危害辨识、风险评价和风险控制策划管理程序Word文件下载.doc
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3.3各单位负责所属范围内的危害辨识与风险评价,制定控制措施并保持。
3.4各部门负责职责范围内不可容许风险控制措施的落实。
4工作程序
4.1危害辨识、风险评价和风险控制策划管理按流程图进行控制。
4.2危害辨识
4.2.1划分作业活动
a)按生产(工作)流程的阶段划分。
b)按地理区域划分。
C)按与装置有关的操作划分。
d)按作业任务划分。
e)上述方法的组合。
4.2.2辨识范围
a)所有常规和非常规的活动,如:
新、改、扩建项目。
b)所有进入作业场所人员的活动。
c)所有作业场所内的设施。
4.2.3危害识别的充分性
a)危害辨识充分性的保证:
危害辨识覆盖所有的作业活动;
对每个作业活动,覆盖所有的作业内容。
b)危害辨识充分性的确认:
辨识出的危害覆盖企业近三年内所有事故的原因,覆盖本企业所有违反法律法规、标准的现象。
c)充分考虑四种不安全因素:
物的不安全状态,人的不安全行动,作业环境的缺陷,职业健康安全管理的缺陷。
4.2.4危害辨识方法
a)基本分析法:
对于某项作业活动,依据“作业活动信息”,对照危害分类和事故类型及职业病的分类,确定本项作业活动中具体的危害。
b)工作安全分析(JSA):
把一项作业活动分解成几个步骤,识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。
c)安全检查表:
对于某项作业活动、某个工作系统、某种装置,根据有关标准规程、规范、国内外事故案例、系统分析及研究的结果、结合运行经历,归纳、总结所有的危害、不符合,确定检查项目并按顺序编制成表,以便进行检查或评审。
d)预先危险分析(PHL)、危害和可操作性研究(HAZOP)、故障类型和影响分析(FMEA)。
所有危害辨识填入《OSH危害辨识与风险评价汇总表》。
4.3风险评价
对辨识出的每项危害,采用LEC法进行风险评价(具体方法见附录)。
4.4判断风险
4.4.1不可容许的风险
a)以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故,或轻伤、非重大财产损失三次及以上的事故,且现在发生事故的条件依然存在,无论风险级别为几级,一律为不可容许的风险。
对于曾发生过上述事故,但条件已发生变化,不会再有此类事故发生,这种情况不必列入。
b)对于违反国家职业安全卫生有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的,列为不容许风险。
对于其他违规,如劳动防护用品穿戴不全一类,凡是后果较为严重的,列为不可容许风险。
c)用LEC法评价为四级、五级的风险。
4.4.2不可容许风险
除4.4.1以外的风险。
其中评定为一级风险可以忽略。
4.5不可容许风险
a)需要投资或新增人员才能控制的风险,采用目标控制方案,在制定控制方案是,按如下顺序选择控制措施:
优先考虑消除危害;
其次考虑降低风险;
最后用个体防护装置。
b)不需要投资或新主人员的,可制定运行控制(程序或作业文件)或修行原来的文件。
4.5.2可容许风险的控制
a)被评价为二、三级的可容许风险,可制定运行控制(程序或作业文件)或修订原来的文件进行控制。
b)一级风险可不需采取控制措施。
4.6危害辨识、风险评价的更新
a)危害辨识、风险评价的更新每年一次,安全员每年(可在管理评审后)发布新的《OSH不可容许风险控制措施》。
b)工艺、设计有变化时,随时更新。
c)更新考虑:
新危害的评价结果;
不可容许风险受控后对新的不可容许风险的调整;
法规、标准等的变化引起对风险等级的修改;
新、改、扩建项目要同时满足安全三同时及预评价的要求。
设计单位必须在建设项目的可行性研究报告中对其进行专门论述,并提出相应的风险控制措施。
4.6评审
4.6.1对发生改变的作业活动的危害或不符合要求的,应进行重新辨识或评价,并形成有效的风险控制措施代替原有的控制措施。
4.6.2各单位辨识评价组填写《OSH不可容许风险控制措施》,报公司辨识评价领导小组。
公司辨识评价领导小组进行审核,形成公司的《OSH不可容许风险控制措施》,报公司管理者代表审批。
4.7批准实施
4.7.1经批准的风险控制措施,由实施部门(单位)按建立的《OSH风险控制措施》进行管理。
4.7.2各主管部门跟踪验证控制措施的实施结果和效果。
4.7.3风险控制措施实施后未达到预期效果,相关部门(单位)要重新辨识评价制定控制措施。
4.7.4风险控制措施实施完成后,要保持相关记录。
5记录
记录名称分:
危害辨识与风险评价、不可容许风险汇总表、不容许风险控制措施、目标管理方案
6相关文件
6.1《应急准备和响应管理制度》
6.2《文件控制管理程序》
6.3《记录管理程序》