人力资源盈亏核算的四张表.docx

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人力资本负债表——人才

岗位

上期

本期计划

离职人员

不在岗

人员类别

学历

司龄

工龄

年龄

岗位胜任比

高绩效人员

高薪人员

合同制

派遣

实习

博士

硕士

本科

专科

专科以下

1年以内

1至3年

4至9年

10年以上

1年以内

1至3年

3至5年

5年及以上

24岁及以下

25—35岁

36—49岁

50岁及以上

男

女

男

女

男

女

男

女

总计

经营管理

高层

中层

基层

职能管理

技术/研发

正高级

副高级

中级

生产/服务

高级技师

高级工

中级

营销

高级

中级

初级

人力资本负债表——人工成本

岗位

总计

工资

福利

教育培训

招聘

其他人工成本

固定

浮动

社保

公积金

住房补贴

股权激励

外派培训

外请讲师

校园招聘

网络招聘

猎头费用

其他渠道

劳务外包费

实习生费

在职员工

总计

上期

总额

本期

预算

总额

合计

上期

总额

本期

预算

总额

经营管理

上期

总额

本期

预算

总额

职能管理

上期

总额

本期

预算

总额

技术/研发

上期

总额

本期

预算

总额

生产/研发

上期

总额

本期

预算

总额

营销

上期

总额

本期

预算

总额

离退休、内退人员

上期

总额

本期

预算

总额

人力资本投入与产出利润表

投资分析

收益分析

上年度

本年度

行业标杆

上年度

本年度

行业标杆

人力投资水平

人事费用率

直接投资收益

人力资本投资回报率

劳动分配率

人力资本收入指数

人工成本含量

人力资本增值指数

人均人工成本

人力资本成本指数

人均人工成本增长率

直/间接人力成本比率

人均现金收入

人力成本回报率

全时当量（工时效率）

人工成本利润率

人力投资结构

人员结构

经营/职能人员成本占比

全员劳动生产率

技术/研发人员成本占比

人均营业额

实施服务人员成本占比

人均利润

营销人员成本占比

间接投资收益

外部吸引力

主动离职率

项目结构

工资成本

平均到岗时间

社保成本

招聘成功率

福利成本

内部凝聚力

员工敬业度指数

培训成本

高绩效员工留任比率

招聘成本

员工平均服务年限

其他成本

人均月缺勤次数

人才流量表——人才流失与人才补充

人才流失

上一年度

本年度

行业

标杆

人才补充

上一年度

本年度

行业

标杆

人数

比率

人数

比率

比率

人数

比率

人数

比率

比率

自愿性的员工离职

人才补

充结构

外部招聘

关键人群

关键岗位员工

（关键岗位）

高绩效员工

内部流动

三年以上员工

（关键岗位）

一年以下员工

外聘人

员来源

零经验

离职原因

薪酬原因

相关行业

企业文化

竞争对手

个人发展

小计

外聘

内聘

小计

外聘

内聘

标杆

领导风格

其他

人才补

充能力

平均反应时间

非自愿性的员工离职

（关键岗位）

离职

原因

公司原因

平均到岗周期

个人原因

（关键岗位）

人才

流向

竞争对手

推荐比率

相关行业

（关键岗位）

其他行业

聘用比率

人才异

动预测

预计三年内退休人员

（关键岗位）

孕期未产员工

首年业绩合格率

孕期员工

（关键岗位）

已婚未孕员工

单位招聘成本

人才

稳定性

平均服务期

关键岗位缺员率

三年以上员工

关键岗位后备覆盖率

一年以下员工

关键岗位平均后备人数

人才流量表——组织吸引力

组织吸引力

上一年度

本年度

行业标杆

上一年度

本年度

行业标杆

企业文化

员工满意度

晋升

机会

岗位晋升比率

（薪酬满意度）

平均岗位晋升周期

员工敬业度

职称晋升比率

加班率

平均岗位职称周期

薪酬水平

人均人工成本

培训

开发

人均培训成本

人均薪酬

软件培训时数

薪酬政策线斜率

外派培训人数

激励机制

股权激励

培训覆盖率

人均工资总额增长率

经营管理

平均调薪幅度

职能管理

薪酬体系比率

技术/研发

固定薪酬占比

生产/研发

绩效奖励的差异

营销