产8万吨有机胺项目可行性研究报告文档格式.docx

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随着经营规模的增长，公司现有产能已经无法满足客户需求。

公司乙胺产品的产能利用率呈逐年上升趋势，产能不足与市场需求增长的矛盾日趋激烈。

因此，解决公司目前产能不足问题，是公司业务持续发展的必然选择。

本项目将扩大公司乙胺和正丁胺产品的产能，从而解决现有产能瓶颈，提升供货效率，满足客户不断增长的产品需求。

产能扩张也将进一步降低公司单位生产成本、管理费用和销售费用，发挥规模效应，提高公司整体运营效率，从而在市场竞争中进一步增强竞争优势，巩固公司在传统优势领域的领先地位。

2、把握行业发展趋势，进一步提高行业竞争优势

近年来，我国塑料工业迅速发展，对增塑剂的需求量也越来越多，我国已成为亚洲地区增塑剂生产量和消费最多的国家。

随着世界各国环保意识的提高，医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品对增塑剂提出了更高的纯度和卫生要求。

2007年欧盟制定的REACH法规开始实施，将邻苯二甲酸酯类增塑剂列为高度关注物质，并限制使用相对低分子质量的邻苯二甲酸酯类增塑剂；

2008年美国通过《美国消费品安全加强法》（CPSIA），禁止邻苯二甲酸酯含量超过0.1%（质量分数）的产品销售、制造和进口。

DOTP是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的增塑剂，它与目前常用的邻苯类增塑剂相比，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性；

因其挥发性低，使用DOTP能完全满足电线电缆耐温等级要求，可广泛应用于耐70℃电缆料（国际电工委员会IEC标准）及其他各种PVC软质制品中。

DOTP除了大量用于电缆料、PVC的增塑剂外，也可用于人造革膜、合成橡胶的增塑剂、涂料添加剂、精密仪器润滑剂、润滑剂添加剂、纸张的软化剂等。

2016年12月，我国工业和信息化部、科学技术部和环境保护部联合发布《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》，鼓励DOTP在PVC制品中替代邻苯二甲酸类增塑剂。

目前不少生产商已经开始着手采用DOTP等非邻苯类增塑剂来取代邻苯类增塑剂，医疗、包装、建筑、消费品、汽车等多个领域的发展将推动DOTP的市场需求，工业化进程的加快、塑料原料、消费品和包装产品消费量的增加仍将是DOTP市场增长的主要推动力。

本项目将扩大公司环保增塑剂DOTP和抗氧剂等塑料助剂的产能，顺应市场发展需求，在提高生产技术水平、提高质量、研发适应市场、适应环保的产品的前提下，扩大环保增塑剂DOTP的市场份额，加大价格的话语权，有利于公司的进一步发展，对于公司开拓环保增塑剂市场具有深远的意义。

三、项目实施的可行性

1、国家政策支持低碳脂肪胺行业的发展

近年来，国家各部委陆续出台了一系列政策推动精细化工行业、环保增塑剂、电子特气行业的发展。

公司的低碳脂肪胺产品、DOTP产品，必将受益于国家宏观经济和产业发展战略。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中提出重点研究开发化工等流程工业的节能技术与装备以及满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料，高性能工程塑料，高纯材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，具有环保和健康功能的绿色材料。

《浙江省石油和化学工业“十三五”发展规划》指出，在“十三五”期间，鼓励和支持传统精细化工企业依托良好发展基础，加快转型升级步伐。

通过合理控制产能总量、积极发展高端产品、推广绿色制造技术、提升装备水平、强化环保整治，着力推动行业兼并重组，扩大龙头企业和知名品牌的国内外影响力。

产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中将环保催化剂和助剂、超纯电子气体列为鼓励类。

工业和信息化部、科学技术部和环境保护部联合发布的《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》中鼓励DOTP在PVC制品中替代邻苯二甲酸类增塑剂。

上述国家和浙江省产业政策的出台，将有利于公司所处的相关行业的转型升级和推动市场的长期稳定发展。

2、项目具有较为广阔的市场前景

下游农药行业产能向国内转移带动低碳脂肪胺需求增加。

2010年以来，我国的农药产业已呈现出鲜明的出口导向型特征，而与此同时，海外巨头在固定资产上的投入增速却大大减缓，甚至出现了固定资产的收缩。

在经济全球化形成的精细分工中，逐渐形成了国外创新型农药公司进行研发、而由中国企业对农药原药进行定制或是仿制生产并向外出口的经济模式。

2016年，我国农药原药出口量达到140万吨，比上年大增19.2%，创下历史新高，预计在产能转移的大背景下，未来五年我国农药出口仍将保持增长态势。

低碳脂肪胺作为农药行业主要类别除草剂中的重要原料，将受益于产能转移带来的需求提升。

3、公司具有实施项目必要的资源储备

（1）公司拥有稳定的客户资源和良好的市场开拓能力

公司自成立以来，依靠较好的产品品质和成本优势，建立了良好的市场口碑，公司商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标。

公司十分重视销售渠道的建设，组建了一支优秀的销售团队，核心人员在低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯等行业从事多年，具备扎实的专业知识和优秀的市场开拓能力。

公司同时建立健全了科学合理的销售激励体系，及时掌握市场信息和产品未来需求趋势，在维持原有客户稳定合作关系的基础上积极开拓新客户，实现新发展。

公司稳定的客户资源和良好的市场开拓能力为本项目的实施打下了坚实的基础。

（2）公司拥有丰富的产品技术储备

公司通过自主研发，掌握了低碳脂肪胺、环保增塑剂、超纯氨的关键性技术，取得了多项核心专利。

除了夯实产品研发能力，经过多年的生产与开发，公司已积累了丰富的产品，涵盖包括乙胺、丙胺、丁胺在内的较为完整的低碳脂肪胺产品线，能够高效制造具有良好性能的产品。

本项目所采用的生产技术全部来源于公司自有技术，均已在公司的日常研发、生产过程中成熟应用，公司丰富的产品技术储备为项目的实施提供了保障。

（3）公司拥有完善的生产管控体系

公司建立了优秀的经营管理团队，核心人员拥有丰富的企业经营和生产管理实践经验，对低碳脂肪胺、环保增塑剂、超纯氨等行业的发展趋势有较强的认知。

在产品生产、质量管理、环境保护等方面，公司是安全生产标准化国家二级达标企业、杭州市企业环境行为信用等级绿牌企业，通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，建立了严格的生产管理、质量管理及环境管理流程，实现整个过程流程化、精细化和规范化。

本项目采用成熟的生产技术和工艺流程，可确保项目的顺利实施

四、项目投资概算

本项目实施后，公司可以缓解现有乙胺、正丁胺产能不足的情形，进一步提高乙胺、正丁胺产品的整体规模和市场占有率。

公司前期进行了充分的市场调研，结合自身经营情况及现有产能情况，综合考虑未来市场容量增长情况，测算出需要扩充的产能，并据此进行相关生产设备、土建、基建等的投资规模测算，以当前市场同类产品或服务的平均市场价格为参考，最终得出本项目的投资总额。

1、项目投资估算

本项目投资预算总额为20,947.19万元，其中固定资产总投资15,280.60万元，包括建筑工程费1,852.04万元、设备购置费7,055.81万元、主要材料费用2,082.53万元、安装工程费2,018.94万元、其他费用2,271.28万元；

流动资金5,666.59万元。

具体如下：

2、设备投资

本项目拟购置的主要设备情况如下表所示：

五、项目实施内容

1、项目技术工艺及流程

（1）乙胺

乙胺的生产工艺采用先进的加压法生产。

该工艺技术成熟、可靠，与传统常压法生产工艺相比，具有适宜大规模生产、乙醇转化率高、产品质量稳定、能耗低，成本低等优点。

该工艺采用液氨和乙醇为原料，控制合适的配料比及进料量，在规定的压力、温度等工艺条件下，通过固定床反应器连续地进行气相催化合成反应制得三种乙基胺产品、生成水及少量未反应原料的粗产品混合物。

粗产品冷凝液经氨塔脱氨精制后塔顶回收未完全反应的氨，塔底物料进入一乙胺塔，一乙胺塔顶可分离得一乙胺产品。

一乙胺塔塔底物料去二乙胺塔精馏；

二乙胺塔顶可精制得二乙胺产品，二乙胺塔底物料去醇塔精馏；

醇塔塔顶采出去三乙胺塔，塔底物料去分层器分层或脱水塔。

分层器中轻组分去三乙胺塔精馏，重组分去脱水塔脱水；

三乙胺塔底物料去三乙胺精制塔精制后得三乙胺产品。

氨与乙醇回收后返回合成循环利用，一乙胺、二乙胺、三乙胺产品分别经计量后用泵输出装置外到成品罐区各个成品槽。

（2）正丁胺

正丁胺的生产工艺拟采用先进的加压法生产。

原料正丁醇、液氨经混合汽化后进入固定床反应器，进行催化反应，生成三种正丁基胺的混合物，与未反应原料换热经冷凝，汽液分离后，进入精馏系统，经过多只塔多次精馏，可得产品一正丁胺、二正丁胺、三正丁胺。

2、主要原材料及燃料动力供应

本项目生产所需主要原材料包括乙醇、丁醇、液氨等，上游原材料供应商竞争较为充分，原材料能保证充足供应。

本项目所需的燃料动力包括蒸汽、电、水等。

本项目建设地拥有完善的基础公用设施，供电设施较为完备，蒸汽和水由全资子公司建业热电供应，能够为本项目的顺利实施提供有力的能源保障。

3、项目产品销售

本项目产品均基于公司现有的市场销售渠道进行销售。

本项目的实施能够缓解公司现有产能不足，提高公司乙胺、正丁胺产品的整体规模和市场占有率，进一步增强公司的持续盈利能力和市场地位。

六、项目组织方式及实施进度

本项目由公司负责实施，分项目前期准备和项目实施两个阶段进行。

本项目建设期为36个月，具体建设进度如下：

第1-6个月可行性研究报告、环评、安评编制并报批

第7-10个月初步设计

第11-20个月施工图设计

第19-21个月建设招标

第15-20个月设备技术谈判及商务谈判，合同签约

第21-28个月土建、安装工程

第25-33个月设备安装，单机试运转

第34-35个月调试、投料试运行

第36个月验收、正式投产

七、项目环境影响评价

本项目不属于国家禁止和限制类产业，符合国家当前的产业政策和环保政策。

本项目生产过程中产生的废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

八、项目投资的效益分析

1、各项指标的确定依据及计算过程

本项目建设期3年，项目达产后可实现年均销售收入6.79亿元，实现年均利润总额5,409.58万元；

项目财务内部收益率19.42%（所得税后），静态投资回收期为7.26年（所得税后），项目的经济效益较好。

具体情况如下：

（1）营业收入测算依据

根据乙胺、正丁胺的市场价格和未来发展趋势，本项目对乙胺、正丁胺的价格做了谨慎假设，预计达产后正常年度销售收入如下：

按照投产第一年达产率为60%、第二年达产率为80%、第三年开始100%达产，并按照10年运营期测算，本项目达产后可实现年均销售收入67,888.89万元。

（2）营业税金及附加测算依据

销项税率按17%测算，进项税率除水和蒸汽按11%外，其余均按17%测算；

城市维护建设费和教育经费附加分别按7%和3%测算。

（3）总成本费用测算依据

总成本费用分为可变成本和固定成本，达产后年均总成本费用具体如下：

（4）所得税测算依据

所得税按