家和生鲜连锁网络商业 计划书Word文件下载.docx
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112行业概况和市场分析
112.1本项目市场容量分析
122.2行业结构和竞争分析
183产品和服务概述
183.1现有流通链产品和服务分析
203.2消费者购买因素分析
213.3规划的价值组合
233.4产品和服务价值链分析
253.5产品管理
253.6零售服务
284市场营销
284.1营销战略
284.2市场细分
294.3定价和价格管理
314.4价值传递
324.5营销沟通和促销
375物流和信息系统规划
375.1概述
385.2供应链整体分析
425.3配送中心描述
435.4产品供应管理
445.5供应商管理
505.6订单作业
515.7信息系统架构
536连锁便利店的建设
536.1基本建设方针
536.2商圈分析和店址选择
556.3建立和保持便利店形象
566.4商圈和网点覆盖图
566.5店内布置和陈列
597组织、人力资源和对外关系
597.1组织架构和模式
617.2人力资源管理
627.3其他重大利益关联者
638风险和控制
638.1风险分析
648.2风险控制手段
668.3产品成本控制
719财务
719.1财务分析
72Appendix1财务分析数据
78Appendix2销售收入预测
79Appendix3信息系统相关资料
80Appendix4配送中心初步设计
81Appendix5包装生产线和物流设施相关资料
85Appendix6生鲜管理手册
86Appendix7其他相关信息
报告概要
概要
关于我们：
市场目标：
市场机会：
融资：
本企业建设当年预计总投资2151wRMB，其中建设期投资1300w（建设期4个月），投产期投资851w。
创建人将投入100wRMB的初始投资，同时创建人希望获取1000wRMB的种子投资，以交换所创建公司60%的股权。
其他所缺的1051wRMB筹措来源如下：
（1）：
短期融资200w；
（2）：
企业进入投产期后采用滚动投资方式投入851w。
详情请参见附件《投资计划与资金筹措表》。
我们正在寻求一名（或多名可带来协同效益的）策略伙伴，能带来
（1）创始资金，
（2）营运、管理及技术的知识和应用等综合益处。
我们计划在2005年5月底前基本上完成甄选核心策略伙伴，以便此策略伙伴可在2005年下半年服务初步推出时参与策略性指引和实施工作。
我们希望策略伙伴具备如下的条件：
（1）具备在湖南省区域范围内强烈的投资意愿
（2）具备未来进行规模扩张的融资能力（3）具备物流、信息化、流通、农业产业化或相关产业的行业背景。
我们将在2005年12月开始寻求第二轮募资，第二轮募资预期在2006年3月完成，该资金将用于湖南省内物流和连锁便利网络的建设、全程冷链物流系统建设、整合上游产品基地、开发面向细分市场的高利润产品以及对现有信息系统的全面供应链信息化升级。
财务计算：
本企业建设当年度预计总投资2151w，其中固定资产投资1721w，递延资产投资80w，流动资产投资350w，投资的组成请参见附件《总投资估算表》。
预计投产当年全年产生销售收入22800万元，当年销售税前利润3295万元（预测方法请参见附件：
财务分析数据）。
本企业投资的投资回收期为0.83年。
本企业按照5年计算期，期末不计算余值，投资利润率为218.75%，期末净现值16157万元（详情参见附件：
《财务现金流量表》）。
注：
本财务计算中大部分数据为预计，没有精确的市场研究，我们希望和投资商共同进行精确的市场研究后进行进一步的财务计算。
已经完成工作：
目前我们已经在湖南常德市武陵区征地27000平方米，创建了富民批发市场，常德市武陵区政府相关部门已经决定将现有常德市城区的农副产品批发市场全部搬迁到富民批发市场。
我们和湖南常德市武陵区政府相关部门进行了长期的接触，常德市武陵区政府为该企业提供一揽子的优惠政策，包含：
（1）为该企业提供企业所得税财政退税政策，企业创建三年内免所得税，企业创建10年内，退还所得税的15～30％；
（2）对于该公司在常德市武陵区范围内采购的原材料，提供部分优惠（需要根据采购量进一步详谈）;
（3）常德市武陵区蔬菜办协助我们建设本地蔬菜基地。
目前我们已经和湖南农业大学蔬菜系和食品科学系进行了长期的接触，湖南农业大学蔬菜系将协调我们和蔬菜产业基地的关系，提供生鲜产品全程的产品管理指导，湖南农业大学食品科学系将协助我们进行生鲜产品的安全监测。
目前我们已经和常德市部分酒店进行了长期的接触，大部分酒店对一体化的服务提供商表示兴趣，并表示在我们推出服务后将采购我们的产品和服务，及配合我们推出品牌的配菜。
关于本文件
本文件包含创建人及家和的机密信息，未经许可不得泄漏和用于除开评估创建人及家和企业外的其他任何用途。
本文件组织如下：
第一部分（第1章）：
全文概要
第二部分（第2章）：
行业和市场分析
第三部分（第3～7章）：
产品、服务、营销、物流、连锁便利网络、组织/人力资源分析等。
第四部分（第8章）：
风险分析和风险控制
第五部分（第9章）：
财务分析
业务模型
业务模式的变化：
相对于传统的生鲜产品流通模式，我们的业务模式主要是通过现代物流和信息技术，来对传统的生鲜产品流通模式进行改造，如下图所示：
如上图所示，改造后的系统具备如下的优势：
供应链环节
优势
产地/供应商
依据配送中心信息采收，提高鲜度，降低产地储存损耗和市场风险；
长途运输
统一运输，降低运输成本；
采用周转箱运输，降低长途运输损耗，未来向低温运输发展；
采用周转箱运输，节约装卸时间，提高车辆运行效率；
加工环节
统一加工，提高产品附加值；
包装后降低产品损耗，提高产品鲜度；
便于信息化管理；
配送分拣环节
统一信息化管理，减少仓储和库存；
统一分拣，提高分拣工作效率；
统一分拣，降低分拣损耗；
市内分运
采用周转箱周转，降低损耗；
分运速度快，提高产品鲜度；
连锁便利零售
安全、便利、卫生、放心的购物环境；
优化陈列，吸引购买欲望，提高空间利用率；
超市化购物，提高销售人员效率；
降低损耗；
反向物流
当日未售出产品通过反向物流运送回中心，统一进行熟食/干菜再加工，保证产品鲜度，并控制损耗；
营销
统一营销，提升企业形象，加强顾客购买欲望，提升品牌价值
消费者
高鲜度产品（全程信息化加速物流）
安全、便利、放心的生鲜食品
优化的购物环境
我们的业务和传递
产品和服务：
我们将遵循如下的基础向消费者提供全系列的生鲜产品和相关服务：
我们将通过优化的供应链体系和规模经济降低我们的成本，通过信息流代替物流以获取符合生鲜特色的快速物流，通过统一营销及便利店形态来达到安全、卫生和优良服务。
根据市场推广情况和竞争态势，我们将和合作伙伴逐步推出高附加值的系列产品和服务，如净菜、配菜、目录购物、电子商务等。
我们的客户主要分为两大类别：
居民消费者和餐饮行业消费者，我们将根据客户的不同需求，来提供差异化的产品和服务。
在服务推出之初，我们将和农贸市场展开全面的竞争。
对于批发市场，我们将吸纳部分优质的运营者作为我们的供应商，以缓和竞争矛盾，并在以后的进程中逐步整合。
我们的战略合作伙伴将包含独立运输公司、蔬菜基地、肉制品生产厂商和熟食生产厂商，重大利益关联者为政府相关部门。
价值传递方案：
我们计划以连锁便利方式为主来传递我们所提供的产品和服务。
我们计划的渠道分为三类：
核心连锁便利店（标准店，自营）、特约连锁便利店（特许经营）和直销，对网络覆盖困难的区域，我们将考虑通过现有商超渠道销售。
直销主要面对餐饮企业用户，特约连锁便利店主要针对追求便利的消费者和具备特殊文化/消费背景的消费者。
我们将管理所有的顾客服务接触流程，加强服务观念，全面塑造企业的服务理念。
在初步服务推出后，我们将引入HACCP质量管理体系，推行全面质量管理。
我们的生产、流通各环节将贯彻精益生产、准时生产理念，最大限度降低成本和提高客户满意度。
营销沟通：
我们将利用从广告、促销组合到社区关系、店面形象和购物氛围的全方位沟通渠道和客户进行沟通。
我们计划和《潇湘晨报》合作，创建《潇湘晨报－常德版》，扩大《潇湘晨报》在常德区域的影响力，并通过《潇湘晨报－常德版》在区域的影响力来进行大规模的营销沟通。
我们规划中的广告计划还将包含一定的户外广告和其他媒体广告形态。
促销计划将以价值型促销为主，联合促销为主，价格型促销为辅。
尽量多的参与社区活动，营造和社区融为一体的企业形象。
我们将努力通过我们连锁便利的购物环境构建我们独特的客户沟通模式。
在适当的时间建立客户关系管理系统（CRM），开展忠诚客户计划，以加强我们和客户的沟通及保障客户服务。
组织和人力资源：
我们的组织设计将基于企业价值流程的组织结构进行。
在公司内树立以客户为中心和以人为本的企业文化。
未来的发展：
我们预备在初期具备良好的现金流量和盈利预期的同时，迅速在区域内进行扩张，希望在产品和服务推出6个月的时间内覆盖常德市城区80％的人口，并向郊县和益阳市区扩展。
在产品和服务推出6个月后，我们预备进行省内的区域扩张，以进一步降低企业单位营业额的运营成本。
在区域扩张的同时，我们也考虑对上游农副产品生产基地的整合。
在初期通过现有的产品占领市场后，随后开发新产品：
针对高收入阶层的净菜产品、和餐饮行业联合推出的品牌配菜、针对饭店的净菜等；
随后将推出的服务：
送货上门、目录购物乃至BtoC电子商务服务。
在获得区域市场的规模后，我们将重点进行深化内部管理，优化运营能力和提升服务品牌，以形成我们的核心竞争力。
相关政策和法规
农业产业化方面政策法规；
连锁经营方面政策法规；
食品安全方面政策法规；
财政、税务方面政策法规；
略。
行业概况和市场分析
本项目市场容量分析
本企业网络依托配送中心，可覆盖距配送中心1.5小时车程的所有城区。
常德市武陵区周边1.5小时车程的城区包含：
常德所辖各区县（以下无特别说明均仅指城区居民用户）：
武陵区、鼎城区、石门县、临澧县、澧县、津市、桃源、汉寿县；
周边地区：
益阳市城区
假定上述区域城区居民生鲜产品消费支出结构均等同常德市武陵区。
常德市城区居民消费支出结构如下图所示：
本企业覆盖网络总市场容量计算如下：
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