内部质量体系审核整改计划表.docx
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内部质量体系审核整改计划表
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划表
序号
过程
不符合项目描述
整改措施
责任人
完成期限
跟踪验证人
日期
1
文件控制过程
文件在放发前无审批
总经办
05年9月12
日
2
无05年文件发放清单
总经办
05年9月12
日
3
文件有效性检查表无法反应有效情况
总经办
05年9月12
日
4
记录控制过程
各部门质量记录不明确
总经办
05年9月12
日
5
业务计划监测过程
乌龟图里描述的监视测量指标与实际统计的指标不一致
总经办
05年9月12
日
6
无公司级质量目标，质量方针达成统计
总经办
05年9月12
日
7
人力资源管理过程
无技术人员，试验员，检验员的项岗计划
总经办
05年9月12
日
8
无特殊岗位操作工的培训记录与国家认可证书
总经办
05年9月12
日
9
顾客抱怨过程
从业务部反馈的质量信息无记录，补”顾客信息反馈单”
质保部
05年9月12
日
10
检验和试验控制过程
车间不合格品无状态标识
生产车间严格红色装不合格品并标识不合状态
质保部
05年9月12
日
11
无质保部业务指标统计
质保部
05年9月12
日
12
实际业务指标的统计与乌龟图里的监视指标不一致
质保部
05年9月12
日
编制：
朱巧莲05年5月19日
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划表
序号
过程
不符合项目描述
整改措施
责任人
完成期限
跟踪验证人
日期
13
采购管理过程
采购部业务指标不明确,实际统计值与乌龟图里描述的指标不一致•
采购部
05年9月12
日
14
无采购部业务指标一览表监测统计
采购部
05年9月12
日
15
外协件外购件概念糊涂•无外协供应商的监控
采购部
05年9月12
日
16
没有对采购异常的物资及时书面反馈给供应商•并要求供应商整改•
采购部
05年9月12
日
17
无供应商的PPM要求并将要求反馈给供应商
采购部
05年9月12
日
18
无供应商综合业绩考核•
采购部
05年9月12
日
19
无米购计划完成率，及时交付率，数量符合率统计
采购部
05年9月12
日
20
无供应商纠正措施回复率统计
采购部
05年9月12
日
21
无供应商米购材料清单
采购部
05年9月12
日
22
无按米购材料的重要性对供应商分级管理
采购部
05年9月12
日
23
无合格供应商的基本资料-生产许可证，营业执照
采购部
05年9月12
日
24
无供应商评审表
采购部
05年9月12
日
25
部分合格供应商质量体系认证证书已过期
采购部
05年9月12
日
26
无供应商发放资料一览表
采购部
05年9月12
日
27
无供应商样件确认报告
采购部
05年9月12
日
28
产品防护过程（原材料仓库）
无材料利用率统计
采购部
05年9月12
日
29
无材料取咼取低库存规疋
采购部
05年9月12
日
30
有材料库存女全量规疋，但头际没有执行
采购部
05年9月12
日
31
无材料贮存期限规定
采购部
05年9月12
日
32
没有执行材料的批次管理
采购部
05年9月12
日
编制：
朱巧莲05年5月19日
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划表
序号
过程
不符合项目描述
整改措施
责任人
完成期限
跟踪验证人
日期
33
生产制造过程
乌龟图里的指标制订不合理,没有与实际统计的指标相一致•
制造部
05年9月12
日
34
无制造部业务指标监视测量统计一览表
制造部
05年9月12
日
35
现有操作和过程有效性监测
作业准备验证没做
制造部
05年9月12
日
36
部分产品无作业指导书•返修返工产品无作业指导书
制造部
05年9月12
日
37
无控制计划
制造部
05年9月12
日
38
设备工装管理
过程
无工装模具维护保养计划，保养记录•工装，模具鉴定记录
工装，模具维修记录
制造部
05年9月12
日
39
无设备故障率，设备利用率，设备嫁动率统计
制造部
05年9月12
日
40
无设备预知性维护（设备FMEA）
首先要了解设备，尤其是精确度与准确度。
生产过程当中通过对精度、准确度及产能的监控，通过对设备易损件及关键部件的识别，做到“实时”跟踪。
主要的方法就是SPC的运用。
“预知性的维护方法包括对适
制造部
05年9月12
日
当的事项（如：
设备贮存、工装磨损、运行时间优化、SPC与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、流体分析、循环监视和适当的振动分析等）”。
41
车间现场设备点检表无责任人，设备维修状态无标识•
制造部
05年9月12
日
42
未对材料利用率进行统计控制
制造部
05年9月12
日
编制：
朱巧莲05年5月19日
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划表
序号
过程
不符合项目描述
整改措施
责任人
完成期限
跟踪验证人
日期
43
市场开发过程
无顾客档案，最新版本的销售产品清单。
建立顾客档案，包括顾客产品清单，顾客工程部，采购部，质保部联系人，电话，邮件，顾客特殊要求，采购协议，价格协议，开发协议，质量保证协议及技术标准等。
销售部
05年9月12
日
44
无年度销售计划，顾客服务计划。
销售部
05年9月12
日
45
无竞争对手分析报告
销售部
05年9月12
日
46
业备部业务指标不明确，实际统计的指标与乌龟图的描述不一致，无业务部指标监测一览表
明确业务部业务指标，并每月统计分析，如及时交付率，数量符合率，订单及时评审率，顾客反
销售部
05年9月12
日
馈及进率，资金回笼率，顾客财产完好率，销售计划完成率，顾客满意度等
47
顾客满意度调查
供货监测统计表没有与顾客满意度相联系
建立顾客满意度打分制度，每季度按冋卷调查形式和供货业绩评价顾客满意度•
销售部
05年9月12
日
48
合同评审
没有对特殊合同进行合同评审，可行性分析，风险分析。
销售部
05年9月12
日
19
合同评审为可以满足订单需求，但需分批供货时，无交付跟踪。
对分批供货的订单，在合同评审中注明发货跟踪记录。
销售部
05年9月12
日
50
顾客财产
无顾客财产清单，没有对顾客财产唯一性标识、定
置存放、维护保养及顾客财产异常处理反馈。
销售部
05年9月12
日
51
顾客信息反馈
销售员从顾客处反馈的信息，无书面记录。
销售部
05年9月12
日
编制：
朱巧莲05年5月19日
宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划表
序号
过程
不符合项目描述
整改措施
责任人
完成期限
跟踪验证人
日期
52
产品开发过程
第一阶段
无开发意向书或开发协议书
徐盛风
05年9月12
日
53
计划和确定项目
无新开发建议书
徐盛风
05年9月12
日
54
开新产品开发任务书
徐盛风
05年9月12
日
55
无APQP项目小组职责表
徐盛风
05年9月12
日
56
无新产品可行性分析报告
徐盛风
05年9月12
日
57
无顾客技术资料清单
徐盛风
05年9月12
日
58
无新产品设计目标（可靠性目标和质量目标）
徐盛风
05年9月12
日
59
没有按材料对产品质量影响程度对材料分类
徐盛风
05年9月12
日
60
初始过程流程图做得不合理，无法清晰的反应总成和零件的制造流程。
徐盛风
05年9月12
日
61
无产品/过程特殊特性初始清单
徐盛风
05年9月12
日
62
产品质量保证计划制订不合理，无法对产品质量进行保证。
徐盛风
05年9月12
日
第二阶段产品设计与开发
产品设计与开发（无设计责任）
徐盛风
05年9月12
日
63
第三阶段过程设计与开发
没有设计责任，故顾客输入资料：
徐盛风
05年9月12
日
64
过程设计输入清单
徐盛风
05年9月12
日
65
工程图纸
徐盛风
05年9月12
日
66
第三阶段
过程设计
工程规范
徐盛风
05年9月12
日
67
材料规范
徐盛风
05年9月12
日
68
设备清单
徐盛风
05年9月12
日
69
工装、模具开发计划
徐盛风
05年9月12
日
70
工装、模具清单
徐盛风
05年9月12
日
71
量、检具实验设备清单
徐盛风
05年9月12
日
72
产品/过程的特殊特性清单
徐盛风
05年9月12
日
73
样件控制计划
徐盛风
05年9月12
日
74
产品试验大岗
徐盛风
05年9月12
日
75
与开发
样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。
徐盛风
05年9月12
日
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