新供应商开发评估工作标准Word文档格式.docx

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A/0

分类编号

3-81500-003

发行日期

2005年8月29日

页次

1/1

修订记录表

工作标准名称

修订原因

修订状况

文控确认

修订

审核

批准

1-81000-003-07

2005年8月29日

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1.目的

规范新供应商开发管理流程，对供应商进行有效的掌控，达到资源共享与合理配置，以及供应商的制程能力，品质等满足公司的要求，以达到生产、出货正常.

2.管理责任者

采购部主管

3.工作程序

3.1.供应商开发流程

3.1.1.新产品新供应商的开发流程：

3.1.1.1.新产品制作零件，由研发总部主导，协同采购部、品保总部进行生产能力、技术能力、品质管理的（研发/品保/采购）三方评估确定供方.

3.1.1.2.通过询价、报价、比价、双方议价确定制模、打样及量产单价后，项目工程师需填写新产品单价表（包括模具费要详细填写模具材料、一模几穴）经总裁核准后，项目工程师填写打样通知单、附试制零件图及零件检验标准，传给评估确定合格的供方确定进行10件样品制作的交货日期，对需开模的新产品零件，单价表需复印一份给采购部，由采购部与供方签订模具合同.

3.1.1.3.试产样品经过确认/更改/定型合格后，具备批量生产条件时，即由项目工程师填写《新产品移交清单》，向相关部门进行量产移交，移交包括受控的图纸、BOM表及组装工艺；

另还需向品保总部移交《新产品零件检测表》及封样的合格产品；

向采购部移交合格零件的封样、《新产品零件检测表》、签核后的《供应商基本资料调查表》（表单一）及新产品物料单价表.

3.1.2.新产品现有供应商的开发流程：

3.1.2.1.现有供应商可以满足新产品开发加工要求的,直接由研发总部通过询价、比价、议价确定供方.无须进行供应商评估.

3.1.2.2.试制样品、确认及量产转移同3.1.1.2、3.1.1.3.

3.1.3.现有产品新供应商的开发流程：

3.1.3.1.当旧产品现有的供应商的品质、成本、交期、产能无法满足公司的要求时，依本开发流程进行操作.

3.1.3.2.采购开发组根据新供应商开发需求进行开发、联系能够完全配合的新供应商，并进行价格谈判.

3.1.3.3.由采购开发组主导三方评估，评估合格后，采购开发组签订模具合同并提供技术图纸资料，通知新供应商打样.

3.1.3.4.打样经品保总部认可，采购开发组建立《供应商基本资料调查表》签核后交物料采购组，由物料采购组签订委托加工采购的合同，正式启用新供应商，开始进行日常采购作业.

拟制

1-81000-003-09

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3.2.供应商开发评估

3.2.1.供应商开发主导单位填写《新供应商评估申请单》（表单二）并按核决权限进行签核；

3.2.2.经确定需进行评估后，供应商主导单位会同另外两个部门相关负责人组成一个评估小组，对供应商进行现场评估，评估出发前三天由主导单位下发《新供应商现场评估通知单》（表单三）通知各相关部门作好评估准备.旧产品新供应商评估由采购开发组主导，新产品供应商评估由研发一部主导.

3.2.3.评估项目分为:

生产能力评估、技术能力评估、品质管理评估，评估总分为100分，其中生产能力评估项目占30分，技术能力评估项目占30分，品质管理评估项目占40分.

3.2.3.1.现场评估时.各相关人员应填写《新供应商评估表（生产能力）》（表单四）、《新供应商评估表（技术能力）》（表单五）、《新供应商评估表（品保管理）》（表单六），对于转厂交易供应商，其交易厂商与转厂核销厂商厂名要一致.评估结束后，由采购开发组人员将现场评估资料汇总并填写《新供应商评估结论表》（表单七），所有评估表需经评估主导单位主管审核.

3.2.3.2.评估结果等级评定原则按《供应商管理工作标准》.A级（90分以上）、B级（75-90分）的新供应商为可采用供应商.评估结果C（60-75分）、D级（60分以下）为不可采用供应商.并由采购开发人员按照流程呈送给各级主管签核，采购部最高主管进行核决.如因特殊工艺需要采用C、D级供应商，则应经分管副总裁同意后，方可采用，该供应商称为特别采用供应商.采用“特别采用供应商”的同时，由物料采购组开出《供应商不合格项改善通知单》（表单八）督促该供应商不断改善，并加强对其的辅导，以适合生产及工艺要求.

3.2.4.被评为可采用供应商，评估主导单位将评估资料转移至采购部物料采购组，由物料采购组负责与供应商建立购销合同.

3.2.5.被确定为特别采用的供应商，在有合格的新的供应商开发出来后，则特别采用供应商即被淘汰.

3.2.6.办公用品及后勤物资等新的供应商，可以不作现场评估，但必须对二家（含）以上进行比价，取最优与之进行交易并建立供应商资料.

3.2.7.客户指定的供应商，和九牧集团内部的关系企业，可不用作现场评估.拋光因制造工艺简单，可不作现场评估，但需要有《首件样品确认单》.

3.2.8.当供应商因地域原因，不能及时进行现场评估的或没有评估资料的供应商，《供应商基本资料调查表》应签到分管副总裁方可.

3.2.9.国外供应商因地域的原因无法作现场评估，因此只要该供应商有通过国际标准，或者第三方认证机构所发放的认证资格证书，以及该供应商为我公司提供产品之首件样品确认单，即可作为合格供应商，并与之产生交易.

3.2.10.如有供应商资料更改时，应由物料采购组重新建立《供应商基本资料调查表》，并依原表签核权限重新签核，原表作废.

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3.3.因供方自行与我方联系，由供应商建立《供应商基本资料调查表》，作为供应商资源储备，生产产能超负荷时，采购开发组根据新供应商开发需求，填写《新供应商评估申请表》（附该《供应商基本资料调查表》）按签核权限确定是否对该供应商进行评估核实及确定评估时间.

3.4.因公司的采购策略的调整、生产、后勤需要，以及公司高层主管的决策，需要开发新的供应商时，采购开发组应按要求开发新的供应商，由采购开发人员确定评估时间并主导对该供应商进行评估.

4.使用表单

4.1.供应商基本资料调查表表单一

4.2.新供应商评估申请表表单二

4.3.新供应商现场评估通知单表单三

4.4.新供应商评估表（生产能力）表单四

4.5.新供应商评估表（技术能力）表单五

4.6.新供应商评估表（品质管理）表单六

4.7.新供应商评估结论表表单七

4.8.供应商不合格项改善通知单表单八

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表单一：

供应商基本资料调查表

年月日

公司全名

企业性质

□国有□集体□私营□合资□独资

地址

公司负责人姓名：

职务：

联系手机：

业务联系人姓名：

电话

开户银行

法人代表

传真

银行帐号

成立年月

E-Mail

税种

投资金额

网址

税号

厂房面积

月结天数

产品标准

员工总数

人

技术主管姓名

技术人员

管理人员

品管主管姓名

品管人员

生产人员

生管主管姓名

生管人员

主要产品

1.2.3.

主要客户

生产设备

检测设备

设备名称

规格

数量

※评估状况

※附件

□营业执照□税务登记证□银行帐户□组织结构图□评估资料

□其他证明：

_________________________________________

※承制类别（承制类别可依供应商的承制能力选择）

□壳体类□弹簧类□阀芯类□喷头类□把手、手轮类

□铜配件类□软管类□橡胶类□包装类□说明书类

□冲压件类□其它：

※实地评估人员

※评估结论及建议:

□A级□B级□C级□D级

※九牧集团

供应商

核准

公司章

确认

填表

表单编号:

3-81500-003-01“※”由九牧集团填写，供应商请勿填写.

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表单二：

新供应商评估申请表

新供应商评估申请单

提案人:

提案单位:

提案日期:

开发方式

□关系单位介绍□黄页/网络□供应商申请□其他________

开发厂商理由

1.需求日期:

2.原因分析:

拟开发厂商

情况简介:

1.厂商名称:

2.厂商地址:

3.电话:

4.传真:

5.企业性质：

6.主要产品：

7.主要设备：

拟参与评估

人员

生产能力（采购部）：

技术能力（研发一部）：

品质管理（品保总部）：

备注

核决意见

□可评估□不评估

批准:

　　　　　审核：

　　　拟制:

3-81500-003-02

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表单三：

新供应商现场评估通知单

新供应商现场评估通知单NO：

受文者

发文者

评估/评鉴

厂商

名称

地址

集合时间

集合地点

受特

评色

厂行

商业

简性

介质

承办单位

承办人

评估组长

出

列

席

员

生产能力（采购）评估人员：

技术能