公司业务招待费管理规定Word文件下载.doc

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热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

2.4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2.5业务招待范围包括：

与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；

公司上级领导以及其他所需招待的客人。

业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.招待等级和标准

3.1内部食堂招待：

3.1.1公司内部食堂招待就餐标准

级别

标准

招待范围

权限

审批

普通

含烟、酒、水、饭、菜，不超过50元/人。

来访客人、本公司一般客户、员工慰问、加班误餐等。

公司所有员工

分管部门领导

3.2外部招待：

3.2.1三级招待，由销售部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，三级招待，原则上不允许消费高档酒（300元以下），招待烟控制在30元以内。

3.2.2一级、二级招待，要经公司总经理或分管的领导同意方可安排。

3.2.3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门负责人申请再报公司总经理审批后方可购买。

一级

实报

由总经理出席，指定安排接待的客人。

公司总经理

二级

含烟、酒、水、饭、菜，不超过200元/人。

公关宴请政府及相关部门领导、银行、税务、法院、公安、交通、国土等有关单位的重要人员，合作单位总经理，潜在项目20万以上的客户。

公司总经理或部门负责人

三级

含烟、酒、水、饭、菜，不超过100元/人。

宴请一般政府官员，合作单位副总经理或分管领导，潜在项目20万以下的客户。

销售人员

部门负责人

4.各级招待来客住宿标准

4.1公司来客住宿标准：

标准（元/日）

标准

400~1000

五星

200~400

四星

100~200

快捷酒店

5.业务招待费报销审批程序

5.1业务招待费报销：

报销人持有招待支出开具的有效发票（国税、增值税专票或普票），附有《公司业务招待费审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。

5.2招待费报销程序：

接待人员向公司分管领导提出申请征得同意（如在外地招待应电话申请,返回后补办）,经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。

5.3公司销售部是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，财务部是业务招待费的监督责任机构。

要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任人要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。

超标准接待费用，由接待个人承担。

接待人员违规接待，一经发现每次罚款500元，相关审批领导罚款200元，当次接待费用不予以报销。

6.附则

6.1本制度的解释、修改、废止权归销售部。

6.2本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。

6.3本制度自总经理签发之日起生效。

附件一：

公司业务招待费审批单

年月日

招待部门

主陪人

陪客人数

被招待单位

来客人数

招待事由

招待等级

□一级□二级□三级□普通

部门意见：

部门负责人签字：

日期：

总经理意见：

（招待等级：

三级、普通此项不填）

总经理签字：

日期：

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