煤矿安全评价标准实施细则标准文档格式.doc
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5、矿长应具有中专以上的学历。
1、未设置安全管理机构或未按规定配备安全技术负责人一票否决，该项无分；
2、未按规定每周召开一次安全办公会议或无安全办公会议记录，扣10分；
3、安全技术负责人跨矿兼职扣10分；
4、专业技术人员和副矿长配备不齐，缺1人扣10分；
5、矿长无中专以上学历扣5分。
现场检查：
1、煤矿机构设置文件
煤矿机构设置的文件要求：
（1）在机构设置中必须有安全管理机构（如：
安监处、安全科、通风安全科、安全股等）
（2）机构设置文件中应明确各个机构的职能、以及机构中各个机构的负责人员，各机构下设的部门以及人员配置和持证情况。
2、机构的办公场所。
3、查安全办公会会议记录。
办公会议由时间、主持人、会议地点、内容组成
安全办公会议的内容
①、贯彻传达上级有关安全生产方针、政策、规定及指令等；
②、检查前期安全办公会到期的议定事项。
③、总结前期安全工作的经验、教训，存在问题；
④、听取各部门对安全工作的意见，并预以答复。
⑤、协调解决存在的问题和隐患。
⑥、研究布署下一阶段安全生产工作，确定目标，提出要求，
3、检查技术负责人的学历证书、安全资格证
4、检查技术人员的学历证书、副矿长的安全资格证书
要求：
（1）、专业技术人员至少有煤矿相关专业三个月以上的培训合格，持有毕业证或结业证。
（2）、证书专业名称必须与所从事的专业相对应或相接近。
（3）、副矿长不可以兼其它副矿长或技术负责人。
（4）、副矿长必须有煤矿任职文件或聘书。
5、检查矿长的学历证书，
（1）学历必须是煤矿相关专业学历（采煤、地质测量、矿山机电、矿井运输、矿井通风与安全等中专以上学历或取得煤炭相关专业中级以上技术职称），其它专业学历不认可。
（2）矿长如果不为法人代表，必须有任职文件或聘书。
二、安全生产责任制
2
安全
生产
责任制
15分
1、建立法定代表人、各级管理人员、职能部门的安全生产责任制和各工种岗位责任制，并贯彻落实；
2、企业负责人和生产经营管理人员按照安监总煤调【2007】95号文规定天数（当地政府有规定的按其规定执行），轮流带班下井，建立下井记录、填写带班日志。
1、无法定代表人安全生产责任制或无企业负责人带班下井记录,该项无分；
下井次数不够，扣5分；
2、未建立安全生产责任制，该项无分；
未落实安全生产责任制一种，扣5分。
1、法定代表人、矿长、各级管理人员、职能部门的安全生产责任制
（1）法定代表人兼矿长的，要分别有法定代表人、矿长安全生产责任制。
（2）各级管理人员包括副矿长、技术负责人、安全管理机构负责人及工作人员、以及生产、技术、通风、机电、运输等职能部门的负责人、安全生产区、科、队、井、外承包煤矿工程施工队等负责人等。
（3）职能部门包括分管矿井安全、生产、技术、通风、机电、运输等职能部门，按矿井自身成立的职能机构而定。
2、检查下井带班记录和入井登记记录
按照安监规定天数带班下井。
1、企业负责人指法定代表人和矿长。
每月10次。
2、生产经营管理人员在此指副矿长和技术负责人。
每月15次。
三、矿井图纸管理
3
矿井
图纸
1、必须有及时填绘能反映实际的以下图纸：
①矿井地质地形图②井上、下对照图③采掘工程平面图④通风系统图⑤井上下配电系统图和井下电气设备布置图⑥避灾路线图⑦安全监测装备布置图⑧排水系统图⑨防尘管路布置图⑩井下通信系统图等《煤矿安全规程》规定的图纸。
2、采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图每半年应更新一次，
3、采掘工程平面图每半月应实测填图一次。
1、主要的十种图纸，缺一图一票否决，该项无分；
其它图纸，少一种扣5分；
2、通风系统图、地面和井下配电系统图和井下电气设备布置图、避灾路线图每半年未更新一图，扣5分；
3、采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图，有一图不符合实际，扣10分；
4、采掘工程平面图每半月未填图，扣5分。
矿井的11图
1、检查图纸是否齐全
2、检查图纸与现场实际是否相符
3、绘制的图纸是否符合相关规定，内容是否齐全。
4、查是否实测应重点检查井下半个月前的工程是否反映在图纸上。
5、出图时间超过半个月的，是否有填图痕迹。
四、安全管理制度
4
管理
制度
10分
煤矿企业应认真贯彻落实以下安全管理制度：
1、安全生产责任制度；
2、安全办公会议制度；
3、安全目标管理制度；
4、安全奖惩制度；
5、安全隐患排查与治理制度；
6、安全监督检查制度；
7、安全教育与培训制度；
8、安全投入保障制度；
9、安全技术措施审批制度；
10、安全质量标准化管理制度；
11、设备器材使用管理制度；
12、矿井主要灾害预防制度；
13、事故应急救援制度；
14、入井人员管理制度；
15、管理人员下井及带班制度；
16、火工品管理制度。
1、安全隐患排查与治理制度未落实或执行不好，该项无分；
2、其他制度未落实或执行不好一项，扣5分。
检查16种制度的编制情况和各种制度执行的痕迹记录
1、查安全隐患排查与治理制度编制质量要符合要求，内容应包括：
应保证及时发现和消除矿井在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其他方面存在的隐患；
明确事故隐患的识别、评估、报告、监控和治理标准；
按照分级管理的原则，明确隐患治理的责任和义务。
2、隐患排查人员包括各级安全大检查、安全管理人员、安全员、群监员、特员等排查的安全隐患。
3、隐患排查要有记录、整改意见、整改责任人、完成时间及检查人等内容。
4、对照评价中发现在安全隐患，估计其存在时间，查排查记录，以确定其对制度的执行情况好坏。
5、隐患排查建议有隐患整改通知单和隐患整改记录，有利于操作。
五、作业规程
5
作业
规程
10分
1、采煤工作面回采前和巷道掘进前必须编制作业规程，作业规程经矿井生产、安全、技术等部门会审和矿井技术负责人审查签字；
2、作业规程必须贯彻到每个作业人员，有贯彻记录和作业人员签字。
1、采、掘工作面无作业规程施工，一票否决，该项无分；
2、作业规程未审批、无贯彻记录，该项无分；
3、作业规程与实际不符，该项无分；
作业规程不完善扣5分。
评价时正在施工的采掘工作面的作业规程，刚完工的采掘作业面的作业规程。
检查的内容如下：
1、检查作业规程编制内容和质量。
内容要符合编制指南的要求。
附：
掘进作业规程内容、采煤作业规程内容。
2、作业规程要有针对性，与实际相符。
3、采取的工艺要有先进性和可操作性。
4、内容不得与法律、法规和《煤矿安全规程》相抵触。
5、部门会审要有会审意见，不要只是签个字。
6、作业规程的编制、审核、批准不应为同一人。
7、贯彻记录应有考试成绩，并有本人签字。
六、安全技术措施
6
技术
措施
采煤工作面初次放顶、初次来压、周期来压、收尾、采掘工作面过断层、接近老空区、巷道掘进贯通、排放瓦斯、巷道修理、重要设备安装工程、主要通风机停风、探放水及《煤矿安全规程》要求的应采取安全措施的其它工程，必须编制有针对性的安全技术措施，并有审批、贯彻记录。
1、矿井开采过程中，必须编制安全技术措施的安全工程一项未编制或编制了未按措施执行，该项无分；
2、安全技术措施与实际不符或针对性不强一项，扣5分；
3、未审批、无贯彻记录一项，扣3分。
煤矿编制的所有安全技术措施
1、安全技术措施要有针对性的编制，通用措施一般在《作业规程》中已有规定。
2、安全技术措施一般都是有计划的，所以应在实施前编制，并进行必要有会审、审批程序。
3、未发生的工程不必要编制安全技术措施。
4、安全技术措施要有保障安全性和可操作性，措施一定要具体、明确，必要时附图。
如贯通安全技术措施，要附图说明贯通距离有多少？
哪条巷道停止掘进并保持通风？
贯通点在哪如何加强支护？
放炮时在哪些地点设警戒？
贯通后如何调整通风等。
七、矿井保安煤柱
7
保安
煤柱
5分
1、在采矿许可证界定的井田范围内进行采掘，严禁越界开采。
2、严禁开采工业广场、矿界、防水和井巷等的安全煤柱，其它煤柱的开采必须进行设计，编制安全技术措施，按规定批准后方可开采。
3、保安煤柱应反映在采掘工程平面图上。
1、越界开采或开采保安煤柱无批准的开采设计及安全技术措施；
出现任一项，一票否决，该项无分。
2、采掘工程平面图未反映煤柱留设的情况，该项无分。
主要查煤矿采掘工程平面图和采矿许可证
备注：
1、越界开采
包括超越采矿许可证界定的平面位置和开采深度进行采、掘活动。
2、开采煤柱
开采保安煤柱是指在留设的工业广场、矿界、防水和井巷等的安全煤柱内从事回采活动，不包括掘进巷道经过。
3、其它煤柱的开采必须进行设计，编制安全技术措施，按规定批准后方可开采
此处是指对开采设计和安全技术措施要经行业管理部门批准。
八、矿井灾害预防
8
矿井
灾害
预防
编制年度《矿井灾害预防与处理计划》或事故应急救援预案，并按有关规定审批，组织井下作业人员和相关人员学习贯彻；
按规定设立救灾物资仓库，储备相应的救灾物资。
1、未按规定编制该项无分。
2、虽已编制，但不符合矿井实际、未审批、无贯彻记录每项扣5分。
3、未按计划储备救灾物资扣5分
矿井编制的矿井灾害预防与处理计划和救灾物资仓库内储备救灾物资。
1、《矿井灾害预防与处理计划》编制内容要符合要求，要有预防和处理两部分内容，重在预防。
2、《计划》要符合矿井实际，有针对性和可操作性。
3、检查实际救灾物资仓库及其储备救灾物资与《矿井灾害预防与处理计划》内容是否相符。
九、井巷环境及标志
9
井巷
环境及标志
5分
1、矿井井筒、水平大巷、采区主要巷道内无积水，无淤泥、无杂物；
管线敷设整齐；
2、井巷入口和交叉口处应有注明巷道名称及方向的醒目标志及避灾线路标志。
1、井巷内有积水、淤泥、杂物，管线敷设不符合要求每项扣2分；
2、井巷入口和交叉口处缺标志一处，扣2分。
1、矿井井下巷道的环境、线缆敷设情况
2、井巷入口和交叉口处巷道的标识是否与图纸上的一致
3、井下避灾线路标志是否齐全、规范
十、矿山救护
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