x质量检测中心程序文件本科论文Word文档格式.docx
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管理评审程序3HP1401-200Y
人员培训程序3HP1601-200Y
环境控制程序3HP1701-200Y
检测方法及方法的确认程序3HP1801-200Y
检测程序3HP1802-200Y
测量不确定度评定与表述指南3HP1803-200Y
设备管理程序3HP1901-200Y
量值溯源程序3HP200Y-200Y
运行检查程序3HP2002-200Y
抽样程序3HP2101-200Y
样品管理程序3HP2201-200Y
检测结果质量保证程序3HP2301-200Y
结果报告程序3HP2401-200Y
主任令
本中心依据《质量手册》（第X版）重新编制了《程序文件》（第X版）,经主任办公会批准,现
予以颁布。
本手册自二OO一年九月一日起实施,以替代《质量体系程序文件》（第x版）。
《程序文件》是《质量手册》的支持性文件,本中心的一切质量活动必须严格执行《程序文件》,以实现"
科学、公正、准确、满意"
质量方针。
主任:
文件控制程序
1.目的
对与质量体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2．范围
适用于本中心质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节,包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。
3．职责
3.1主任负责质量手册和程序文件批准;
3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准;
3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核,批准质量记录格式;
3.4检测室技术负责人负责本部门技术性文件和记录格式的审核;
3.5质量部负责质量管理体系文件的控制。
4．程序
4．1文件的编号
4.1.1文件分类及代号
3Hx:
质量手册（3HM:
管理要求;
3HT:
技术要求）
3HP:
质量体系程序文件
3HD:
作业指导书
3HRD:
记录格式
4．1.2文件编号规则
质量手册取二位;
质量体系程序文件和质量记录格式取四位,前二位为对应质量手册章节号,后两位为顺序号;
作业指导书和检测原始记录取四位,第一位为部门代号,第二位为类别号,后两位为顺序号。
a.部门代号
A:
物理一室;
B:
物理二室:
C:
力学一室;
D:
力学二室;
E:
化学室;
P:
业务部
S:
质量部;
T：
办公室
b.类别代号
A：
计量检定规程;
B：
标准;
C：
检测方法;
D：
试验大纲;
E：
操作规程;
F:
量值传递或量值溯源图;
G:
周期检定、校准计划;
H:
比对、验证计划;
l:
检测原始记录;
J:
仪器设备一览表;
K:
检定、校准、检测项目一览表;
L:
能力分析表;
M:
校准项目仪器设备配置表;
N:
检测项目仪器设备配置表;
0:
计量标准建标技术报告;
其他相关文件。
c.年代号
为该文件批准实施的年份。
4.2文件的编制
4．2．1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制;
4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制;
4.3文件的审批
4.3.1质量手册和质量程序文件由质量负责人审核,主任批准;
4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测室技术负责人审核,技术负责人批准;
4.3.3管理性质量记录格式由质量部审核,质量负责人批准;
4.3.4所有文件批准后均由质量部文件管理员负责编号登记。
4.4文件的发放
4.4.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所,由文件管理员及时发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件。
4.4.2文件的发放范围由质量部根据工作需要确定,报质量负责人批准。
特殊情况下需要向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时,要由主任批准。
4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态,并记录于《文件发放回收登记表》,由领用人签收。
4.5文件的修改
4.5.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同;
一般由原编制部门负责填写《文件修改申请》,并负责办理。
4.5.2文件修改后,应将修改的文件或《文件修改通知单》,按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修改的作废文件,对于非受控文本不作修改。
4.5.3文件修改单页不超过30字的,可由文件持有人根据文件修改通知用碳素墨水笔划改相应部分。
文件作重大修改或两次以上修改,应重新印发。
4．5.4质量部应定期对文件修改情况进行核对,编制文件修改一览表,防止误用作废文件。
4.6文件的保存
4.6.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管,内审时应对各部门文件保管情况进行检查；
4.6.2质量部应编制中心和各部门的受控文件清单，以便于检索；
4.6.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；
4.6.4文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由质量部整理归档；
4.6.5原版文件由质量部登记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。
4.7文件的作废和销毁
4.7.1所有作废文件由质量部文件管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用；
4.7.2对要销毁的作废文件，由质量部填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后，由质量部授权相关部门销毁。
4.8文件的借阅、复制
4.8．1借阅与质量管理体系有关的文件，应向质量部提出申请，经质量部主任同意后，办理借阅手续；
4.8.2复制质量管理体系文件须经质量负责人批准，由文件管理员办理，并登记编号。
4.9外来文件的控制
4.9.1外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。
非法规性文件的引用由技术负责人批准。
4.9.2外来文件如检测标准等由质量部负责收集，统一编号、加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。
4.9.3质量部外来文件应定期检索，及时更换有效版本。
4.10文件的评审
质量负责人技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4．5条款规定。
4.11保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行《检测用计算机、软件及网络控制程序》。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《检测方法及方法确认程序》
5.3《检测用计算机、软件及网络控制程序》》
6.质量记录
6.1《文件审批表》
6.2《文件修改申请》
6.3《文件发放回收登记表》
6.4《文件修改通知》
6.5《文件销毁记录》
检测用计算机、软件及网络控制程序
保护计算机、网络系统、电子存储数据及校准心测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量手册和有关技术规范要求、保证计算机系统应用的正常运行。
2.范围
适用于网络设备、配套的网络线缆设施及网络服务器、工作站所构成网应用系统、检测用计算机软件、电子存储和传输的控制。
3.职责
3.1质量部负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。
3.2计算机室负责系统的技术支持。
3.3相关部门负责具体实施。
4.程序
4.1任何部门和个人，未经质量部同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。
4.2任何部门和个人不得利用联网计算机从事危害本中心局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的服务器、工作站。
4.3局域网中与国际互联网相联的计算机必须在质量部备案。
4.4严禁在局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；
对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用质量部认可的杀毒软件检查、消毒，确保检测软件和数据的完整和安全。
4.5局域网及其子网上必须使用具有合法版权的软件，维护知识产权。
4.6任何部门和个人不得在局域网计算机上录阅、传送淫秽、色情软件。
4.7未经质量部同意，不得将有关服务器、工作站上的系统软件、应用软件转录、传递到所外。
4.8网络系统软件、应用软件及信息数据实施保密措施，信息资源保密等级分为：
a．可向Internet公开的；
b．可向有关部门或个人公开的；
c．可向本系统公开的；
d．可向所内公开的；
e．仅限于本部门使用的；
f．仅限于个人使用的。
4.9各部门在局域网上公布的信息（包括网上邻居），须经本部门的负责人核准；
若与其他部门相关的信息，应经其同意，方可发布。
4.10用计算机控制的测量设备，必须提供有效软件及其说明，经验证符合有关技术规范要求，由技术负责人批准方可投入使用。
4.11所内自编用于数据采集、处理、计算、记录、报告、存储的软件应符合质量手册和有关技术规范要求，要保证数据采集的完整性和数据处理的正确性。
4.12自编软件由技术负责人组织有关人员进行验证和评审，经其批准后使用。
4.13软件的修改换经技术负责人授权，修改后软件要重新履行审批手续。
4.14软件和数据要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，XX不得修改，必要时应采用加密技术。
4.15软件编制考核的主要指标是：
a．软件成果正确、可靠、实用、先进，符合有关标准规范，无产权争议；
b．数据采集的完整性和处理的正确性；
c．软件结构清晰，操作方便，可维护性好；
d．软件通用性好；
e．技术文档齐全。
4.16用于检测的计算机不得装未经许可的应用软件。
4.17用于检测的计算机及网络中心应配备不间断电源，防止数据丢失。
4.18检测人员在工作前后应检查计算机或自动设备状况是否正常；
软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作，并采取必要措施。
出现工作异常现象的计算机或自动化设备，在验证无误后方可使用。
4.19所有检测的软件、应用程序、相关文件及数据应备份，并标识存档。
4.20检测人员必须熟悉操作程序，要严格按规定进行操作。
4.21检测人员应做好计算机设备的维护，保证其功能正常。
4.22违反本程序的规定，由质量部向所分管领导报告，提请处以警告或停机整顿。
4.23故意输入计算机病毒，造成危害的按《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。
4.24对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器、工作站的管理单位（及个人）承担责任。
4.25任何部门和个人违反本程序，给网络系统造成损失的，应当依法承担民事责任。
4.26办公室负责提供计算机或自动化设备正常开展检测工作所必需的环境和工作条件。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录的控制程序》
5.3《检测方法及方法确认程序》
6质量记录
6.1《测量及数据处理软件评审表》
6.2《计算机软件、文件、数据修改申请表》
要求、标书和合同的评审程序
对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的
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