ISO9001质量管理体系追溯演练报告质量品质验厂专用文件Word文档下载推荐.docx

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产品型号

订单数量

下单日期

追溯内容

序号

内容

记录编号

结论

1

查询该订单号对应生产单及包装资料

☐可追溯

☐无追溯性

2

查询该订单号对应月度生产计划及周计划

3

查询该订单号对应采购计划

4

查询该订单号对应采购单

5

查询该订单号对应产品的原材料辅料入库记录

6

查询该订单号对应产品的原材料进料检验记录

7

查询该订单号对应产品的辅料入库检验记录

8

查询该订单号对应的首件检验记录

9

查询该订单号对应的裁片检验记录

10

查询该订单号对应的针车检验记录

11

查询该订单号对应的鞋包分发记录

12

查询该订单号对应的流水线检验记录

13

查询该订单号对应的包装检验记录

14

查询该订单号对应的成品抽箱检验记录

15

查询该订单号对应的成品入库记录

16

查询该订单号对应的客户验货记录

17

查询该订单号对应的客户验货后还箱记录

18

查询该订单号对应的成品出库记录

19

查询该订单号对应的成品出库货柜装货记录

20

查询该订单号对应的成品出库货柜封条记录

以上内容、追溯系统已完成从成品出运到原材料入库的所有相关记录

追溯体系测试结论

☐有效

☐无效

制定

审核

确认

注：

所有追溯记录证据附页图片

请按实际追溯情况加入图片：