纸制品项目规划方案及可行性分析Word格式.docx

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项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在乐山某工业园。

（二）项目建设地概况

乐山，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经102°

15′—104°

15′、北纬28°

28′—29°

56′之间，乐山位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场仅100公里。

成都平原南部中心城市。

乐山是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地，国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。

历史上属古蜀国，有“海棠香国”的美誉。

乐山市是国家历史文化名城、国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市、2008北京奥运会火炬传递城市之一。

乐山市是中国唯一一个拥有三处世界遗产的城市（乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰）。

2000年6月，乐山正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。

2015年11月18日，四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综合改革试点市。

2015年12月20日，乐山市被国家旅游局批准为首批国家级旅游业改革创新先行区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在乐山某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积62731.35平方米（折合约94.05亩），净用地面积62731.35平方米（红线范围折合约94.05亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照纸制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合纸制品制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.82%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度154.28万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程，牵一发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。

当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。

（二）战略性新兴产业发展规划

发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

（三）经济新常态

世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？

在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？

面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。

面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积62731.35平方米，建筑物基底占地面积44426.34平方米，总建筑面积80923.44平方米，其中：

规划建设主体工程58390.78平方米，根据测算：

计容建筑面积80923.44平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积62731.35平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计180台（套），设备购置费7192.92万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1192662.83千瓦?

时，折合146.58吨标准煤。

2、根据测算年总用水量23856.14立方米，折合2.04吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“纸制品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1192662.83千瓦?

时，年总用水量23856.14立方米，项目年综合总耗能量148.62吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量39.51吨标准煤/年，项目总节能率28.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

控制重点区域流域排放。

推进京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北等重点地区，以及大气污染防治重点城市煤炭消费总量控制，新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代；

实施重点区域大气污染传输通道气化工程，加快推进以气代煤。

加快发展热电联产和集中供热，利用城市和工业园区周边现有热电联产机组、纯凝发电机组及低品位余热实施供热改造，淘汰供热供气范围内的燃煤锅炉。

结合环境质量改善要求，实施行业、区域、流域重点污染物总量减排，在重点行业、重点区域推进挥发性有机物排放总量控制，在长江经济带范围内的部分省市实施总磷排放总量控制，在沿海地级及以上城市实施总氮排放总量控制，对重点行业的重点重金属排放实施总量控制。

加强我国境内重点跨国河流水污染防治。

严格控制长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。

分区域、分流域制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、锅炉、造纸、印染、化工、焦化、农副食品加工、原料药制造、制革、电镀等重点行业、领域限期整治方案，升级改造环保设施，确保稳定达标。

实施重点区域、重点流域清洁生产水平提升行动。

城市建成区内的现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合乐山某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合乐山产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的纸制品生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，发挥龙头企业的引领带动作用，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。

充分发挥市场机制作用，积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。

建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资17577.31万元，其中：

固定资产投资14510.03万元，占项目总投资的82.55%；

流动资金3067.28万元，占项目总投资的17.45%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资14510.03万元，其中：

土建工程投资6201.62万元，占项目总投资的35.28%，设备购置费7192.92万元，占项目总投资的40.92%，其它投资1115.49，占项目总投资的6.35%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=14510.03+3067.28=17577.31（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资17577.31万元，根据资金筹措方案，全部由乐山某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

28595.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

22033.85万元。

3、税金及附加：

114.40万元。

4、达纲年利税总额：

7628.88万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

6561.15万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4920.86万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2708.02万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

37.33%。

2、达纲年投资利税率：

43.40%。

3、达纲年投资回报率：

28.00%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.07年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“纸制品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，乐山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乐山纸制品行业布局和结构调整政策；

项目的建设对纸制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“纸制品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国纸制品的国产化进程，推动纸制品制造产业调整和行业振兴；

有助于提高乐山某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、乐山某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“纸制品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进乐山经济发展，为社会提供就业职位569个，达纲年纳税总额2708.02万元，可以促进乐山区域经济的繁荣发展和社会稳定