供应商环保管理规定A2Word格式.doc

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2、修订文件编制目的，由对部品来料符合性检测变更为明确供应商的环保要求；

3、增加6.5.2.c.当环保不合格品被发迁时的处理要求；

4、增加6.6~6.7明确对供应商的环保检查与环保资料收集管理要求。

制订：

审核：

受控号：

批准：

批准日期：

未经授权，不得复印

1.目的

明确对供应商的环保要求，满足客户环保要求。

2.适用范围

本规定适用于仲恺事业所生产环保产品所需的主料、辅料和部分包装材料。

3.职责

3.1.质量部指定检查员利用荧光射线检测仪对部品来料进行环保符合性检测。

3.2.质量部SQM负责对环保测定员的检验知识、操作方法进行培训与指导，IQC技术人员对零部件检测结果进行确认。

3.3.环保小组对超出检验标准的来料进行判定并决定处理方案。

3.4.仓库负责对不合格品隔离及退返。

3.5.采购开发负责新部品、新供应商环保资料的收集。

3.6.SQM负责供应商环保资料的确认/归档，同时负责跟进供应商环保资料的更新.

3.7.采购开发部协助质量部跟进环保资料.

4.定义（无）

5.相关文件

5.1.《检验控制程序》

5.2.《环境禁限用物质控制程序》

5.3.《X-RF荧光分析仪操作规程》

5.4.《不合格品控制程序》

6.程序

6.1.所有来料（主料/辅料/部分厂内用品）供应商必须签订环保协议或有环保承诺,特殊情况由环保小组评审后公司领导批准。

6.2.检验范围:

6.2.1.检测对象外：

光头、IC、PCBA、电子元器件及各类强腐蚀性/挥发性液体（如AA胶、天那水、酒精、清洁剂等），做为检测外对象。

6.2.2.检测对象：

除检验对象外的所有主料/辅料/包装材料,还应包括部分厂内用品如:

油墨、油性笔、铅笔、烙铁头、电批头、透明胶纸.

6.3.抽检方案:

6.3.1.马达/线路板:

a.要求供应商每两月提供所有部品给华阳,由华阳对部品的环保符合性进行确认.

b.不定期的到供应商处抽取部分部品带回公司进行环保检验.

c.抽取的样品数量（体积）应满足检测仪器对样品的规定要求，以免影响检测数据准确性。

6.3.2.其它部品

a.按LOT进行抽样，对同一进料日期、同一材料、同一供应商、同一加工工艺的部品，可视为同一LOT，可抽取任一编号部品进行检测。

b.抽取的样品数量（体积）应满足检测仪器对样品的规定要求，以免影响检测数据准确性。

6.3.3.具体参照《RoHS风险评估和控制方案》执行。

6.4.判定标准:

6.4.1.检验员应把检测结果记录在《环保部品检测结果记录表》中，按照下述标准进行判定:

物质名

允许浓度

镉（Cd）及其化合物

<

50ppm

包装材料中的四种重金属（镉、铅、汞、六价铬）

四种合计<

90ppm

铅（Pb）及其化合物

1.钢材<

3100ppm

汞（Hg）及其化合物

700ppm

2.铝合金<

3600ppm

3.铜合金<

36000ppm

4.其它<

6.4.2.对于六价铬（Cr6+）及其化合物/多溴联苯PBB/多溴二笨醚PBDE由于XRF设备测试局限性,只能测试总铬及总溴含量,所以对于测试出的数据根据以前测试的数据及以往送第三方的数据综合判定。

6.4.3.对抽样按Ac=0、Rc=1标准进行判定.

6.4.4.环保检测结果判定合格后仓库方可给生产线发料.

6.5.处理方法:

6.5.1.合格品:

对环保检测合格的部品由检验员在《检查结果兼处理报告书》注明环保检测合格,并在部品外包装箱上加盖“ROHSOK”（绿色字体）.

6.5.2.不合格品:

a.当检测结果不合格时,检测员及时通报检测结果到SQM主管,SQM主管联络供应商确认同时上报环保小组对风险进行判定（XRF环保设备检测不准确），如判定OK按合格品处理，判定NG按不合格品处理,并在部品外包装箱上盖“ROHSNG”（红色字体）。

备注:

判定依据

①供应商的第三方环保检验报告.

②XRF设备的准确性.

b.当判定不合格时应及时将不良样品送第三方检测机构检测,如测试结果合格按合格品处理,如不合格所有涉及到的部品（我司在库及供应商在库）由供应商负责全数报废,同时质量部对整个过程进行跟踪确认.

c.对于可能涉及到的成品在库停止出货,已发运成品通知客户并负责追回并执行《不合格品控制程序》及《改进控制程序》.

6.6.供应商环保检查:

6.6.1.新供应商SQM按照环保检查清单检查合格后方可纳入合格供应商清单.

6.6.2.原则上对现有供应商每年检查一次,由SQM在年初制订检查计划并经事业所主管批准后实施.

6.7.供应商环保资料收集/判定/保管：

6.7.1.在新部品认定时,供应商提供合格的第三方检测报告/材质证明书并由SQM进行判定，资料不合格跟进提供.

6.7.2.供应商环保资料的合格期限为一年,对于超过有效期的报告判定为不合格报告,对于新供应商/现有供应商新部品所提供的报告必须在有效期内,对于现有供应商的现有部品环保资料过期的由SQM负责在原有报告过期前要求供应商提供.

7.记录

7.1.《环保部品检测结果记录表》

7.2.《实验设备使用记录表》

7.3.《ROHS风险等级评估表》

7.4.《环境禁限用物质审核》

8.附件

8.1.《ROHS标准》

8.2.《环保小组组织结构图》

附件:

ROHS标准

NO

物质名称

1

100ppm

2

1000ppm

3

4

六价铬（Cr6+）及其化合物

5

多溴联苯PBB

6

多溴二笨醚PBDE

7

包装材料中的四种重金属

（镉、铅、汞、六价铬）

备注：

ROHS对铅含量豁免条款如下:

钢材：

0.35%以下

铝合金:

0.4%以下

铜合金（包括铸铜,磷青铜）:

4%以下

附件：

环保小组组织结构图

组长：

QA主管

组员：

质量部主管

IQC主管

SQM主管