工厂管理现场检查考核表表格文件下载.xls

工厂管理现场检查考核表表格文件下载.xls

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所有数据档案保存按照文件制度要求时间存档。

11人员卫生生产车间员工必须体检合格，有健康证。

每检查一项合格，奖励2元/项；

否则处罚生产负责人2元/项；

12进入车间人员必须穿戴洁净的工作服、帽、鞋，不准配戴饰品、不得化妆、头发不得外露13非本车间人员必须有人员陪同并按要求进行着装后方能进入。

14现场卫生更衣室卫生清洁干净，消毒设施齐全。

15生产车间入口处有专人及时更换消毒池的消毒液，设有足够数量的非手动水龙头、手消毒剂和自动干手器。

16保持生产区域和物料贮存区地面、墙壁卫生。

所有物料存放应离墙、离地。

存放成品的托盘应保持干燥、清洁、完好。

现场及时清扫，垃圾及时清理出车间，生产环境清洁卫生、整齐有序。

17地面上的废料应及时冲洗干净，排入下水道。

垃圾应及时处理至垃圾存放处。

清扫、清洁工具使用后应存放在指定位置。

18生产用运输工具如叉车、油压车及清洁用工器具应保持干净，非电动叉车禁止进入生产车间。

19不得将个人物品带入正压房，需要带入的物品（如记录表格、笔、维修工具等）需消毒后经传递窗传入。

20车间有虫害控制设施布局图，并按照虫害控制布局图设置粘鼠板、灭蝇灯，并有专人定时进行检查处理。

21设备管理生产设备表面应保持干净，无灰尘纸屑、无油污、无果汁残留等。

22设备上不应有闲置物品，拆卸的零部件应及时处理或集中统一存放。

维修工器具用后必须清洗或擦拭干净放于指定位置。

所有的润滑剂、机油、油墨及稀释液和清洗液等必须存放在指定区域，并做好标识。

23合计24设备管理现场检查考核细则规章制度设备巡查点检、维护保养、定期保养维修的规划健全。

保养维修计划切实可行明确相关人员工作内容和完成时间，有大中修费用预算。

否则处罚设备动力负责人5元/项；

25维修人员岗位责任制、设备安全规章制度和操作规程齐全，在工作区域存放。

26设备档案、手册、资料和设备台帐必须专人管理，帐物相符。

建立管理与借阅制度，保证手册、资料的完好无损。

27运行记录设备点检、保养、维修、大修等记录归档，要求档案清晰、完整，有清单，便于查找。

28锅炉房卫生整洁，安全操作制度齐全，运行记录规范。

煤炭燃烧充分，发现煤炭质量问题导致供气不足及时反馈到上级部门处理。

29污水处理卫生整洁，安全操作制度齐全，运行记录规范。

废水达标排放。

30设施管理设备内部、配电柜内等清洁无积尘、无杂物、无异味。

各种仪器仪表完好，计量灵敏、准确；

。

否则处罚设备动力负责人2元/项；

31设备不得有跑、冒、滴、漏现象出现。

32维修工具有独立存放区域，有工具箱或工具袋，存放位置便于取用，工具存放登记完整，无丢失。

33配电室防鼠、防水、防火、防雷击等安全防护措施齐全有效。

仪表准确、灵敏、完好；

高压部分电缆绝缘良好、无放电、无过热。

操作人员防护用品（鞋/验电笔/绝缘杆）有效。

34合计35品质管理现场检查细则文件控制所有体系及技术文件要有清单，并与文件相对应，受控文件加盖受控章，有受控号。

否则处罚品控负责人2元/项；

36质量记录定期收集整理，统一保存，并建有存档记录，便于查阅。

37建立配方收发借阅制度，并及时填报。

38记录管理有原料检验作业指导性文件。

否则处罚品控负责人5元/项；

39原辅料让步接收有处置措施，有品控经理和工厂总经理审批，记录完整。

40关键限值与工艺卡相符。

41监控记录完整，清晰，无涂改。

42过程异常品及时隔离，有处置结果和记录，记录必须存档。

43仪器管理成品紧急放行单填写规范，注明产品批号、发货单位、数量等，有品控经理及总经理签字批准。

1-生产管理现场检查考核表-20101/344精密检验仪器（离心机、均质机、计、显微镜、分析天平、扭力仪、气密性测定仪、高度仪、厚度仪、阿贝折光仪、粘度计、自动滴定仪、分光光度计等）有作业指导书，并张贴于检验仪器附近。

45实验室卫生良好，产品摆放有序，仪器定置管理，各项实验记录完整清晰，无涂改，并及时归档。

46合计47发运管理现场检查考核细则文件管理文件、传真必须有往来记录，且内容完备。

每检查一项合格，奖励3元/项；

否则处罚发运负责人3元/项；

48发货登记、受理、处理、发货追踪、客户沟通、出险处理及逾期处理等记录完整。

49产品检验报告存档，发送记录完整（发送日期、客户名称、发送方式、质检报告明细、经办人）。

50单据存放整齐有序，分类清晰，便于查找，按规定期限保存。

51物流管理每个合作的物流供应商必须提供：

营业执照、道路运输经营许可证、税务登记证、组织机构代码证的复印件、业务员委托书的原件。

否则处罚发运负责人2元/项；

52与物流供应商签订的合同必须包括：

合同履行期限、价格、运输服务质量等条款和最新运输里程表（合同期内到同一地方的距离必须一致），必须经总部审核批准。

53建立对物流供应商的考核制度或管理规定。

考核不合格时要按照合同的规定进行处罚，有处罚纪录并存档保存完好。

有产品破损赔偿制度并遵照执行。

54合计55采购管理现场检查细则文件管理受控文件有标识、版本有效。

否则处罚采购负责人2元/项；

56所有合同完整、齐全、规范，无缺损丢失，建立台帐，实行动态跟踪，财务部门要有备份57所有采购物资必须有需求计划,自采物资询价后经工厂总经理确认后实施采购。

58必须建立付款台帐，自审批-发票-付款信息一览表，避免付款错误；

收到发票，按发票交接制度执行，有相关记录；

59业务管理五金采购借款未冲帐款，月末账面余额不得超过3000元每检查一项合格，奖励3元/项；

否则处罚采购负责人3元/项；

60对废品出售、劳保、办公等重要且金额较大的物资或是选择固定供方时候需实施招标，并有相关的流程和记录文件。

61包装材料让步接收率0.5，必须由品控经理和厂长签字，让步接收折扣数量按照零价格入库。

让步接收的供方必须为在册的合格供应商，并且在三个月内未出现过质量问题62工厂采购物资必须有询价、议价、评估记录，评估报告由总经理签字确认63合格供方应建立专门的合格供方档案。

供方必须证件（包括卫生许可证、生产许可证、营业执照、税务登记证等）齐全，并按年度更新。

64合合计计65仓储管理现场检查细则环境卫生有文件和记录清单，受控文件有标识、版本有效。

否则处罚仓储负责人2元/项；

66仓库内采光、通风良好，室内墙壁、地面干燥整洁，无尘土、无杂物等，成品长期存放时上面有灰尘防护。

67储存环境满足规定要求，有温湿度显示装置和定期监控记录，冷库有温度检测、检查记录68安全管理消防设施配备到位，消防栓未被遮挡，消防水带、阀门完好，消防栓的门易于开启；

69危险品单独存放，有完善的危险品管理制度，防护用品有效。

70叉车驾驶员持证上岗，证书在有效期内。

71放置防蝇防鼠设施并达到防控效果，定期检查并记录。

72货物管理原料、产品放置规划合理、分区存放、标识清楚、码放整齐、遵循先进先出的原则。

否则处罚仓储负责人3元/项；

73账卡物相符：

即财务盘点的数据、库存卡或台帐、实物必须相符合。

74不合格、待退货原料、产品必须有单独标识及处理记录和台帐。

75出入库台帐记录完整，紧急放行有审批程序，签批有效，不得补办。

76合计77人事管理现场检查细则制度执行及业务管理组织架构图清晰，与工厂现状相符，且符合总部要求。

否则处罚人事负责人3元/项；

78招聘录用手续齐全，按流程办理。

79工厂各部门的考核方案完整，目标清晰、可行性强、考核方案为有效版本、有总经理签字80薪资方案为有效版本，福利制度健全且有效实施。

81月度本单位各类用工参保率100%（含学校实习用工购买的意外险），查看花名册是否与保险台账相一致（抽查不少于2个月）。

82检查特殊工种台账，特殊工种原始证件检查率100%，（岗位：

电工、焊工、锅炉工、叉车司机等）83检查健康证台账是否及时办理健康证，健康证是否已过期。

84培训时间、地点、老师、培训课件、参加人员均有记录且完整。

员工外出培训产生经费，是否签订培训协议。

85劳动合同（劳务合同）签订及时率100%；

86合计87行政管理现场检查细则制度管理要求出示质量体系文件清单，且清单与受控文件数相符。

否则处罚行政负责人3元/项；

仪器管理每检查一项合格，奖励2元/项；

工工厂厂管管理理现现场场检检查查考考核核细细则则序号项项目目分分类类现现场场检检查查细细则则奖奖罚罚标标准准合合计计奖奖罚罚（元元）奖奖罚罚描描述述1-生产管理现场检查考核表-20102/388专人管理印章和档案。

出示印章使用登记记录，出示相关印章使用审批记录；

档案室保存的记录，要求标识清楚所属的部门，记录分类清晰，便于查找。

89会议记录、内外文件存档完整。

90工厂车辆管理制度完善，车辆保养费用和车辆能耗费用每月汇总考核并通报。

91卫生管理有厂区卫生管理制度，有相应检查记录，厂区道路、绿化带卫生整洁无杂物，厂区设施完好无损。

否则处罚行政负责人2元/项；

92厕所干净卫生、无异味；

给排水畅通。

93垃圾存放点远离生产车间，且集中存放及时定期清理94安全管理有全员签字的安全管理承诺宣言看板，并对违反者有处罚。

95保卫科有保卫管理制度，来访人员出入登记记录、发放来访证件，车辆出入记录（内部、外来），保卫人员巡查、交接班记录96餐厅卫生整洁，所有餐具清洗消毒，做好消毒后餐具的储存和防护。

加工间清洁卫生、无积水、无异味97宿舍管理规范、浴室卫生，防火、用电安全无隐患98合计备注：

当月检查出现不合格项超过20处，处罚工厂总经理300元，不合格项低于5项，奖励工厂总经理500元，检查出现520项之间不做奖罚。

对于检查中发现的预计会损害到人身、财产、甚至品牌的重大不合格项，将上报生产中心另行处理。

检检查查人人签签字字：

工工厂厂签签字字：

检检查查时时间间：

行政管理现场检查细则制度管理每检查一项合格，奖励3元/项；

工工厂厂管管理理现现场场检检查查考考核核细细则则序号项项目目分分类类现现场场检检查查细细则则奖奖罚罚标标准准合合计计奖奖罚罚（元元）奖奖罚罚描描述述1-生产管理现场检查考核表-20103/3