局合理，工艺流程顺畅，人流、物流不交叉，运输方便。

（3）生产过程中的核心设备采用目前国较先进的节能环保型设备，以保证产品质量。

（4）从生产工艺和设备购置上严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规。

作到安全生产，文明生产。

1.4项目提出来的理由

1.4.1中国石灰行业发展的需要

石灰是建筑行业最基本的原料，有着广泛的市场前景，我国是生产和利用石灰最早的国家，秦长城和许多考古发现已证实了这个不争的事实。

我国虽然是能源大国，但由于工艺落后，尤其是旧窑型和土烧石灰窑污染大、质量差、能耗高、产量低，达不到炼钢对白灰的质量要求，与世界上机械化全自动化煅烧相比，差距相当大，目前我国白灰窑70%是无任何环保措施的土窑，受地方保护得以生存，但各地区严重的各类工业污染问题已引起国家的高度重视，因此淘汰土烧白灰窑，建造具有节能、环保、高效的现代化白灰窑既是国家环保的要求也是目前数十万家石灰生产企业势在必行的举措。

伴随着国钢铁厂行业的发展，活性石灰作为钢铁行业必需的辅料，需求量逐年增加，质量要求也越来越高，石灰市场出现了前所未有的发展机遇，市场调查结果证明，未来三至五年高品位、高活性度的石灰市场价格将继续攀升，维持卖方市场地位。

另外，石灰还有广泛的用途，制作碳化石灰板：

碳化石灰板是将磨细生石灰、纤维状填料（如玻璃纤维）或轻质骨料（如矿渣）搅拌、成型，然后经人工碳化而成的一种轻质板材，适宜作非承重墙板、天花板等；

制作硅酸盐制品：

磨细生石灰或消石灰粉与砂或粒化高炉矿渣、炉渣、粉煤灰等硅质材料经配料、混合、成型，再经常压或高压蒸汽养护，就可制得密实或多孔的硅酸盐制品。

如灰砂砖、粉煤灰砖及砌块、加气混凝土砌块等。

配制无熟料水泥:

将具有一定活性的材料（如粒化高炉矿渣、粉煤灰、煤矸石灰渣等工业废渣），按适当比例与石灰配合，经共同磨细，可得到具有一定活性的胶凝材料，即为无熟料水泥。

1.4.2XX区石灰生产整合提高的需要

石灰石是石灰生产的主要原料，XX区有着丰富的石灰石资源，品位高，易开采，具有得天独厚的条件，石灰生产是XX区资源利用的一大产业。

但目前多数为土窑，能耗高、污染严重，政府下决心予以了关闭，并下发了《XX区人民政府关于调整提升传统产业全面优化产业结构的实施意见》，文中明确提出：

“淘汰从原料准备到装窑、倒运等均为人工，无除尘设施，石灰粉尘排放严重超标，年生产能力不足1万吨的土立窑石灰生产线。

鼓励发展年产5万吨以上，半机械化、机械化节能环保型混烧石灰窑，有煤气资源的发展气烧石灰窑、活性石灰焙烧竖窑，或煤气发生炉气烧石灰窑”。

发展节能环保型石灰窑生产项目己成为XX区提升石灰生产行业水平的重要举措，势在必行，实施节能环保型石灰生产线改造是XX区产业结构调整的需要。

1.4.3企业发展的需要

XX白灰有限公司长期从事建材生产，具有较为丰富的生产经验，根据区政府确定的发展目标，经广泛市场调研，决定利用当地丰富的石灰石资源，投资建设较大规模的节能环保型石灰生产项目，一方面带动XX区石灰生产行业的发展，为区域经济做出一定贡献，另一方面利用市场机遇，生产一定数量的活性石灰，为企业获得较好的经济效益。

1.5总投资及资金来源

本项目总投资为2179.46万元。

其中：

建设投资1711.58万吨，流动资金430.08万元，建设期利息37.8万元。

1.6资金筹措

项目工程投入总资金2179.46万元，申请银行贷款解决1000万元，剩余部分全部自筹解决。

1.7经济效益主要指标

表1-1主要技术经济指表

序号

项目

单位

指标

备注

一

生产规模

1

活性及普通建筑石灰

吨/年

200000

二

产品方案

活性石灰

70000

2

建筑用厂灰

3

袋装石灰

60000

三

年操作日

天

300

3班/天

四

主要原材料

石灰石

万吨/年

32

五

外购动力

电

万度

158

无烟煤

吨

34000

六

运输量

555000

运入量

354000

运出量

201000

七

定员

人

102

生产工人

82

管理人员

20

八

建筑面积

m³

4500

九

占地面积

20000

十

工程总投资

万元

2179.46

建设投资

1711.58

建设期利息

37.8

流动资金

430.08

十一

资金来源

申请银行贷款

1000

企业自有资金

1179.46

十二

经济效益主要指标

投资利润率

%

36.89

投资利税率

51.27

盈亏平衡点生产能力利用

54.94

4

盈亏平衡点（产量）

万吨

10.99

5

全部投资部收益率税前

43.85

6

全部投资部收益率税后

33.96

7

资本金部收益率

48.74

8

全部投资净现值税前

2928.67

9

全部投资净现值税后

1939.12

10

借款偿还期

年

2.62

11

全部投资回收期（税前）

3.5

含建设期

12

年销售收入

万元/年

4488.4

平均

13

年增值税

301.48

14

年营业税金及附加

12.06

15

年利润总额

803.90

16

年总成本费用

3370.96

17

工程建设期

l

18

工程服务年限

19

年所得税

200.98

年税后利润

602.93

1.8评价结论与建议

1.8.1结论

本项目为节能环保型石灰生产项目，产品技术稳定、工艺成熟、产品需求量大，具有很好的市场潜力。

项目总投资2179.46万元，全部投资部收益率为税前的43.85%，全投资回收期为3.5年，投资少、见效快、盈利能力大，偿还能力强，经济效益显著。

项目实施对周围环境不会造成较大污染，可以达到国家环保要求。

此外，该项目实施为当地财政收入增长和经济发展起到积极的推动作用。

1.8.2建议

本项目工艺技术成熟，符合XX区产业结构调整意见，并具有较高的经济效益和社会效益，建议有关部门批准并给予支持。

项目经环保配套后可达标排放，但必须按照三同时的原则，将环保设施、消防设施、劳动安全和工业卫生设施同时建设，且须经有关部门批准验收合格后，方可投产运行。

考虑到国市场对产品的需求较大，工程实施时，为下一期扩建，留有余地，以占领市场，增加效益。

第二章市场预测和产品方案

2.1市场预测

中国加入WTO之后行业竞争压力增大，高品位矿资源日趋减少，环保要求日益严格，使中国企业家同时面对重大机遇和挑战，并进一步在中国企业的生存和发展方向上达成了共识一一品种、质量和成本。

伴随着国钢铁行业的发展，活性石灰作为钢铁业必需的辅料，需求量增加，质量要求也越来越高，石灰市场出现了前所未有的发展机遇，市场调查结果证明，未来三至五年高品位、高活性度石灰市场价格将继续攀升，维持卖方市场地位，由于石灰质量对炼钢影响非常大，即使将来钢铁市场下滑，优质石灰也会挤占劣质石灰，而留有足够的利润空间。

优质石灰需求量很大，优质石灰石资源有限，可见石灰完全是带有资源紧缺和技术含量的钢铁辅料，市场伴随钢铁企业竞争的加剧，对石灰产量和质量的要求会越来越高。

我国虽然是能源大国，但由于工艺落后，尤其是旧窑型和土烧石灰窑污染大、质量差、能耗高、产量低，达不到炼钢对石灰的质量要求，因此淘汰土烧石灰窑，推广能耗低、产量高、质量好的节能环保型石灰窑既是国家环保的要求也是目前的大势所趋。

2.2生产规模

根据国市场需求情况，结合企业实际拟定生产能力确定生产规模如下：

1、年产钢铁用活性石灰7万吨。

2、年产建筑用普通石灰7万吨。

3、年产袋装石灰6万吨。

总生产规模为20万吨。

2.3销售规划

2.3.1销售分析

根据国市场分析，全年产品需求量与实际供应量缺口较大，因此，在国市场发展空间比较大，本项目生产规模不大，销售不会存在问题。

2.3.2销售规划

（1）销售计划

该项目投产后，第一年产量达到总设计能力的80％，第二年达设计能力，实现达产达效。

（2）销售策略

在产品销售时，大力宣传企业形象，工艺技术水平和产品质量指标，实施名牌战略，充分利用当地资源优势，在中国建材等网上进行宣传，扩大企业在国知名度，强化销售队伍，做好售后技术服务，保证用户需求。

（3）销售价格

按质量标准组织生产，结合市场情况，初步预测销售价格为：

1、钢铁用活性石灰：

350元/吨

2、建筑用普通石灰150元/吨

3、袋装石灰180元/吨

2.4产品经济寿命期的预测

根据本项目的特点，参照相类似企业的情况，我们确定产品经济寿命期11年。

在这期间，可以根据市场变化，结合工艺技术水平进一步提高，生产质量更加优良的产品，以提高产品的竞争能力，满足市场要求。

第三章厂址选择与建设条件

3.1厂址选择

厂址选择在XX区XX镇XX村。

厂址距石灰石矿区不足2公里。

厂区围无裂沟、孔洞、断层等不良地质