第二次大型医院巡查督查各科室自查表(反腐倡廉九不准)新(附件1)表格文件下载.xls

第二次大型医院巡查督查各科室自查表(反腐倡廉九不准)新(附件1)表格文件下载.xls

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李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.每季度至少召开一次专题会议研究反腐倡廉工作。

是否是否是否是否是否3.是否落实党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责，领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制；

1.制定党风廉政建设责任制和纠风工作责任制的实施办法。

通过资料查阅：

1.有党风廉政建设责任制实施办法、党委班子成员党风廉政建设责任分解、成立医院党风廉政建设领导小组文件。

2.有分层级签订的党风廉政建设责任书和纠风目标责任书。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.制定党委班子成员党风廉政建设责任分工。

是否是否是否是否是否3.制定党风廉政建设责任领导体制和工作机制。

是否是否是否是否是否4.签订党风廉政建设责任书。

是否否是否是否是否是否4.是否把惩治和预防腐败体系建设纳入整体工作之中，与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，是否制定具体工作计划和方案及组织实施情况；

1.将惩治和预防腐败体系建设纳入医院党委、行政工作计划。

1有医院及部门、科室工作计划，工作计划中有惩治和预防腐败体系建设工作条目。

2.有党风廉政建设责任制考核表。

3.定期考核检查落实惩治和预防腐败体系建设工作情况。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.制定党风廉政建设考核表。

是否是否是否是否是否5.领导班子主要负责人是否履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决；

1.召开党风廉政建设专题会议。

1.党委班子主要负责人亲自召开主持相关会议研究部署党风廉政建设工作。

2.党委班子主要负责人经常在各种会议上强调“一岗双责”，明确行政工作与党风廉政建设工作同抓共管。

3.召开党风廉政建设专题会议，安排部署党风廉政建设工作。

4.党委班子一把手与各副职领导签订党风廉政建设责任书李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.分层级签订党风廉政建设责任书。

是否是否是否是否是否3.每季度至少召开一次研究反腐倡廉会议。

是否是否是否是否是否6.是否设立纪检监察组织机构，人员配备是否与岗位要求、医院任务相匹配，具备开展工作的良好条件；

1.设立纪检监察科。

1.有纪检监察科组织机构。

2.有专职纪检监察工作人员。

3.定期派工作人员参加纪检监察专业知识继续教育学习。

4.配备有办案必须物品：

摄像、录音器材等。

5.有办案谈话室。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否1.反腐倡廉建设的总体情况3.是否落实党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责，领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制；

李刚书记/纪检监察科2.配备纪检监察专业人员。

是否是否是否是否是否3.对纪检监察工作人员进行业务培训。

是否是否是否是否是否4.有查办案件的谈话室。

是否是否是否是否是否5.配备查办案件及受理投诉的专业器材。

是否是否是否是否是否8.是否推进反腐倡廉教育，通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，不断夯实干部职工廉洁从政（业）的思想道德基础；

1.开展廉政文化建设教育活动。

1.有开展各种反腐倡廉教育活动的资料和活动总结。

2.有宣传反腐倡廉的窗口或平台。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.通过多种方式进行反腐倡廉宣传教育培训。

李刚书记/纪检监察科10是否认真开展廉洁风险防控工作，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。

1.制定廉政风险防控工作方案通过资料查阅：

1.有廉政风险防控工作方案。

2.有开展廉政风险防控工作记录。

3.有风险防控信息平台。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.建立风险防控信息平台。

是否是否是否是否是否3.治理商业贿赂情况1.是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；

1.制定廉洁行医的工作规范和相关制度。

通过资料查阅、调查访谈、实地访视检查：

1.有廉洁行医的工作规范和相关制度。

2.有举办各种会议、专题培训班开展纪律法制教育和警示教育的会议记录及培训相关资料。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.举办各种会议、专题教育会、参观监狱、廉政展板等形式对全体员工，尤其是重点部门、重点人员进行廉洁自律及警示教育。

是否是否是否是否是否4.加强医德医风建设情况1.是否加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；

1建立医德医风管理组织体系，有主管部门负责管理与考评。

1.有医德医风管理组织体系，由主管部门负责管理与考评。

2.有参加学习医德医风相关知识的学习记录。

3.医务人员知晓本部门本岗位的履职要求。

4.有优秀科室及个人的宣传、表彰奖励措施并有落实。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期组织医务人员学习医德医风相关知识。

是否是否是否是否是否3.建立医德医风奖惩机制。

是否是否是否是否是否3.是否建立健全医德考评制度，细化工作指标和考评标准；

1.制定了医院医德医风考评制度。

1.有医德医风考评制度。

2.有医德医风考评方案和量化标准。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.制定医德医风考评方案和量化标准。

是否是否是否是否是否4.是否把日常监管、科室日常考核结果与医德考评工作相结合；

1.各级各类医务人员和窗口服务人员的岗位职责中，有医德医风的要求。

2.有定期进行医德医风考评资料。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期对医务人员进行考评。

是否是否是否是否是否5.是否注重医德考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩；

1.医德医风考评结果与医务人员的晋级晋职、岗位聘用、评先评优、定期考核等直接挂钩。

1.有医务人员在晋级晋职、岗位聘用、评先评优、定期考核等需要提供医德医风考评结果的资料。

2.有多部门共同参与医德医风考评及结果共享机制。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否6.定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价；

1.建立顾客满意度测评指标体系。

1.有满意度测评的质量控制体系与数据库，包括住院患者、出院患者、及院内职工满意度测评体系。

2.有完善的满意度测评问卷。

3.至少每季度进行一次满意度测评。

4.对满意度结果进行分析和反馈，落实奖惩。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.有指定部门负责本项工作，职责明确。

是否是否是否是否是否4.加强医德医风建设情况3.制定满意度测评问卷。

是否是否是否是否是否4.定期进行满意度测评。

是否是否是否是否是否5.对满意度结果进行分析和反馈，有改进措施并得到落实。

是否是否是否是否是否7.定期收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈，并用于对科室与职工的业绩评价与聘用，用于服务行为管理和医德医风建设的持续改进活动。

1.建立社会评价的质量控制体系。

1.有社会评价的质量控制体系。

2.及时收集、反馈意见与建议。

3.对意见与建议进行分析评价。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期进行意见收集与反馈。

是否是否是否是否是否3.充分运用数据分析，评价和改进医院工作。

是否是否是否是否是否5.推进院务公开，实施民主管理的情况2.院务公开的形式是否符合规定，有无相应监督检查机制。

1.制定院务公开监督检查机制。

1.有院务公开的监督机制。

2.有定期监督检查资料及督导改进措施。

李刚书记/纪检监察科是否是否是否是否是否2.定期进行督导检查。

是否是否是否是否是否第第二二部部分分贯贯彻彻落落实实“九九不不准准”情情况况自自查查表表自自查查要要点点自自查查内内容容及及要要求求实实施施细细则则检检查查方方式式及及内内容容院院领领导导及及责责任任部部门门单单纯纯本本科科室室完完成成条条款款自查工作完成情况科科室室自自查查职职能能部部门门督督查查职职能能部部门门自自查查