四川安县生物礁国家地质公园风景区旅游设施建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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3.1项目产品的市场调查

3.2项目产品的竞争能力预测

3.3本项目的建设规模

第四章项目建设条件

4.1原料与资源条件

4.2厂址的选择

4.3厂址的建设条件

第五章技术工艺和设备选择

5.1项目生产规模的确定

5.2技术工艺方案

5.3设备选型

5.4总图与运输

5.5公用工程及辅助设施

第六章环境保护、节能及工业卫生

6.1建设地点环境现状

6.2主要污染源及污染物

6.3综合利用及治理方案

6.4绿化

6.5节能

第七章生产组织及劳动定员

7.1企业组织及工作制度

7.2劳动定员

7.3人员培训

第八章项目实施计划与进度安排

第九章投资估算与资金筹措

9.1投资估算的依据

9.2投资估算

9.3流动资金估算

9.4项目工程建设计划

9.5资金筹措计划

第十章财务评价与效益分析

10.1经营成本

10.2收入预期

10.3项目财务分析

第十一章项目实施风险评价

第十二章结论

12.1经济效益可观

12.2生态效益突出

12.3社会效益显著

第一章总论

1．1项目名称、业主与编制单位

1．1．1项目名称

四川XX县生物礁国家地质公园——XX景区风景区旅游设施建设项目

1．1．2项目业主

名称：

绵阳XX旅游有限公司

住所：

XX县XX镇XX村

法定代表人：

注册资金：

人民币1000万元整

企业类型：

有限责任公司

业务范围：

旅游服务、饮食、茶水、棋牌租赁、音乐茶座、保健按摩、住宿、洗浴服务；

副食品、日用杂品、国家允许的农副土特产品、工艺品销售

1．1．3可行性研究报告编制单位

1．2编制依据与范围

1．2．1编制依据

1．《风景名胜区管理暂行条例》（国务院1985年6月7日）

2．《四川省风景名胜区建设管理办法》（四川省政府令102号）

3．《四川省风景名胜区规划建设管理暂行规定》（川建委（1990年）规176号）

4．《四川省旅游发展总体规划》

5．《XX县旅游开发规划》

6．有关本项目的国有土地使用证

7．有关本项目的放射性测量报告

8．有关本项目的批文

9．绵阳XX旅游有限公司章程

10．当地提供的有关本项目的基础资料及数据

1．2．2报告编制范围

本报告着重对四川XX县生物礁国家地质公园——XX景区风景区旅游设施建设项目的背景和建设意义，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。

1．3项目概况

1．建设地址

四川XX县生物礁国家地质公园景区位于四川绵阳市XX县老县城南1.5公里处，景区处于九寨旅游环线上，总占地面积3.14平方公里。

2．建设内容

本工程建设内容共13项，包括环境整治、景区道路、步游道、溶洞开发、停车场、温泉和太空浴、川西北民俗影视基地、污水处理、水上运动场、低咖码疗养、地质公园博物馆、珍稀植物园及相关公用配套等建设分项。

3．建设期

本项目建设期为5年。

4．项目投资

经测算，XX景区风景区基础设施建设工程总投资为12500万元（含建设期利息704.8万元），全部为固定资产投资。

其中：

由建设业主筹集建设资金2000万元，占总投资的16.0%；

申请银行软贷款2000万元，占总投资的16.0%；

申请银行贷款资金8500万元，占总投资的68.0%。

5．财务指标

投资利税率：

14.94%

投资利润率：

12.98%

年平均税后利润：

1087万元

财务内部收益率：

17.08%

投资回收期（含建设期）：

7.00年

财务净现值：

7869万元

借款偿还期：

10.73年（含建设期）

1．4结论与建议

1．4．1结论

本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业的需要，充分依托四川XX县生物礁国家地质公园——XX景区风景区的旅游资源优势，借西部大开发强劲东风和各级政府的大力扶持，充分发挥佛景区的旅游潜力，实施景区的旅游设施建设，项目建设非常必要，是十分迫切的。

本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标基本符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。

1．4．2建议

1．加强项目规划设计的论证工作。

在项目实施过程中，要进一步做好与当地旅游总体规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的详规设计论证。

2．加强项目的前期管理工作。

要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。

在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。

3．加强建设资金的筹集和管理工作。

本项目建设资金较大，要多渠道筹集，并且在建设过程中建立健全建设资金管理制度，用好管好资金，真正为项目建设发挥作用。

第二章项目建设的背景及必要性

2．1项目提出的背景

旅游业是当今世界发展速度最快、关联范围最广、带动作用最强，富有蓬勃活力和巨大潜力的新兴产业。

同时，旅游业也是当今世界最庞大的行业之一。

根据WTTC的统计，它每年产出4.7万亿美元的收入，直接或间接地为20700万人提供了就业机会，并支持着数以万计的企业的发展。

旅游业在国际上被誉为永不没落的产业。

经过20多年的发展，目前旅游业已成为我国国民经济发展速度最快的行业之一，也是具有明显国际竞争优势的产业之一。

进入新世纪，我国旅游业发展面临着更多的机遇，一是被列为国民经济新的增长点之一，为其发展奠定了基础；

二是各级地方政府普遍重视旅游业对优化产业结构、提升经济优势的作用，积极支持旅游业的发展；

三是旅游市场的规范化、法制化建设进一步加强，将为旅游业的发展创造更好的综合环境。

21世纪的世界经济将进入新一轮的上升阶段，为旅游业的发展提供了极其广阔的市场空间，据世界旅游组织的预测，未来几年内全球旅游业仍将保持较高的增长速度，我国的旅游业也将呈“跨越式”的加速发展。

四川自古便以如画江山闻名天下，旅游资源丰富，文化历史遗迹丰厚，民族风情多彩，山川地貌神气，都是其他各省无法比拟的。

据有国家旅游局统计数据表明，四川目前拥有66个主要景区，其中4处世界自然文化遗产，9处国家级风景区，7个国家级和23个省级历史文化名城，40个全国重点文物保护单位，268个省级文物保护单位，64座博物馆，56个国家级和省级森林公园，37个国家级和省级自然保护区，其中，九寨沟、黄龙、乐山大佛—峨眉山和卧龙四处旅游景区被联合国教科文组织纳入《世界自然文化遗产名录》和“人和生物圈”保护网络。

与黄河文明、长江文明并驾齐驱的蜀国文明，以4500年的历史文化留下的国家历史文化名城，以及三国豪杰、红军先烈和当代伟人留下的足迹，三星堆青铜器的冶炼制作工艺、自贡自流井的钻探工艺，都勘称世界冶金工艺和钻井工艺之父，加之以泸沽湖母系社会遗风为代表的民族民风民俗，使四川历史人文景观极为出众，是我国拥有世界自然文化遗产和国家级重点风景名胜区最多的省份。

四川省不但幅员辽阔，旅游资源特别丰富，而且区位重要，连接四方，既与西南地区的重庆、贵州、云南、西藏接壤，又与西北地区的陕西、甘肃、青海相连。

在西部大开发和西部旅游业大发展中，四川省具有承东启西、襟南带北的明显区位优势。

完全可以发挥出越来越大的关联带动作用。

四川省旅游业的崛起，必将带动西部大部分地区旅游业的崛起。

但旅游业设施薄弱长期制约着全行业的进一步发展，因此加强设施建设，特别是旅游服务设施的建设，是四川推进旅游产业，实现跨越式发展的当务之急。

实施西部大开发是党和国家面向21世纪作出的战略决策，是加快西部地区发展和逐步缩小东西部差距的重要步骤，是改革开放以来国家经济政策的一次重大转移，是西部地区千载难逢的历史发展机遇，也为改善旅游基础设施、促进旅游业发展创造了条件，同时国家扩大内需的各种措施，有利于拉动旅游市场需求，是四川旅游业实现跨越式发展的重要历史时期。

根据中央西部开发的战略部署，省委、省政府作出了“培育壮大旅游支柱产业，建设旅游经济强省”的决策，提出跨越式地发展四川旅游业，以促进西部大开发战略的实施。

XX景区风景区位于四川省绵阳市XX县XX镇，是一处以砾石溶洞为特色、自然景观和人文景观有机结合的四川省级风景名胜区，距成都130公里，距绵阳30公里，景区由卧龙洞、龙隐镇、沙汀墓、龙鳞坡石林、五彩池药浴温泉等景点构成。

XX景区风景区属第二批中国国家地质公园，有奇特喀斯特地貌和砾石岩群，集奇秀的自然风光和蜀汉人文风情于于一体而扬名巴蜀，有着良好的旅游开发前景。

绵阳市政府和XX县县政府及旅游主管部门一直非常重视XX景区风景旅游区的开发和建设。

早在1978年，XX县政府就把XX景区的综合开发列入了县旅游发展规划。

2003年，四川XX实业有限公司在市、县政府的支持下，对XX景区风景旅游区进行了多次考察，并对该风景区的综合开发进行了科学的高研的论证。

四川XX实业有限公司根据考察给邓论证结果，向绵阳市、XX县政府及旅游局、建设局、经贸委等部门提交了《关于投资开发XX县龙泉砾宫的函》、《关于开发龙泉砾宫景区相关问题处理的请示》、《XX县XX景区风景旅游区旅游区建设项目的立项申请》等，市、县两级政府及相关部门对此非常重视，多次组织现场办公和专题会议，对四川XX泉实业有限公司提出的开发方案进行研究，对项目筹建中的问题积极解决。

2003年3月，XX县县政府在安府函（2003）17号文件《XX县人民政府关于四川XX实业有限公司投资一切XX县龙泉砾宫的复函》中对项目建设提出了大量宝贵意见和建议。

同年XX县县政府为了尽快使龙泉砾宫（现XX景区风景旅游区）项目进入实施阶段，召开了县长办公会，并在会上要求有关部门要高度重视，积极支持，大力配合，使工程尽快开工并如期完成。

2003年5月，由四川XX有限实业公司为主要发起单位和控股股东的绵阳XX旅游有限公司正式成立。

该公司作为项目的具体操作单位，在项目细化论证、项目实施、管理团队的组建等方面作了大量工作。

2003年7月，XX县发展计划和经济贸易局以（2003）119号文件正式批准项目立项。

今年，在绵阳市委、市政府的支持下，绵阳XX旅游有限公司作为建设业主，拟利用国家开发银行贷款一部分、社会融资一部分，实施景区旅游设施建设项目，以进一步完善景区旅游设施，增强景区设施配套功能，提升景区服务档次，同时开发旅游房产，促进整个绵阳旅游事业的快速发展，达到效益最大化。

2．2建设的必要性

四川作为我国西部地区的旅游资源大省，正在全力贯彻实施中央西部大开发的战略决策，加大旅游设施建设力度，促进旅游业的快速发展无疑是西部开发的重要内容之一。

旅游业也被省委、省政府列为西部六大支柱产业加以重点扶持发展，出台了《关于加快旅游业发展的意见》等重要文件，对旅游业进行指导，明确了全省旅游业建设的指导思想、原则和任务，制订了发展目标，以及发展的政策措施，为我省旅游业的跨越式发展奠定良好的基础。

旅游业将是四川国民经济与社会发展重要的支柱产业，为此，本项目的实施，对于促进当地国民经济及社会的发展具有积极意义，工程建设必要、势在必行。

一是适应国