油茶示范园建设项目商业计划书Word文档格式.docx

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油茶示范基地建设地点位于某某县某某镇某某村上游村民组、某某村民组和某某村民组等。

1.1.6项目主要建设内容及规模：

项目建设规模2860亩，其中新建有机油茶示范基地2860亩，项目建设配套的林区道路、管护棚房，喷灌系统工程等基础设施。

（见投资估算表）

1.1.7建设期：

项目建设期1年，2016年10月—2017年9月。

1.1.8投资规模及资金来源

项目总投资1428.94万元，其中申请银行贷款980万元，占项目总投资的68.58%；

自等资金448.94万元，占项目总投资的31.42%。

1.1.9项目效益

（1）经济效益分析：

经测算项目建成达产后年销售收入709.5万元，项目年实现净利润达227万元以上。

1.2可行性研究报告编制的依据和原则

1.2.1可行性研究报先编制的依据

——国家林业局《国家林业局关于发展油茶产业意见》

——国家林业局《全国油茶产业发展规划》

——某某省人民政府办公厅《关于加快油茶产业发展的意见》

——某某省林业厅《某某省油茶种苗质量和使用管理办法（试行）》

——某某省林业厅《某某省油茶良种繁育技术要领（试行）》

——某某省林业厅《某某省油茶良种繁育推广实施方案》

——某某省油茶造林技术标准

——《某某县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要与2020年远景展望》;

——某某县政府提出《关于加快油茶产业发展的意见》

1.2.2可行性研究报告编制的原则

（1）加强资源的生态保护，扩大开发利用的原则；

（2）尊重科学规律，坚持适地适树的原则；

（3）用地制宜，统筹规划，突出重点的原则；

（4）增加资源总量与提高森林质量并举的原则；

（5）适地适树、多种经营的原则。

1.3建设单位基本情况

1.3.1建设单位

项目承建单位某某省某某限公司

1.3.2建设单位财务状况

2010年资产总额1514万元，总收入3671万元，利润总额209万元，净利润157万元，资产负债率43.84%；

2011年资产总额1623万元，总收入4404万元，利润总额398万元，净利润338万元，资产负债率26.74%。

1.3.3主要依托单位研发能力

公司多年来加强与科研院校院所的联系与合作，主要以某某农业大学等院所为技术依托，聘请教授、专家为公司技术顾问，形成了良好的产学研合作关系。

某某农业大学现有17个学院，全日制普通在校生24670人，其中硕士、博士、研究生1691人；

教职工1645人，其中教授146人，副教授370人，博士生、硕士生导师390余人，设有“皖江学者奖励计划”4个和特聘教授岗位及3个讲席教授岗位，现有1个国家重点（培育）高科和16个省部重点高科，2个博士后科研流动站，1个一级高科博士高科制授权点，14个学科博士学位授权点，61个硕士学位授权点，67个本科专业，现有1个国家重点实验室培育基地，13个省部级创新团队，5位国家现代农业产业创新体系岗位科学家，2位国家产业创新体系综合试验站站长，近五年来，学校主持国家重大科技专项及“973”“863”“948”项目和国家科技支撑计划，国家软件科学计划，国家自然科学基金等国家级项目近百项，科技经费持续快速增长，获国家科技进步二等奖4项（1项主持，3项参与），获省部级奖励600多项，其中省科技进步（自然）一等奖4项。

1.4主要技术经济指标

1.4.1.1营造林技术经济指标

（1）劳动力价格：

80元/工日

（2）种苗价格：

3.0元/株

（3）栽植密度：

110株/亩

1.4.1.2基础设施及附属工程技术经济指标

（1）管护用房，仓库单位面积造价：

800元/㎡

（2）晒场单位面积造价：

200元/㎡

（3）机耕路建设：

60000元/km

（4）抽水喷灌系统：

30000元/套

1.4.1.3经济分析评价指标

（1）建设期：

1年

（2）产品生产与销售

Ⅰ产品销售价格：

干油茶籽8600元/吨，达产后年销售收入709.5万元。

Ⅱ生产成本：

油茶手摘240元/吨（按折干籽计），果处理150元/吨，运输费30元/吨，抚育管理费100元/亩/年，肥料50元/亩/年（经营期），生产管理费按销售收入的1%计；

销售税费：

产品免征增值税，企业所得税按25%计算。

达成后年销售收入709.5万元。

1.4.1.4生态效益和社会效益分析评价指标

（1）生态效益评价指标

本项目通过改造荒山、疏林地和低产地，适地种植适用品种经济林木，使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。

在造林过程中严格按照标准化生产技术要求，采取带状或块状整地造林的方式，保留山顶、山脊的植被带，营造块状混交林，在幼林抚育管理过程中，在林中设立保水带，人工增加水保措施，不对生态环境造成影响。

在病虫害防治、施肥等环节，按照绿色食品、有机食品生产技术标准，严格生产规程，确保产品品质，不对环境造成负面影响。

（2）社会效益评价指标

项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业，增加项目区和项目区周围农民收入。

同时通过项目建设，也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平，并从中学到林业经营管理实用技术。

项目建设有利于促进地方经济和农村繁荣发展。

项目建设期内总投资1347.32万元，将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用，基础设施建设等方面。

项目建设有利于促进进当地经济林产业发展，项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构，改善和增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置，同时通过技术培训及新技术、新品种的广泛应用，增强农民科技生产技能，提高林业生产的科技含量，促进生产力的发展，带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展，有利于促进当地经济林产业发展。

1.5可行性研究结论

项目建设符合我国当前林业产业政策，项目区土地资源、劳动

力资源丰富，某某县是茶叶产业大县之一，发展油茶资源条件优越；

项目申请单位具备栽植、销售、管理等实际生产经验，项目建设能带动大批林农发展油茶种植业，有效提高林农发展油茶经济效益，可以提高项目区森林覆盖率，减少水土流失，增加土壤涵养水源，丰富森林景观多样性。

此外油茶市场需求旺盛，前景广阔。

综上所述，项目建设条件优越，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是切实可行的、必要的，建议有关部门给予大力支持。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

油茶是我国特有的木本食用油料林树种，具有较高的食用、药用、材用和生态价值，被誉为“东方橄榄油”，在我国已有2000多年的栽培历史，主要分布在湖南、江西、广西、广东、福建，浙江、某某、贵州等省（区）。

充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点，加快油茶产业的发展，对促进我国南方丘陵山区区域经济发展，带动山区农民兴林增收致富，推进社会主义新农村建设，维护国家粮食安全，满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义，因此，国家对油茶产业的发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了《国家林业局关于发展油茶产业意见》，2008年9月国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规划（2009-2020）》，2008年9月国家林业局在湖南召开了全国油茶产业发展现场会，在会上贾治邦局长做了“解决突出问题，把住关健环节，积极稳定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话，他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题，涉及油茶产业布局，种苗生产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等，可见，党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。

某某省油茶适宜分布区，属于国家油茶产业重点发展省份之一，省委省政府对油茶产业发展也非常重视。

2009年11月某某省人民政府办公厅即印发了《关于加快油茶产业发展的意见》，要求各地采取措施，加快发展油茶资源，推广良种良法，扶持培育油茶龙头企业。

创新油茶产业发展措施，加大扶持力度，同年12月23日至24日，全省油茶产业发展现场会在太湖召开，省长王三运出席会议并讲话，要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义，充分认识我省油茶产业发展现状，进一步增强发展意识，进一步增强机遇意识，进一步增强责任感，确定更高的目标，采取更有力的举措，推进我省油茶产业更好更快地发展。

某某县地处皖南山区，自然条件优越，是油茶传统产区，也是某某省油茶产业发展重点县，2010后8月某某县政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》，力争通过三至五年的努力使油茶林总面积达到2万亩；

2020年达到10万亩，年产茶油5000吨，培植1家油茶深加工企业，油茶产业年产值达到2.2亿元，进入全省先进行列。

某某省某某公司成立于2010年，注册资本600万元，是某某县农业产业化龙头企业，公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘请专家定期指导，有较强的技术保障。

公司现有专业技术人员15人，技术服务网络基本形成，为加快绿色产业示范建设，做强做大油茶产业奠定坚实的基础。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是解决食用油料紧缺和耕地不足的重要途径

确保国家粮食安全，是党的“十七大”明确提出的要求。

在粮油需求全球性增长和粮油价格不断上涨的国际环境中，粮油安全成为我国社会稳定和经济发展的重大问题。

长期以来，党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置，采取了一系列强农惠农措施，大幅度提高了我国粮油供给能力。

但是，随着人口的增长，国际粮油价格的上涨压力不断加大，实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。

目前，进口植物油已占国内市场的大部分，我国已成为世界上最大的食用植物油进口国，也是世界上油料进口大国。

某某县地处皖南山区，耕地面积少，食用植物油种植面积有限，难以满足市民生活的实际需要；

而另一方面，某某县地处皖南低山丘陵区，丘陵山地面积约占总面积的70%以上，随着城市建设用地和工业用地增多，人均耕地越来越少，但是大多数丘陵山地却多为杂灌林，或生产着小老树，经济效益十分低下，主要原因是山地红壤贫瘠，一般高效农作物不宜种植，相反适宜种植油茶。

因此，发展油茶不但可以缓解某某县食用油料紧缺的矛盾，而且可以解决山区耕地不足，油料生产与粮食生产争地的矛盾。

2.2.2是贯彻中央重大决策的重要举措

国家对油茶产业发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了

《关于发展油茶产业意见》，2008年国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规划（2009-2020》；

2008年9月国务院在湖南召开了全国油茶产业发展现场会。

胡锦涛总书记、温家宝总理、回良玉副总理多次对油茶产业发展做出重要批示，要求编制发展规划，研究制定相关政策，尽快把油茶产业发展壮大，充分说明中央对发展油茶产业高度重视。

本项目建设是贯彻国家油茶产业发展政策的重要体现。

2.2.3是促进经济增长，农民增收、推进林权改革的需要

某某县山区面积、林农人口比重大，山区经济、林农收入还

比较差。

发展油茶可以充分利用现有林地，挖掘山区潜力，为油茶龙头企业提供足够的加工原料，使之成为农民增收创收的经济增长点，加速奔小康步伐，进而有效地促进地方经济的发展，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要作用。

对于农民来讲，获得林木所有权和林地使用权只是第一步，更重要的是能从中获得实实在在的利益。

只有把包括木本粮油在内的林业产业发展起来，农民才有经营山林的积极性，集体林权制度改革的成果才能长久巩固。

2.2.4是改善生态环境的需要

由于耕地面积紧缺，低山丘陵地常被开发耕种农作物，结果导

致植