xx公司整合提升实施方案Word文档格式.doc
《xx公司整合提升实施方案Word文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx公司整合提升实施方案Word文档格式.doc（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
自然人资本：
208.482万元；
拥有各类设备共43台套,其中：
通用设备16台（包括压铸机7台、车床1台、锯床1台等）、运输设备2台、动力设备4台、办公设备20台、建筑物1幢；
固定资产原值273.56万元。
经营状况见下表:
2001—2009年1—6月经营状况
年度
总收入
（万元）
利润
2001
197．27
14．41
2002
360．44
21．02
2003
561．68
41．56
2004
1015．80
12．21
2005
1167．96
-10.27
2006
1147．73
-41.27
2007
1391.57
24.49
2008
1165.76
-42.05
2009年1—6
343.62
-35.64
合计
7351.83
-15.54
二、公司市场情况分析
（一）市场供应现状及预测
西冶公司自2001年从事有色金属压铸、加工以来，通过不断开拓市场，市场供应主要分为国内市场和国外市场两大部分。
国内市场，主要产品为摩托车配件、汽车零配件、消防器材、通讯设备、电子产品等，其中汽车零配件属于比较稳定的项目，长期为成都三国红光机电有限公司、贵阳万江航空机电有限公司等提供微车配件，形成了相对比较稳定的销售体系，具有良好的发展潜力。
国外市场，2006年与世界500强美国库柏工业电气公司合作，进一步开发了灯具、防爆、消防、通讯设备等产品，目前合作项目达到40多个品种，现开发项目42个,已确定的34个,进入稳定、量产的只有5个，但生产批量较小，间隔时间长（每批需要2、3个月时间），加之受金融危机的影响和自身设备、管理的限制，至今没有形成稳定的上规模的产品。
。
（二）市场需求预测
从总的看，目前国内市场对于铸造产品的需求，仍然比较旺盛。
面对全球金融危机，国家先后出台了很多政策。
如：
减免车辆购置税，降低油价；
减征或免征小排量车辆购置税，降低成品油价格；
和实力雄厚的汽车、家电厂商合作，推出“家电下乡、汽车下乡”活动；
降低贷款利款，提高房贷限额；
制定了机械工业、汽车产业、电子信息产业等行业的调整和振兴规划等等。
通过国家所采取的这一系列政策措施，我国经济不仅没有呈现衰退的迹象，反而更加生机勃勃，目前产品市场需求旺盛，交易活跃，而西冶公司的产品均为这些行业的配套产品。
从市场前景看，国内市场的汽配市场、通讯设备、电子市场需求量大，增势迅猛，国外市场由于量小、周期长，因此在未来的发展中，必须立足于以“国内市场为主、兼顾海外市场”的原则，紧紧抓住国内市场这一有利时机，积极调整产品结构，加强管理，加快发展。
（三）目标市场的确定与分析
1、汽配市场：
作为国家的支柱产业，中国的汽车行业如今势头正猛，市场前景广阔；
中国目前大力推进道路、桥梁基础设施建设；
不仅城市道路改造卓有成效，农村及关联地带的交通也得到了显著的改善。
汽车作为发展的重点项目，在金融危机的环境中仍然处于上扬的趋势；
汽车在市场的消费量和主导地位不庸置疑；
西冶公司应以此为重点项目，加大投资力度，从微车压铸产品做起，逐步成为全国微车行业主要供应商。
2、通讯设备及电子市场：
当今的社会是一个信息化的社会，谁掌握了最准确、最及时的信息，就能掌握发展壮大的主动权。
现在通讯市场不断扩大，从城市中心拓展到城市边延，从城市边延拓展到广泛的农村，再到偏远的山区。
其需求量增势迅猛，新品不断，产业呈现出欣欣向荣，不断腾飞之势；
其中所用到的压铸加工产品日渐增多，还增加了表面处理、装配等深加工工作链，为工业手段的完善起着积极的推进作用。
3、灯具、防爆电器等：
是西冶公司与美国库柏公司合作项目的一个国外项目，目前虽然存在量小、周期长的问题，但从走向国际市场这个长远考虑，可以此为突破口，不断总结经验教训，寻求更多地国际市场商机。
（四）市场价格走势预测
实施整合后，西冶公司将由原材料初加工型向深加工、高附加值型转变。
前期压铸初加工毛利为8%，增加加工中心、数控加工、表面处理、装配等深加工后，产品价格将达到15%的毛利率。
从目前整个汽配市场需求和竞争来看，汽配产品总体价格不会走得太高，基本维持现在价格；
但业务量增大，深加工技术的展开将从生产力提高、附加值提高方面获取更大的利润空间。
（五）市场竞争优势与存在的问题
1、竞争优势
A、根据国家发展大西南计划，成都将成为西南工业建设的核心位置，其地理位置、经济文化发达程度、运输物流都是整个西南地区的中心，国家的政策优势将会给西冶公司带来更多的机遇。
B、经过由初加工型向深加工型的发展，积累了一定的压铸、加工、表面处理等生产管理经验。
C、在摩配市场、汽配市场、通讯设备等市场有了一定的销售体系和客户。
D、产品的品种众多，市场需求量大，涉及的范围广，调整产品结构的选择余地大。
E、有一支熟悉压铸生产工艺流程、熟练操作压铸生产设备、不怕吃苦、乐于奉献的员工队伍。
2、存在的问题
A、设备陈旧、老化、落后，导致产能低，劳动强度大，产品质量合格率不高。
B、生产厂房简陋、狭小、拥挤，空气不畅，光线暗淡，生产环境差。
C、经营规模小，成本偏高，经济效益不突出，未能形成真正意义上的大型骨干企业。
D、技术开发、创新的能力较低。
西冶公司从事压铸初加工模式很久，但都是来料按图加工，没有自主开发能力。
E、内部的生产组织、技术质量管理未跟上，需要急待加强。
三、整合后的工作思路、发展目标、保证措施
（一）工作思路
高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻落实党的十七大精神，牢固树立和落实科学发展观，以发展为根本，以市场为导向，以质量、效益为中心，以增加员工收入和壮大公司经济实力为目标，全力推进压铸生产向新型工业化发展，将现有压铸生产整合为“产量上规模、质量达标准、管理上台阶”的新型企业，进一步开拓市场，规范管理，走循环经济发展道路，全面提高公司整体素质和质量、效益水平，努力实现经济又好又快发展。
（二）发展目标
通过五年努力，使公司主导产品突出；
产品结构更加合理；
产品质量大幅提升；
经营规模不断扩大；
经济效益显著提高；
发展后劲明显增强；
管理工作更加规范。
在现有基础上，通过重组整合，实现年产量1020砘的压铸生产规模，实现年销售收入2250万元，毛利润180万元；
到“十二五”末，公司累计年产能力达到5100吨左右，累计实现销售收入11250万元，累计实现毛利润900万元。
具体测算明细见下表:
产品
种类
产品名称
预计年
产量
（吨）
产值
成本费用
毛利润
灯具
配件
灯具盖体、灯具外罩、灯具壳体、灯具箱盖
204．00
450．00
414．00
36．00
电器
防爆电器盖体、外罩、卡绳器、安装基座及消防电器
36．00
汽配
变速器箱体、延伸箱箱体、电子产品、其他配件
612．00
1350．00
1242．00
108．00
合计
1020.00
2250.00
2070．00
180．00
（三）、保证措施
1、提供完善的厂房设施。
西冶公司的压铸产品主要是汽配、摩托配件，有比较固定的客户，新开发的灯具电器配件主要面向国际市场。
根据现有的技术能力和市场需求，公司整合后，如按年产750吨的压铸加工量计算，公司在郫县成都现代工业港北片区的生产区需要提供以下厂房设施：
A、主要的生产车间两栋，共分为两层。
一层为压铸车间一栋，层高10米，建筑面积为5116.77平方米；
另一层为机加工车间，层高6米，建筑面积为4077.49平方米，两层建筑总高度为16.35米。
B、车间内配备行车两台、（一台10t，一台5t）和货运电梯一台（2t）。
C、建设原料库一栋，建筑面积为559.20平方米，层高为一层，建筑高度为8.40米。
D、配电室一间，建筑面积180平方米，层高为一层，建筑高度为4.80米。
E、办公楼。
2、新增压铸设备。
压铸产品生产,在整合之后，要达到增加产能、提高经济效益的目标。
除对生产工艺技术进行改进外（如改原熔炼使用的能源——煤、焦炭为天然气、原熔炼炉普通坩埚改为集中熔炼炉。
集中熔炼炉在熔炼过程中是密封的，熔炼温度容易控制，减少熔炼过程原料的烧损率，大大改进熔炼时对环境的污染，提高熔炼效率等），为了提高压铸产品质量，扩大生产规模，提高产品的市场占有率，通过对压铸设备调研，在充分考虑设备先进性的基础上，提出新增以下压铸设备计划：
主要工艺设备表
序
号
名称
型号
规格
数量
（台）
生产厂家
采购单价
金额
小计
（万元）
备注
1
冷室压铸机
ZDC-150
150t
台湾铝台精控机械设备有限公司
24
24.00
已有
2
D116
160t
上海力劲集团.上海一达机械有限公司
3
ZDC-180
180t
25
25.00
4
DCC280
280t
35
35.00
5
DCC400
400t
42
42.00
6
喷涂生产线
重庆
10
10.00
7
冲床
4.00
8
钻床
0.2
1.00
9
攻丝机
0.40
DCC-630
630t
90.00
升级会员 