压力管道程序文件汇编 精品Word文档格式.docx
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10焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅44
11监视和测量装置(计量)控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅50
12检验质量控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅57
13无损检测控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅64
14理化试验控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅68
15内部质量体系审核程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70
16不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅75
17质量信息和数据分析程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅80
18质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅87
19接受安全监察、质量监督和检验程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅93
河南XX实业有限责任公司程序文件
文件控制程序
JLSY/CX-01—2006
1目的
对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定,以确保各有关场所得到有效文件。
2控制范围
⑴设计文件;
⑵施工工艺文件;
⑶施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规;
⑷交、竣工资料;
⑸合同文件。
3控制职责与要求
3.1设计文件控制
⑴设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取,向项目管理单位、有关部门进行发放。
并建立收发台帐。
如是项目管理单位向业主收取设计文件时,项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料,并建立收发台帐。
⑵各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。
⑶设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。
工程竣工后编入竣工技术资料中。
3.2施工工艺文件控制
⑴施工工艺文件包括以下内容:
a)焊接工艺评定;
b)施工组织设计;
c)作业指导书。
⑵焊接工艺评定由焊接责任工程师组织,完成的工艺评定报总工程师审批后执行。
作为公司通用工艺文件使用。
⑶下列安装施工组织设计,由各单位质保工程师编写,工艺责任工程师审核,总工程师批准后执行。
a)GB1、GB2、GC2级压力管道安装;
b)耐热钢和低温钢焊接;
c)公司首次使用的材料;
d)质保工程师指定的重要工艺文件。
4)除以上第⑶条规定以外的施工组织设计、作业指导书,由项目质保工程师编写,各单位质保工程师审批。
3.3施工及验收规范、标准控制
⑴每年由安全质量监督部发布规范、标准、管理法规等有效标准规范控制清单;
⑵针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工组织设计中给予明确;
⑶样本由安全质量监督部提供,并加以控制。
3.4交竣工资料控制
⑴压力管道的档案资料由项目质保工程师组织工艺技术员、质检员以及有关技术人员整理;
⑵按交工资料有关规定装订成册,资料要求齐全、完整、正确;
⑶资料签字完成后,由项目质保工程师审查合格后,按公司有关规定执行;
⑷交竣工资料的控制执行公司《竣工资料编制规定》。
3.5技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证。
3.6合同文件由经营计划部按有关规定进行管理和控制。
4质量记录
4.1各单位应建立并保存以下质量记录:
⑴各专业施工及验收规范、标准收发管理台帐;
⑵企业专业施工工艺标准、措施标准台帐;
⑶图纸资料、设计变更单、施工联络单等收发管理台帐;
⑷施工组织设计、施工技术措施收发管理台帐;
⑸工程项目工程总结台帐;
⑹竣工资料交接台帐;
⑺其它有关技术资料等。
4.2安全质量监督部应建立以下质量记录
⑴压力管道安装常用管理法规、规范、标准有效版本控制清单及样本;
⑵常用规范、标准管理台帐;
⑶规范、标准收发台帐等。
4.3经营计划部应建立以下质量记录
⑴设计文件资料、设计变更单收发管理台帐;
⑵合同管理台帐。
4.4工程技术管理部应建立以下质量记录
⑴施工组织设计、施工技术措施管理台帐;
⑵压力管道焊接工艺评定控制清单;
⑶竣工资料交接台帐;
⑷年度工程总结台帐等。
5.相关记录样表
5.1文件收发登记表表QP01—02
5.2外来文件会审表表QP01—03
5.3受控文件清单表QP01—04
5.4文件更改通知单表QP01—06
附加说明:
本程序起草单位:
工程技术管理部
本程序主管部门:
记录控制程序
JLSY/CX-02—2006
对压力管道安装过程的质量记录进行分类,并明确其管理职责,为质保体系的运行和安装过程的可追溯性提供证实。
质量记录的主管部门为公司安全质量监督部。
2质量记录的分类
压力管道安装安装工程的质量记录分为两类:
一类是管理和过程控制质量记录,一类是交工技术文件。
2.1管理和过程控制质量记录
是指确保质保体系正常、有效运行的文件、记录和各系统业务部门为加强管理过程质量控制,便于顺利开展工作,保证质量活动过程的可追溯性而建立的有关质量记录(见表2.1)。
管理和过程控制质量记录表
表2.1
序号
管理和过程控制质量记录名称
责任部门
保存年限
1
质保体系(含有项目)的建立及现任人员任命文件
5年
2
施工组织设计、施工方案、技术措施及交底记录
3
质量检验工艺文件
安全质量监督部
4
合格分承包方(分供方)报告
物资管理部
5
材料、阀门、管件质量证明文件
6
焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书
焊培中心
长期
7
压力管道合格焊工台帐、档案
10年
8
各种检验原始记录
9
用户服务与用户意见处理
10
内部质量审核记录
11
无损检测原始记录、底片
试验检验中心
7年
12
无损检测人员档案
13
理化试验原始记录
14
计量器具检定记录
周期
15
设备台帐、设备档案
设备使用期
16
不合格品及处置记录
17
其它管理和过程控制记录
相关部门
3年
2.2交工技术文件
交工技术文件是指压力管道安装质量的检验、试验或确认性记录,工程完工后向用户提供和归档保存,一般应包括:
(1)封面、交工技术文件目录及说明
(2)开工报告
(3)竣工报告
(4)隐蔽工程记录
(5)工程中间交接记录
(6)重大质量事故处理鉴定报告
(7)图纸会审记录
(8)合格焊工登记表
(9)施工联络单
(10)设计变更单及一览表
(11)交工验收证书
(12)未完工程项目明细表
(13)交工技术文件移交书
(14)阀门、管件试验记录
(15)管道补偿器安装记录
(16)安全阀调整试验记录
(17)高压管件检查验收记录
(18)高压钢管检查验收(校验性)记录
(19)管道强度、严密性试验记录
(20)管道吹洗(脱脂)记录
(21)设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录
(22)防腐工程施工记录
(23)管道安全附件安装记录
(24)管道焊缝热处理质量检验记录
(25)管道焊接工作记录
(26)固定管架及弹簧支、吊架调整记录
(27)防腐绝缘层电火花检测报告
(28)热处理记录
(29)焊缝射线探伤报告
(30)焊缝超声波探伤报告
(31)焊缝表面探伤报告
(32)材料硬度检验报告
(33)材料光谱分析报告
(34)其它交工技术资料
(35)竣工图
2.3交工技术文件表格的选用及制定原则
a)当合同和用户有明确要求时,按合同和用户要求选用;
b)合同和用户无要求时石油化工管道安装工程优先选用SH3503《工程建设交工技术文件规定》中的表格;
建设优先采用《石油天然气工业基本建设工程竣工验收手册》中的表格;
c)如当地建委或监察部门规定推荐用特殊施工表格时,按其规定执行;
d)有特殊要求的压力管道安装时,如果现有表格不能全部满足工程的需要而要重新制定,由项目质保工程师组织拟定样表并审核,经公司工程技术管理部复审、编号后使用。
3质量记录的收集、整理
3.1管理和过程控制文件由有关系统责任人员收集、编写。
3.2交工技术文件则有关技术人员按规定整理。
3.3凡交工、归档的交工技术文件书写要求应符合国家档案管理的有关规定,记录齐全,签字完整,日期确切,字迹应清楚。
3.4由于其它原则,需对记录中的数据或文字进行改动时允许有少量手写更
改,改动后应有责任人员的签字或印章加以标识。
4归档
4.1交工技术文件资料
交工技术文件资料作为交工技术资料的一部分分别由建设单位(用户)和公司档案室归档保存。
5保管期限
5.1交工技术文件资料
交工记录经整理、编汇成交工技术文件,其副本由公司档案归档保存,保管期限为15年。
5.2管理和过程控制文件
分别按表2.2.1规定的保管期限保管,当合同有要求时,在商定期内可提供给用户或其代表查阅。
6.相关记录样表
6.1记录清单表QP02—01
6.2记录检查表表QP02—02
6.3记录移交单表QP02—03
附图:
记录控制工作流程图
工程项目
管理评审控制程序
JLSY/CX-03—2006
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司压力管道安装质量管理体系包括公司质量方针、目标实现情况的评审。
3职责
3.1公司总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告,并主持管理评审活动。