员工出差报销标准Word格式文档下载.docx
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按实报
副总裁
执行总裁
800以内按实报
按实报（可以坐飞机公务舱）
总裁助理、集团董办主任
副总裁、总师
450
按实报（不含飞机头等舱）
总监级
副总裁助理、总监、集团办公室主任、党办主任、董办副主任、总裁秘书
总裁助理、院长
总经理、销售公司总经理
300
30
按实报（不含飞机头等舱、公务舱）
副总监
总监、办主任、副院长
副总经理、财务总监
总监助理
总经理助理/总监
部长级
部长、主任
总监助理、院长助理、部长、经理、院属所长/部长
经理、所长、销售部长（总监）、车间主任
260
25
火车硬卧、动车
副部长、副主任、主办会计
副部长、部属部长、院属副部长/助理、副主任/助理、主办会计
所属室主任、部门副经理（主办会计）、副所长、总调度
220
20
火车硬卧、动车（不含一等座）
科长级
部长助理、主任助理、部属科长、车队长、项目经理、部属室主任
部长助理、部属部长助理、院属助理、科长、项目经理、部属科长
经理助理、研究所下属室副主任、科长、部属室主任、项目负责人、工段长
副科长、主管
商用车/乘用车销售大区经理、副经理、大区协理
其他科员
160
15
车队驾驶员
180
商用车、乘用车售后服务大区经理
三项合计150元
商用车、乘用车售后人员
三项合计120元
奥兰、商用车、乘用车销售人员
三项合计170元（其中住宿费140元，伙食补贴20元，城市出租补贴10元），特区190元（北京、上海、深圳、汕头），
巡展人员（同行所有人员）
上线检测、试验人员（同行所有人员）
三项合计120元（试验场的招待所的标准报销）
2、国际标准（出国人员须事先申请报总裁或执行总裁批准后，方可办理相关程序）
（1）原有国家
国家和地区
序号
项目
币别
每人每天伙食费包干标准
每人每天住宿费标准
每人每天工公杂费标准
1
伊朗
美元
22
49
21
2
沙特
44
58
17
3
阿尔及利亚
33
55
14
4
韩国
43
81
16
5
新加坡
27
61
6
罗马尼亚
60
12
7
俄罗斯
18
65
8
马来西亚
9
泰国
24
45
10
美国
31
13
11
越南
乌克兰
利比亚
32
哈萨克斯坦
孟加拉国
50
英国
欧元
78
德国
75
香港、澳门
港元
400
（2）新增国家
国家和地区
项目
每人每天住宿费初定标准
每人每天伙食费初定标准
每人每天公杂费初定标准
印度
50
18
9
老挝
台湾
81
36
16
埃塞俄比亚
45
埃及
59
23
12
马其顿
荷兰
72
32
比利时
86
14
奥地利
77
法国
西班牙
63
墨西哥
27
厄瓜多尔
智利
秘鲁
委内瑞拉
缅甸
21
巴基斯坦
19
斯里兰卡
伊拉克
29
阿拉伯联合酋长国
以色列
33
23
柬埔寨
菲律宾
20
印度尼西亚
26
尼泊尔
塞浦路斯
28
约旦
29
土耳其
摩洛哥
肯尼亚
安哥拉
突尼斯
34
津巴布韦
41
35
尼日利亚
36
苏丹
37
加纳
38
纳米比亚
39
立陶宛
40
爱沙尼亚
41
格鲁吉亚
42
吉尔吉斯斯坦
乌兹别克斯坦
摩尔多瓦
捷克
46
匈牙利
47
巴西
.美元
48
阿根廷
哥伦比亚
巴拿马
51
哥斯达黎加
52
澳大利亚
54
53
新西兰
54
斐济
注：
附表中未列国家和地区的标准，可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的标准掌握执行。
三、差旅费报销细则
（一）所有人员出差，必须事前填写《出差任务书》，详细填写出差事由，报分管领导审批后执行。
（二）填写《出差任务书》和《差旅费报销单》时，如有同行人员，必须注明同行人员姓名，职别和部门。
（三）所有差旅费报销标准以出差落地城市为准。
（四）任何差旅费报销发票必须加盖清晰的收款单位正规发票印章，公司（集团、二级集团）抬头必须书写准确、完整，否则一律视为无效票据，不予报销；
任何差旅费报销发票有多开的，必须按实际金额报销，并在票面上注明实报金额，否则，一律视为虚报。
（五）差旅费报销流程按2010年9月8日下发的《招待费、差旅费等费用报销流程》执行。
（六）出差人员必须在出差结束后10个工作日内完成报销审批手续报财务审核。
多人一起出差时，同部门合并报销，不同部门的由牵头部门报销，并注明同行人员姓名、职别。
每一笔境外出差报销时需列明一份差旅费报销明细表，包括费用项目、时间、天数、地点、人数，单据编号，费用描述、报销金额（需注明币种）、折人民币汇率、人民币报销金额、备注（消费人员名单、单据附件几张）。
（七）驻外销售人员、售后服务人员的差旅费报销需在发生后一个月内（以发票时间为准）报销完毕。
（八）参加会议、学习、培训或公司举行的活动、会议时，须事先申请报批。
已由组织方或公司统一支付报销的费用，在此期间应扣除相应的交通补贴、住宿费、伙食费，不得重复报销，否则视为虚报。
（九）住宿费：
1、出差住宿费按实际到达地点，开具正式住宿发票（不得用餐饮发票代替，仅限报销房费，不得报销入住期间产生的电话费、餐费、娱乐费、食品费等附加费用），按标准凭据报销。
住宿发票金额低于住宿标准的，按发票金额报销；
住宿发票金额高于住宿标准的，按住宿标准报销，并附宾馆开具的住宿清单。
住宿天数按出差自然（日历）天数减去返回单位的当天，及扣除乘坐在长途汽车、火车（含硬、软座、卧铺）过夜天数计算。
2、跟副总裁以上人员同行，可享受同等待遇（指同住宾馆标准房），不可补贴本人。
经办人办理出差住宿应撤酒水、关长话，报销时应附宾馆住宿清单（仅限房费）。
3、总监级及以下人员，逢单人出差按标准执行，逢双人（同性）出差原则上住一间，住宿标准在单人标准基础上可提升40%。
超出标准者差额自负并不予另行报批。
（附发票）
4、出差到北京、上海、深圳、汕头，除销售、奥兰公司按规定外，其他人员出差逢单人在原标准上可再提高40%，双人出差在单人标准基础上再提升40%（即单人标准基础上提升40%）。
5、各子公司（或二级集团）参照集团公司管理方式，在当地签订与公司差旅费标准匹配的协议酒店。
集团与各地子公司（或各基地之间）因业务往来出差当地需住宿的，根据《集团与基地（或基地之间）业务往来定点住宿确认流程图》，由当地办公室根据出差人员情况联系定点宾馆预定房间，并开具定点宾馆住宿单（各办公室联系定点住宿宾馆无房间或其他特殊原因，安排非定点宾馆住宿，办公室在住宿安排单中注明）。
出差人员回公司所在地财务按标准报销，报销时附上基地办公室开具的住宿安排单。
6、、享受有任命或往上靠待遇的，可享受标准内按实报，结余部分不补贴给本人。
其他人员可享受标准内有结余部分的60%补贴给本人（住宿定点单位的除外）。
（十）误餐费：
1、出差误餐补贴，每人每天按标准包干，补贴天数按出差自然（日历）天数计算。
2、基地、子公司在食堂招待的或工作餐的严格按出差人员补贴标准
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