采购制度及流程.docx

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采购制度及流程

采购制度及流程

后勤部:

2014-0011

采购制度及流程

第一章总则

1（为规范公司日常采购工作，特制定本制度。

2（本制度适用于公司的日常采购活动。

第二条采购原则

1.严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步

议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2（采购会审、合同会签制度

物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。

3（职责明确

采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的

解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4（一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一

致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息

供申请部门更改采购计划单以参考。

（廉洁制度5

所有采购人员必须做到:

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

第三条采购程序

（供应商的选择1

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理

状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记

录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，

应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能

作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供

应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

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2014-00112（采购程序

（1）日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报

采购部上级部门统一申请。

对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最

后交采购部门采购。

（2）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同

完成，报总经理审批。

使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算

控制、价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。

采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信

息的收集。

同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈

及确认售后服务事宜。

（3）对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免

影响公司运营。

如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，

必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。

并及时

通知相关人员最新的材料到货时间。

（4）采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领

导签字确认后交采购部执行。

3（付款程序

（1）采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，

各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。

无论汇款还是支票要

求复印存档。

（2）发票:

付款时必须索要发票，核对发票形式（普票或增值税发票）内容

是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。

第四条采购流程

1、根据采购需求，制定采购计划;

2、对供应商进行选择确认。

可采用询价或招标的方式;

3、合同洽谈;

4、签发采购订单。

合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段;

5、跟踪订单，进行进货控制;

6、接受、检验货物、入库;

7、核对发票，划拨货款。

第五条违约处理

1（货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。

2（货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处

理。

采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况

及时报给供应商，要求供应商换货或退货。

3（采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购

部负责追索。

追索不成，由法院裁决。

第六条审计监督

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部

门参与。

财务部门主要负责价格的核查及审计。

采购人员要自觉接受审计及

针对采购活动的监督和质询。

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2014-0011

第七条绩效与评估

1（制定采购绩效评估的目的，包括以下项目:

确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。

作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。

2（采购绩效评估的指标

采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，

并用量化指标作为考核之尺度。

3（采购绩效评估的方式。

采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。

目标管理考核占采购人员

绩效评估的70%;工作表现占绩效评估的30%;两次考核的总合即为采购人

员之绩效，即:

绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%。

会签:

后勤部

2014年5月8日

下面是赠送的励志的100句经典话，

需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～

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2014-0011

【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。

也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。

虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。

平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。

虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。

但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。

但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜言，更无蜜语。

但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩

【励志的话】每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不能等待幸运降临。

世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。

好的计划会左右运气，甚至能成功地创造运气。

要想让自己好运连连，就必须要精心策划运气。

设计运气，就是设计人生。

所以，以其等待运气来敲门，不如主动出门去找他。

【励志的话】人的一生全是靠奋斗，唯有奋斗才能成功。

相信自己，我们就是会谱出一段美妙的音符，来唱出我们心中的那首歌。

我是一个经常笑的人，可我不是经常开心的人。

所有的爱情不能成，原因是有三:

开始不给机会;中间不给空间;结局不给宽容。

我相信，真正在乎我的人，是不会被别人抢走的。

无论是友情还是爱情。

【励志的话】我渴望生命，渴望生命给予我的情感，我要真正的体现生命的真实。

四川的雅安，地震曾经夺去了许多人的生命，那废墟中细微的呼唤，真正的让我感受到了生命的力量，是何等的坚强,活着就有希望，有希望，就有幸福的未来。

【励志的话】少年时代，要有礼赞生命的感恩;青年时代，要有自觉信念的价值;壮年时代，要有活水源头的精进;老年时代，要有愉悦生活的平静。

【励志的话】你的努力，也许有人会讥讽;你的执着，也许不会有人读懂。

在别人眼里你也许是小丑，在自己心中你就是国王～

【励志的话】很平凡的生活里，有一颗风雨无阻的心，有一份执着坚定的果敢，年轻的生命里有道很绚烂的彩虹，也有不曾忘怀的伤。

但那一切都不重要，如今，我还是在自己的路上，边行边歌，一路阳光。

【励志的话】生命需要用真心演绎，需要尽全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的道路就是美的极致，每朵花都有其独特的色彩，每颗星都有其光芒的璀灿，每缕清风都会送来凉爽，每滴甘露都会滋润原野，都会留下不朽的诗篇。

【励志的话】突破自我对生活的固执，每个人都需要活出新的人生感知，用一份从容的心

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2014-0011地，笑看这风来云去，走在这匆匆流年，没有谁能够躲避烦恼的暗伤，在哪里宽恕，就在哪里安稳，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈烦恼，而不是隐藏烦恼，因为所有的人生故事都迥然不同，所以更不要输在自己的固执和矫情里。

【励志的话】回首逝去的时光，拼搏过，奋斗过;有辉煌，也有坎坷。

在成败交替中，我逐渐成长起来，也终于懂得;人的一生本就是成败同在，风雨并存的过程。

现在，带着曾经的失败，带着于失败中增长的成熟，我即将跨入人生的另一阶段，即将面临又一个挑战。

【励志的话】因为你的信念中有彩虹的出现，为了这一线希望你也要拼搏到底。

即便走到最后你一败涂地，也不会„„努力过了，该付出的都付出了，即便没有回报，你也无怨无悔，再这个奋斗。

拼搏的过程中，也就是你最大的快乐了。

人生成败只不过是过眼云烟。

【励志的话】野心是一份交给未来的倔强承诺，它是平淡无奇的日子里一颗不安分的心，野心也许无法改变你的生活，但它至少可以改变你自己。

这不是一个最理想的时代，利益，阶层，一切都在固化;但这肯定属于理想主义者的时代，格局，偶像，一切都在烟消云散，只有野心支撑你走到终点～

【励志的话】对真正的成功者来说，不论他的生存条件如何，都不会自我磨灭自身潜藏的智能，不会自贬可能达到的人生高度。

他会锲而不舍地去克服一切困难，发掘自身才能的最佳生长点，扬长避短地、踏踏实实地朝着人生的最高目标坚定地前进～

【励志的话】既然选择了追求，就不要哭泣。

坚持一下，扛过今天，幸福就更近一步。

真正能把人累垮的，是心里的绝望。

【励志的话】做人除了要天天向上，也要懂得天天向下。

天天向下，就是要学会弯腰;就是高调做事，低调做人，放下架子;就是不露锋芒，虚怀若谷;就是不卑不亢，不骄不躁，功成不居。

【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。

也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。

虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。

平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。

虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。

但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。

但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬