过程方法定义及分解图示Word文件下载.docx
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程所涉及的所有部门与人员的作用,进而简化总个过程。
根据以过程为基础的质量管理模式,组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。
过程的策划、控制与改
进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。
任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动(也叫子过程与孙过程)。
子活动与孙活动既存在于职
能之中,又可能跨越职能。
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过程(COP/SP/MP)
归口部门
4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5
管理评审过程MP01品保部√√√√√√
客户满意度管理过程MP02销售部√
内部审核过程MP03品保部√√
持续改进管理过程MP04品保部√√√
市场分析过程COP01研发部
APQP管理过程COP02研发部√√
报价与订单管理过程COP03销售部√
生产制造管理过程COP04生产部√√√
交付管理过程COP05生管部√
顾客信息反馈管理过程COP06销售部√√
文件与记录控制过程SP01品保部√√
人力资源管理过程SP02行政部√√
设备与工装管理过程SP03设备科√√
供应商管理过程SP04采购部√
采购管理过程SP05采购部√
进料检验过程SP06检测科
制程检验过程SP07品保部
最终检验过程SP08品保部
品保部√监视与测量装置管理过程SP09
品保部不合格品控制过程SP10√
生管部产品防护过程SP11√
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归口部门MP-01管理评审过程品保部使用什么方式进行⑤
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
(材料/设备/装置)
会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑
总经理、管理者代表、各部门经理/科长
输入②
(要求是什么?
)
(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核结果
输出③
、顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售审核)
过程①
(将要交付的是什么?
安全或环境的影响)、过后市场潜在的失效以及质量、
填写COP或过程名称
程的业绩和产品的符合性(如:
法规要求、质量目标/
管理评审报告
销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目
管理体系及其过程有效性的改进
管理评审过程
标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成
与顾客要求有关的产品的改进
、纠正与预防措施状况、以往本/APQP/FMEA/MSA/SPC)
资源需求
管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、
改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对
质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、
业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的
使用的关键准则是什么?
⑦
衡量结果报告
(测量/评估)
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
管理评审决议事项完成率100%
管理评审控制程序
多方论证方法
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归口部门MP-02顾客满意度管理过程销售部
⑥使用什么方式进行⑤
销售部:
PPS项目组、工程所料项目组、通
电话、传真机、电脑、会议室。
用料项目组、人力
过程名称
客户满意度调查表
每半年向客户发送客户满意度调查表一
客户满意度统计表
次。
顾客满意度管理过程
客户满意度分析报告
供货及时率、客户投诉、退货等相关数据
客户对我们服务质量满意程度的评价,对
等。
差异进行分析,制定改进措施。
客户满意度控制程序
客户满意度≥80%。
沟通管理程序
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归口部门MP-03内部审核管理过程品保部
计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、
内审小组(具有资格审核TS16949技术规
电话、文件与资料、纸张
范要求的内部审核员)
受审部门/人
公司年度审核计划安排、内部审核计划表、
内外部发生不符合或客户投诉异常严重
不符合项改善报告、内审查检记录、内
时、内审查检表、合格内审员清单、质量
内部审核管理过程
部品质体系审核报告、制造过程审核报
管理体系与公司体系文件要求、客户特殊
告、产品审核报告,确保质量管理体系
要求、法律法规要求
与制造过程的有效性以及产品符合规
定的要求
不合格项有效关闭率:
100%
内部质量体系审核控制程序
过程审核控制程序
产品审核控制程序
过程方法
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MP-04持续改进过程
归口部门生产技术部
工程改善小组,生产技术部,品保部
电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基
础设施
质量方针、质量目标、审核结果、数据分
析、纠正和预防措施、管理评审、产品特
持续改进项目报告
持续改进过程
性和制造过程参数的变差、过程与产品的
持续改进管理体系的有效性;
特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相
持续改进产品特性和制造过程参数的
关资料
变差
重复质量问题≤1次/月
持续改进控制程序
改善未按时完成次数≤2次/月
纠正与预防措施控制程序
数据分析控制程序
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归口部门COP-01市场分析过程研发部
使用什么方式进行⑤
电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议
室、检验/试验设备、交通工具
研发人员、检测人员、销售人员
人员培训项目及培训内容
产品开发可行性报告、国内外发展现状、市
市场部提供的反馈信息
场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质
法律法规的要求
量要求、产品价格比较、技术目标、成本目
以往的市场开发经验
市场分析过程
标、潜在的客户
⑦(测量/评估)
同类型产品的调查及比较
年度研发项目2项
客户咨询会议
工程塑料会议
客户调查
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归口部门COP-2APQP管理过程研发部
研发人员、检测人员、实验员
室、试生产设备、检验/试验设备、生产
品保部及生产部相关人员
物料、试生产场地
APQP小组
过程①产品要求、新产品开发可行性报告、
规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布
新产品开发申请书、APQP计划表、
置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、
顾客技术文件、新产品开发设计目标
PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性
APQP管理过程
初始特殊特性清单
及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、
产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、
以往的开发经验
客户特殊要求
产品质量先期策划控制程序
初期流动管理无效次数:
≤1次/月
潜在失效模式与后果分析程序
控制计划/PFMEA/SPC/MSA
QFD、FTA、DOE
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归口部门COP-03报价与订单管理过程销售部
销售部、管理科