运营分公司2013年工作总结及2014年工作思路的汇报文档格式.doc
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人员筹备是运营队伍组建的关键。
根据工筹安排，借鉴行业经验，结合持证上岗的培训需要，按照适度前置的到位目标，开展人员筹备工作。
1、完成年度人才招聘工作。
基于分公司定岗定编和运营筹备工作计划，积极开展校园招聘、社会招聘。
一是在重点铁路院校及其他名牌高校开展了两次校园招聘，共计招聘应届大学生141人，目前已到岗40人。
二是完成了三次社会招聘，共计111人，覆盖分公司管理岗、职能岗、技术岗和生产岗，目前社招已到岗77人。
通过3次社招和2次校招，运营分公司到位158人。
具体见下表：
类别
月份
计划招聘
拟录取
放弃
实际录取
校园招聘
3月
68
49
9
40
10月
101
22
79
小计
169
150
31
119
社会招聘
36
38
4
34
7月
7
42
1
35
135
123
12
111
委培生招聘
1205
1120
-
170
165
11月
1415
1325
合计
1719
1598
43
1555
2、全面推进人才培训工作。
一是梳理人员到位计划，编制了培训工作计划。
根据M3、R1线计划节点和人员到位情况，梳理了人员到位计划，完成2014年度内部培训、送外培训、境外培训、管理类培训、取证培训等计划，并依此完成2014年度培训工作预算。
二是编制培训教材。
编写《新员工入司培训工作方案》和新员工培训教材1本。
三是组织送外培训。
先后共安排了2批次67人赴广州地铁培训，同时完成了2013年毕业22名委培司机的送外培训。
四是完善委培管理制度，强化委培效果。
根据委培生实际招生情况，梳理筹备期委培生到位计划，编制了《青岛地铁运营委培管理办法》，并据此编制了《运营分公司委培教学指导工作实施方案》。
2013年5月组织对济南铁路高级技工学校和武汉铁路司机学校146名地铁司机委培生进行考核验收（淘汰了4名）。
2013年11月完成了10所委培学校教学计划的收集和审核，并开展了对10所学校教学指导和首次地铁特色课程授课工作。
五是开展师徒带教，提高新员工业务素质。
编制了《运营分公司师徒带教工作实施方案》，选拔确定带教师傅，确定师徒带教关系，并明确带教期间的教学目标及考核制度等。
12月10日举行了“运营分公司首届师徒带教启动大会”，确定了16对师徒，并签了带教合同。
（四）以专题研究为载体，解决运营筹备关键问题
为了解决运营筹备中的关键问题，提高员工专业素质，并为后续规章编写、联调演练、试运行做足技术储备，运营分公司制订了《关于成立课题专业小组开展专题研究》的方案，成立了课题专业小组，确定了调度模式研究、票务政策研究、应急体系建立、班组管理模式等33个运营筹备关键问题作为专题进行研究、讨论，安排了业务骨干研究编写。
其中电价、票价、委外维保等三个专题研究取得了实质性进展：
1、票价方案制定。
地铁票价牵涉面广、敏感性强、社会影响大，备受市民关注。
为此，结合其他地铁公司经验、中咨公司咨询意见及青岛地铁实际情况，分公司编写了票价制定工作方案，将其分解为起草票价方案、拟定比选方案、确定听证方案、筹备票价听证、召开票价听证会、实施票价方案等六个阶段，对各个阶段的工作、涉及单位职责做了细致分析，保障票价方案的顺利制定。
按照票价工作方案，已会同物价局、财政局和集团相关部门完成对西安、杭州、苏州的地铁票价调研。
2、地铁电价制定。
电费是运营成本重要组成部分，约占20%—30%比例，因此电价的高低直接影响运营成本。
为了与相关部门进行有效的沟通与协调，争取到较理想的电价，尽量降低运营成本，在对国内运营较成熟地铁/轻轨（北京、广州、上海、天津）、新近开通地铁（南京、沈阳、西安、哈尔滨）和即将开通地铁（郑州）的电价情况进行了初步调查，组织制定了运营电价工作方案。
通过对上述9家地铁运营电价情况分析，以及两种用电性质（大工业用电、一般工商业用电）对应执行的两种电价方式（单一电价和分时段电价）分别进行了电价核算，在采用一般工商业用电、单一电价的情况下，M3运营近期将比大工业用电每年节省电费约700万元。
根据与供电公司对接情况，将分别拟定大工业用电、一般工商业用电性质情况下的电价建议方案，与市物价局做好对接，并通过其与省物价局做好进一步沟通和确定运营电价。
3、拟定委外方案。
科学的维修管理是设备运行稳定、行车安全有序的重要保障，维修成本约占运营总成本的25%，常见的维修模式有自主维保、委外维保、联合维保三种。
综合考虑运营安全、质量和成本三方关系，从网络化运营的角度，结合专业队伍的培养需要，M3线拟采取以自我为主、部分委外的原则开展维保工作。
结合前期的初步调研，M3线初期拟定委外维保的项目为：
轨道专业、桥隧专业、房建专业、FAS专业、通风空调、给排水、低压配电、开闭所35Kv高压设备、通信铁塔、保安、保洁等共11项。
并随着设备质保期结束，后续拟增加委外项目为：
电扶梯专业、天车及厂内机动车年检、AFC系统服务器及磁盘阵列、清分系统服务器及磁盘阵列等共4项。
（五）推进建章立制工作，为运营筹备提供制度保障
1、标准化体系构建。
2013年10月组织编制了运营规章制度体系构建方案，确定了273项编写计划（76个管理类规章制度、101个技术规程、96个应急预案），并明确了编写、审核、批准发布、试行等流程，为M3线运营筹备和开通试运营后，各部门、专业、工种的管理、生产运作提供依据。
其中第一批20个管理类制度已起草完成，4个已发文实施。
2、安全体系建设。
一是编制了运营筹备安全管理工作计划及运营安全管理体系构建方案。
将每月对运营生产安全工作进行总结，分析和协调解决生产安全工作中存在的问题。
二是完成分公司2014年安全质量工作思路、2014年安全质量及应急管理重点工作计划，为后续安全工作开展做好预想。
三是定期对办公区域进行安全检查，并完善各项消防安全等设备设施配备、消防器材使用及逃生疏散等标识张贴。
四是建立了分公司24小时值班制度。
（六）积极主动沟通，扎实做好运营参建工作
一是收集、整理技术资料。
各专业积极与公司职能部门和其他分公司进行沟通，收集M3线初步设计、轨道资料、信号资料等电子类资料9大类共32286份，技术图书28本，会议记录表12份，归口安全技术部统一管理，方便各专业人员借阅。
二是组织专业人员参加AFC、ACC等各类设计联络会议14次，共提出93条建议。
（七）成立运营专家委员会，为筹备提供双重咨询保障
为了在运营筹备工作中少走弯路，分公司开拓性的邀请了行业内7名经验丰富的专家组成了“青岛地铁运营管理专家委员会”，与广州中咨形成了运营筹备咨询双重保障。
专家委员会成立以来，通过集中召开专家会、专家讲座、专题咨询会、电话电子邮件等多种方式开展日常咨询。
现已召开三次现场咨询会议，对运营定编及人员到位计划、运营筹备工作计划、R1线和M2线定编设计、2014年运营筹备计划等专题进行了专家咨询，专家对青岛地铁前期筹备工作给予充分的肯定，并对下步运营筹备工作提出了数十条宝贵的专家意见。
此外，日常还通过电话、电子邮件等方式，对《运营委培管理办法》、《运营参建管理办法》、《运营人员到位情况及计划》、《运营筹备月度总结及计划》等文件进行了咨询或信息反馈，收到了数十条专家意见，为文本的可操作性、适应性等提供了很好的指导和支撑。
（八）开展党群活动，加强企业内部管理
一是组织全体党员完成《党的群众路线教育实践活动》的五次集中学习，并对学习结果进行检查，组织全体党员总结心得，同时开展“我是谁、为了谁、依靠谁”思想大讨论和查摆“四风”问题讨论，汇总问题并提出整改措施。
二是强化考核管理：
结合集团年度绩效考核体系，制定了分公司年底绩效考核指标，做到目标明确；
起草完成全部岗位的《岗位说明书》，做到职责清晰、行动有据；
加强员工试用期考核管理，做到实事求是，不走过场；
发布实施了《关于加强分公司考勤管理要求的通知》，加强员工作息管理，强化劳动纪律。
三是大力开展团队建设活动，开展了员工活动意向调查，编写活动计划，并组织全体员工开展了9月份、10月份、11月份团队建设活动。
四是开展员工困难情况调查，统计、分析家属就业、落户、子女入学等问题，提出合理化建议并上报。
五是以EAP（员工情绪疏导及员工帮助计划）促进分公司的工作效率为目标，每周发布“心晴飞语”，为员工思想稳定、组织队伍和谐助力。
（九）加强行政后勤，做好运营筹备保障
1、规范财务管理。
一是建立费用管理制度。
制定并实施《费用申请、借支和报销暂行管理办法》，在运营筹备初期为分公司费用管理工作奠定了制度基础。
同时对各种费用单据进行规范设计，做到标准化、规范化管理。
二是增加费用审核环节。
对票据、报销程序加以规范，提高了费用业务的规范性，降低财务风险。
三是增加刷卡支付业务流程。
除对公业务外，增加了刷卡支付业务流程，加强费用内控，减少现金使用风险。
四是完成了分公司2013年9月至12月运营筹备资金预算及2014年度全面预算的编制，并按照多条线路同时筹备的实际情况，对各条线路的运营筹备费用进行了预测，完成了中长期的运营筹备费用测算初稿。
2、加强后勤保障。
“兵马未动，粮草先行”，为使运营各部门集中精力做好运营筹备工作，分公司努力做好后勤保障工作。
一是完成分公司注册。
完成了运营分公司注册所需的经营许可证、组织机构代码、公司账户的开立、分公司各类公章刻制等工作。
二是完成新办公场地入驻工作。
经五处地点的考察，确定了安庆路的新办公场所，协调了装修、网络、办公家具、就餐、公务用车等事项，满足了办公需求，并配备了保安全天候值守。
三是筹备阅览室。
编制图书采购计划，并完成第一批67套共110本技术类书籍的购买、发放。
二、2014年主要工作思路
2014年是运营筹备的关键年。
随着人员大批到位，技能培训和内部管理进一步深入全面展开；
随着M3线机电设备安装的全面推进、设备调试的逐渐展开，运营参建实质性推进。
分公司将围绕M3线2015年9月开通试运营总体目标
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