安全标准化内部自评计划Word格式.doc

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审核组

2012.1.12

安管部

综合办公室

现场检查

3人

2012.1.13

灌装车间

1、现场检查

2、安全标准化管理档案审核

2012.1.14上午

公司全部

区域

安全标准化管理档案审核

2012.1.14下午

1、内部自评总结；

2、讨论、确定不符合报告；

3、完成自评报告

编制：

批准：

日期：

2012.1.10日期：

2012.1.10

内部审核检查/记录表

部门：

车间、综合办公室、安管部№:

5.13.2-2

要素内容

要素编号

审核内容及方法

审核记录

企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。

5.4.1.3

检查培训记录

记录不及时

企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

5.4.3

现场查看

未在岗位粘贴

应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

5.5.1

查看培训记录台账

企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。

5.6.2.1

查看现场

设备点检不及时

企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

5.8.2.2

查看资料、现场

隐患排查不够全面，留有死角

企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。

根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

5.11.4

查看资料、现场询问

审核员：

日期：

2012.1.14

不符合报告

№:

5.13.2-3-1

审核日期

2012.1.13～14

不合格事实

审核依据

不符合标准条款

1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录

《企业安全生产标准化基本规范》

2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位

同上

3、安全教育培训记录对培训效果未评估

4、隐患排查（综合性、节假日前、季节性）只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位

5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录

不合格类别：

体系性□；

实施性■；

效果性□

审核组成员

受审核部门负责人

5.13.2-3-2

车间

2012.1.12～13

1、设备点检记录不及时

实施性□；

效果性■

纠正措施通知单

№:

5.13.2-4-1

2012.1.13-14

通知事项：

1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录。

2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位。

3、安全教育培训记录对培训效果未评估。

4、隐患排查（综合性、节假日前、季节性）只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位。

5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录。

原因分析：

1、对安全培训记录的维护不重视，因一些琐碎没有及时填写。

2、安全操作规程已发至岗位，但没有及时制作粘贴的宣传牌在相关岗位上张贴。

3、安全培训记录的培训效果没有及时进行评估。

4、隐患排查留有死角，认为办公室、仓库等处危险性较小，没有进行普查。

5、应急演练后因琐事没有及时做好记录。

责任部门负责人：

郭明修日期：

2012.1.18

纠正措施计划：

1、补充填写培训记录；

2、制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位；

3、对员工进行培训后及时进行记录；

4、补充安全教育效果的评估，填写到安全教育记录中。

5、补充填写应急演练记录。

批准：

郭明修责任部门负责人：

纠正措施实施情况：

1、已对培训记录进行了补充填写。

2、已将安全操作规程宣传牌粘贴到了相关岗位。

3、已对部分培训记录未做效果评估的进行了补充填写。

4、隐患排查必须对公司的全部场所和人员进行。

5、对应急演练的记录进行了补充记录。

部门负责人：

郭明修日期：

2012.1.25

纠正措施验证：

经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。

验证人：

日期：

5.13.2-4-2

2012.1.12-13

设备点检记录不及时。

由于设备操作人员对设备点检不重视，对设备点检的重要性不了解，所以每天对设备点检后没有及时填写登记表。

日期：

对员工进行设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产管理带来的好处，设备点检也是生产作业现场安全生产管理的一个组成部分等内容的教育培训，并加强监督检查，发现不及时填写设备点检记录的立即进行纠正，与安全奖惩挂钩。

责任部门负责人：

日期：

1、已按纠正措施计划对员工进行了培训。

2、采取定期和不定期的对设备点检记录进行监督检查，凡是安全管理人员只要到达作业现场就要坚持设备点检的记录情况。

2012.1.23

日期：

2012.1.24

5.13.2-5-1

一、评审目的：

为评价安全标准化管理体系的适宜性、充分性、有效性，对安全管理体系实施持续改进。

二、评审时间：

2012年1月12日至2012年1月14日

三、评审会议地点：

办公室

四、参加人员：

五、评审会议综述：

会议由周宗伟常务经理主持：

根据AQ/T《企业安全生产标准化基本规范》要求，企业建立了安全标准化管理体系，运行了8个月，并初步见到了实效。

根据《规范》要求，企业成立安全标准化自评小组，由总经理任组长，有关部门负责人及安全管理人员为成员。

自评小组严格对照安全标准化考评验收标准要求，对企业安全生产现状及安全管理进行自评打分。

自评人员对生产现场，重点检查各项安全管理制度和操作规程的制定和执行情况，对作业现场安全设施、消防设施配置维护保养情况和库房进行检查，自评小组还查阅了大量的安全记录台帐、档案等；

对企业安全生产方针、安全目标、岗位安全职责、各种自我防护知识的掌握情况进行了自查，现场演示了消防器材的使用和各种防护用品佩戴使用等内容。

通过自评得分分、缺项分分，经计算实际得分为分。

存在项不符合项（详见考评汇总表）。

企业根据自评结果对不符合项制定了改进方案，将在今后的企业标准化运行中持续改进。

5.13.2-5-2

六、评审会议结论：

自企业安全生产实施标准化管理以来，我企业在上级安全主管部门的帮助指导下，按照AQ/T《企业安全生产标准化基本规范》要求，不断完善企业各项安全生产工作。

建立健全了企业安全管理组织机构，明确职责；

完善了各项安全规章制度并得以落实；

建立了各种管理台账，记录完整；

安全设施、安全标志设置齐全、可靠；

安全检查持续、有序，隐患排查治理及时、有效；

强化安全教育培训，提高了从业人员安全意识；

加强企业应急管理，及时评估、完善企业生产事故应急预案，现场应急处置方案落实到人，定期进行演练，提高了企业的应急处置能力。

积极开展企业安全文化建设活动，全面提升企业从业人员安全素质。

总之，通过实施危化品安全标准化，企业各项安全工作显著提高，整体上提高了企业的各项工作管理水平。

基本达到《规范》要求。

随着安全标准化的进一步实施，企业应在职业危害安全管理、开展危险源辨识及风险评价等方面进一步加强，不断完善企业安全工作。

七、改进要求及措施：

随着安全标准化的进一步实施，公司应加强以下方面工作：

1.及时组织从业人员学习、贯彻公司适用的法律法规、规范标准并做好记录。

2.制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位。

3.对员工进行培训后及时进行对培训的相关进行评估，并及时做好记录。

4.隐患排查必须对公司的全部场所和人员进行。

5.对应急演练的记录进行了补充记录。

6.对员工进行设备点检的内容、方法以及设备点检能给安全生产管理带来的好处，设备点检也是生产作业现场安全生产管理的一个组成部分等内容的教育培训，并加强监督检查，发现不及时填写设备点检记录的立即进行纠正，与安全奖惩挂钩。

7．加强AQ/T《企业安全生产标准化基本规范》标准条款学习，加强领导，进一步落实安全标准化运行机制，不断完善公司安全工作。

日期：

2012.1.18批准：

生产企业安全生产标准化考核评级标准

5.13.2-6

考核要素

考核内容

应得分

实得分

扣分

不符合项

备注

5.1目标（30分）（自评/考核得分30分）

目标

（30分）

企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

15

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标，制定考核办法。

本项合计

30

5.2组织机构和职责（40分）（自评/考核得