原料确认管理规范2Word格式.doc

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工程部确认？

采购工程师立案

采购供应部确认？

工程部BOM录入

确认完成

计划部PMC核准？

三、流程

OK

NG OK

OK

OK

NG

OK

OK

OK NG

OK

OK

四、内容

1、任何符合拓邦企业基本要求的原料供应商都可以向物流公司采购工程师申请供货。

申请时需递交自己企业的相关资料不仅限于以下资料：

1）企业营业执照有效证件；

2）企业主经业务被社会、国家、行业等确认的资格认证有效证件；

3）企业质量管理体系认证有效证件；

4）业务宣传有效资料；

5）即将服务供货的技术质量权威检测有效报告；

6）其它能证明企业资质的有效文件。

2、采购工程师依据以下必备基本条件对其进行初步审核：

（拓邦公司的《供应商基本要求标准》待定）

1）具有独立企业法人资格；

2）从事制造业或独立代理合法资格的经销主业；

3）有向社会其他企业稳定供货的经验1年以上；

4）接受拓邦企业采购合同通用付款条款等内容和物资链条管理法则；

5）具有明确的质量管理体系；

6）能积极为供货解决现场服务需要；

7）能够保证保守拓邦企业形成的商业秘密；

8）能够承担因拓邦企业经营带来的供货风险；

9）能够持续为拓邦企业供货服务；

10）其他临时有利于供货的需求或资料；

3、供应商初步被审核通过后供货商自愿向拓邦公司财务交纳原料测试实验押金，采购工程师确认所交金额，交纳押金数额依据以下条件：

（拓邦企业的《物料实验测试工事标准》待定）

1）单项单次测试实验劳动工时≤1日，则最低费用为RMB200元；

2）单项单次测试实验劳动工时＞1日而≤3日，则最低费用为RMB300元；

3）单项单次测试实验劳动工时＞3日，则费用RMB500+200*日数；

4）多项多次：

费用为RMB（500+200*日数）*项数

5）单项多次费用最高为RMB5000元；

6）寿命测试费用最高RMB1000元；

7）实验所要花费的特殊耗材和使用专用设备等费用依据实际情况考虑计算；

4、原料测试实验押金退还满足以下任意一条件：

1）该物料被小批试用后，由品质工程部出示相应的《物料试用报告》，供应商持该通过结论报告有效件到公司财务领取押金；

2）该物料没有被试用，则在交押金日起满一年后，可以直接凭原来的押金收据到公司财务领取押金；

5、采购主管确认该供应商的基本信息资料和所交押金数额后，在物料测试申请单上签字确认，表明该供应商基本符合拓邦企业要求和物料供应需求；

6、拓邦财务部收取该供应商押金时，以采购主管要求的押金数额为准，开收款收据，并将该此收款做财务临时保管金处理；

7、该供应商将采购主管的确认签字资料、样品和拓邦财务收取押金的单据交给品质工程部文员处后，由文员与原料工程师确认回执的完成时间点，到时自己前来索取实验测试报告；

8、工程部原料工程师按照该材料的标称值安排计划测试任务，实验的测试项目依据该原料的特征和拓邦企业《原料检验标准》相关要求进行实验测试；

判定最终确认意见报告依据以下条件：

1）该物料符合自身的标称数值；

2）该物料的主要规格参数符合公司BOM的要求；

3）该物料的质量等级符合公司检验标准的最低要求；

4）该物料性能满足物流公司采购工程师的标注需求或客户不限制内容指令；

5）该物料已经取得相关的国家机构人证，不仅限于安规认证、破损认证和无公害认证；

6）必要的极限实验测试结论通过；

7）必要的寿命实验测试结论通过。

9、品质工程部原料产品工程师主管对实验测试最终报告结论进行审核，审核依据不仅限于以下内容：

1）整个测试过程没有技术错误；

2）实验方法没有不完整的步骤；

3）实验数据计算没有逻辑错误；

4）整个测试过程严格按照本规范流程和相关的企业标准进行；

5）其它没有影响该报告结论的事实。

10、供应商获得《原料实验测试报告》合格确认后，向拓邦物流公司采购工程师办理该物料的具体商务手续。

该手续不仅限于《供货质量协议》、《供货保障协议》、供应商评定卡等；

由采购部主管对过程立案建档的真实性和必备性进行审核，采购经理批准生效。

11、该供应商对品质工程部已经确认的结论向拓邦公司计划部物料主管报告，请求对其内容和确认流程内容进行信息核查，计划部确认所有信息无误后，由计划主管核准编入PMC，并向品质工程部文员处知会该物料确认通过，要求录入BOM单中。

审核内容不仅限于以下要求：

1）该物料确认的前期流程各个环节没有遗漏；

2）该过程的责任人对事件是客观真实的反映；

3）该物料不被品质工程部任何要求所限定排除；

12、没有被品质工程部实验测试通过的供应商厂家可以再次向拓邦物流公司采购工程师申请供货该物料，但实验测试押金自动转化为拓邦企业品质工程管理的劳动补偿费用。

13、已经为拓邦公司服务而且被财务部门确认有应付货款的供应商，需要申请确认新的原料时，其交付的押金收据由拓邦公司财务主管在收据上注明在当月的应支付货款中扣除；

如果货款不足时，应补交余额。

五、说明

1、本规范也可以做岗位职能非规范操作带来的责任追溯划分判定依据使用；

2、本规范内容中各个条款必须与全文本贯通使用；

3、本规范制订部门不承担因使用部门使用不当造成的责任后果；

4、本规范由拓邦企业品质工程部起草制订和使用诠释；

5、本规范诚谢参与研讨人员陈笑花、黄远林、蒋涌、秦丽、田宝军、王军、徐卫东、张明忠、张昌辉等；

6、本规范为拓邦企业物料确认管理规范试用版1.0；

7、本规范自2005-2-25日开始试用，与之同类的规范文件同时停止使用；

六、附件

1.《原料确认（申请）报告》范本

2.《供应商基本要求标准》待定

3.《原料检验标准》（待定）

4.《供货质量协议》范本编号为AG200501110013

5.《供货保障协议》范本编号为AG200501270024

附件：

原料确认（申请）报告

NO：

供应商名称：

联系电话：

联系人：

提供服务内容：

地址：

供应现状：

□申请供货□暂停供货□已经供货□其它

确认目的：

□增加供应渠道□降低成本□新产品使用□特定使用□其它

采购部门初审

负责人（采购工程师）：

核准（采购主管）：

主性能和参数测试

原料名称：

规格型号：

送样数量：

PCS

异常情况（□测试实验记录表）：

测试结论：

测试人（实验员）：

审核（工程师）：

极限参数

测试

加速寿命测试

特定参数测试

质量等级

符合标准情况（已经使用证明）：

相关认证（已经获证复印件）：

测试人：

PMC意见

物料编号类别：

料单编号：

其他：

核准（计划主管）：

测试报告结论

（并注明使用机型、范围、试用数量、试用时间等）

测试人：

审核（工程师）：

批准（工程部经理）：

采购供应部门意见

核准（采购主管）：

批准（采购经理）：

注：

该报告一式三份，供应商、采购、工程部各一份。

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