脱水蔬菜生产可行性报告.docx

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脱水蔬菜生产可行性报告

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目 录

第一章 总论 1

1.1项目单位基本情况 1

1.1.1概况 1

1.1.2财务状况 2

1.1.3法人代表基本情况 2

1.2项目基本情况 2

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 2

1.2.2产品方案及规模 2

1.2.3品种、技术、设备方案 3

1.2.4土建工程 3

1.2.5建设期限 3

1.2.6投资结构及资金来源 3

1.2.7项目效益 3

1.3可行性研究报告编制依据 4

1.4综合评价 5

第二章 背景及必要性 7

2.1项目区社会经济状况 7

2.2本行业及关联产业发展现状 11

2.3项目建设的必要性 11

第三章 建设条件 15

3.1建设地点选择 15

3.2建设条件 15

3.2.1自然条件 15

3.2.2政策、资源、科技支撑条件 17

3.2.3基础设施条件 19

第四章 市场分析与销售方案 21

4.1市场分析 21

4.1.1市场供求现状及前景分析 21

4.1.2市场竞争优势分析 23

4.2营销策略、方案、模式 24

4.3市场风险分析 25

4.3.1市场风险因素分析 25

4.3.2防范和降低风险的对策 25

第五章 建设方案 26

5.1产品方案和建设规模 26

5.2建设规划和布局 26

5.3建设标准和产品标准 26

5.4技术（工艺）方案 27

5.4.1技术路线及流程 27

5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可行性 29

5.4.4主要技术参数 30

5.4.5物料平衡分析 30

5.5设备选型方案 31

5.5.1设备选型原则 31

5.5.2设备清单 31

5.5.3设备来源 32

5.6主体工程方案 32

5.6.1主体工程建设标准及依据 32

5.6.2主体工程建设方案 33

5.7辅助工程及其它工程方案 33

5.8实施进度安排 34

5.8.1项目进度计划建议 34

5.8.2项目实施进度建议 35

5.8.3项目调试 35

第六章 环境影响评价及节能减排措施 37

6.1环境影响 37

6.2节能减排措施 37

6.3环境影响评价与审批 39

第七章 项目组织与管理 40

7.1组织机构与职能划分 40

7.2劳动定员 42

7.3管理措施 43

7.3.1组织措施 43

7.3.2施工方案 43

7.3.3资金拨付管理 44

7.3.4工程监督管理 44

7.3.5竣工项目验收 44

7.3.6资产移交管理 44

7.4技术培训 45

7.5劳动安全、卫生与消防 45

7.5.1设计依据 45

7.5.2设计原则 46

7.5.3劳动安全与卫生防范措施 46

7.5.4消防措施 48

第八章 投资估算与资金来源 50

8.1投资估算依据 50

8.2投资估算 50

8.2.1总投资 50

8.2.2.1建设投资 50

8.2.1.2建设期利息 52

8.2.1.3流动资金 52

8.3资金来源 52

8.3.1中央财政资金 52

8.3.2地方财政配套资金 52

8.3.3自筹资金及来源 52

8.4财政资金的使用范围 52

8.4.1财政资金使用和管理 52

8.4.2自筹资金使用和管理 53

第九章 财务评价 56

9.1财务评价依据 56

9.1.1计算年限 56

9.1.2工资标准 56

9.1.3修理费用标准 56

9.1.4折旧标准 56

9.1.5销售费用计取标准 56

9.1.6税率及利率标准 56

9.2营业收入、营业税金和附加估算 56

9.2.1营业收入 56

9.2.2营业税金及附加 57

9.3总成本及经营成本估算 57

9.3.1单位产品生产成本估算 57

9.3.2项目总成本估算 57

9.3.3经营成本估算 57

9.4财务效益分析 57

9.4.1盈利能力分析 57

9.4.2银行贷款清偿能力分析 58

9.5不确定性分析 58

9.5.1盈亏平衡分析 58

9.5.2敏感性分析 59

9.6财务评价结论 60

第十章 社会效益分析 61

10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 61

10.2项目单位与农户利益联结机制分析 62

10.3带动基地分析 62

10.4带动农户及农民增收效果分析 63

10.4.1带动农户分析 63

10.4.2农民增收效果分析 63

10.5带动就业分析 64

10.6对比分析 64

第一章

总论

第一章 总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

某某食品有限公司，位于某某省某某县某某镇，公司成立于2003年10月，是生产脱水、冷冻、保鲜出口蔬菜的出口型加工企业，公司占地面积46000平方米，建筑面积25000平方米，拥有固定资产2450万元，职工600余人，其中管理和技术人员80人，大专以上专业技术人才30人。

公司主要产品有速冻蒜米、速冻洋葱丁、脱水蒜片、蒜粒、复水蒜粒罐头等三大系列三十多个品种，年

生产量近15000吨，产品全部出口，主要销往美国、西班牙、荷兰、英国、比利时、法国、日本、新加坡等国家和地区。

是某某市蔬菜出口骨干企业，公司成立以来坚持“高科技、高标准、外向型”的发展战略，立足于当地丰富的蔬菜资源优势，走出了一条“公司＋基地+农户”，以农为本，贸农工一体化，实现了规模化生产，集约化经营，辐射和带动了周边农户的发展，取得了较好的社会效益和企业经济效益。

为了提高产品在国际市场上的竞争能力，公司专门建成了高标准的实验室和农残检验室；为了提高产品的科技含量，公司还积极与各高校实验室及科研单位联合，加快新产品的研发工作，公司先后被省农行、农发行授予“AA”、“AA+”信用企业，并

于2014年3月通过欧洲零售商协会的BRC认证。

2014年被某某市政府命名为市级农业标准化生产基地；2015年被某某市人民政府命名为农业产业化市重点龙头号企业,2016年基地获得GLOBALGAP认证。

1.1.2财务状况

2015年资产总额为5476万元，固定资产净值为1977万元，流动资产为3482万元,所有者权益总额为3827万元,实收资本为

226.08万元,实现销售收入10012万元，上交税金380万元，实现净利润695万元，净资产收益率为18.16%,资产负债率为30.11%；2016年资产总额为6894万元，固定资产净值为2451万元，流动资产为2094万元,所有者权益总额为4799万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入11688万元，上交税金385万元，实现净利润972万元，净资产收益率为20.25%,资产负债率为30.37%。

1.1.3法人代表基本情况

林某某，男，现年46岁，助理经济师，大专文化程度，现任某某食品有限公司董事长。

先后被县委县政府评为“对外开放先进个人”和“优秀共产党员”等荣誉称号。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

某某脱水蔬菜生产项目

2、建设性质：

新建

3、建设地点：

某某省某某市某某县某某镇

1.2.2产品方案及规模

建设年产2000吨脱水蔬菜生产线一条，主要产品为干燥青红椒、胡萝卜粒、白洋葱粒，生产能力为年产干燥青红辣椒300吨，胡萝卜粒1000吨，白洋葱粒700吨。

需要原料46500吨，可带动蔬菜种植面积9645亩，每亩增加收入600元，给农民带来种植效益600万元，同时安排农村剩余劳动力120人，每年支付工资120

万元。

1.2.3品种、技术、设备方案

某某食品有限公司始终把科技投入作为公司快速成长的原动力。

本项目采用公司引进的脱水蔬菜加工先进技术。

本项技术先进、成熟、可靠，且工艺切实可行、操作要求严格，产品质量能够得到有效保证。

项目需新增设备35台（套）。

1.2.4土建工程

项目需新增建筑面积4700平方米，其中主要生产装置生产车间1400平方米,低温储藏室1200平方米,冷风汽调储藏室1200平方米,辅助工程900平方米。

1.2.5建设期限

本项目建设计划实施时间为1年，自2017年1月开始建设，2017年12月工程竣工。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资估算为647.60万元，其中固定资产投资509.29万元，铺底流动资金138.31万元。

总投资647.60万元中，企业自筹561.60万元，申请各级财政补贴资金86万元，其中申请中央财政补贴资金50万元、省财政补贴金21万元、市财政补贴资金5万元、某某县财政补贴资金10万元。

1.2.7项目效益

项目建成投产后，经济效益十分显著，年增加销售收入3220

万元，年利润总额271.60万元，年税后利润203.70万元，年所得

税67.90万元。

该项目建成投产后，对于促进当地农业产业结构调整，建立现代农业，促进产业化发展里程，将发挥重要的龙头示范带动作用。

该项目辐射带动能强，与农民利益密切相关，对于促进当地经

济的发展，增加农民收入将起到积极作用，该项目可以直接带动农户2000户，促进农民增收达600万元。

1.3可行性研究报告编制依据

1、国家和某某省“十三五”规划

2、《国务院关于当前产业政策的要点》

3、《当前国家重点鼓励发展产业、产品及技术目录》

4、《国家农业综合开发办公室关于2015年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》

5、财政部《农业综合开发资金若干投入比例的规定》

6、财政部《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》

7、国农办《2015年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

8、农办《国家农业综合开发办公室关于2015年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》

9、国和省开发办、财政厅等5部门《关于申报2015年农业产业化项目的通知》

10、现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法

11、《某某省某某市国民经济发展第十三个五年计划纲要》

12、《某某县农业产业化“十三五”规划纲要》

13、《国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数》（第三版）

1.4综合评价

本项目符合国家的相关产业政策要求。

该项目实施后 ，能够促进该公司技术进步，强化公司在市场中的竞争优势；在企业取得良好经济效益的同时，带动行业技术进步和产业结构调整，增强公司的核心竞争力。

另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。

项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应尽快落实建设资金，早日立项兴建。

表1-1 主要技术经济指标表

序号

指 标 名 称

单位

指 标

备 注

1

建设规模

1.1

脱水蔬菜

吨

2000

2

产品方案

2.1

青红辣椒