塑料异型材制造项目建议书Word格式.docx

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回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；

另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

四、项目建设选址

“塑料异型材投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积40000.20平方米（折合约60.00亩），净用地面积39440.20平方米（红线范围折合约59.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

泸州，古称江阳，别称酒城、江城，是四川省地级市，川滇黔渝结合部的国家区域中心城市，成渝经济圈重要的商贸物流中心，长江上游重要的港口城市；

是世界级白酒产业基地，国家重要的以名优酒为主体的食品工业基地、循环型化工基地、清洁能源生产基地、国家高性能液压件高新技术产业化基地、国家9大工程机械生产基地之一。

全市下辖3区4县，幅员面积1.2万平方公里，2016年总人口509万人，城镇化率达49%。

泸州位于四川省东南部，长江和沱江交汇处，丝绸之路经济带和长江经济带叠合部，以盛产国家名酒“泸州老窖”和“郎酒”而驰名中外，享有“中国酒城”美名；

拥有泸州老窖旅游区、尧坝古镇等11处4A级景区，拥有泸州老窖酒酿制技艺、古蔺郎酒传统酿造技艺、泸州油纸伞、古蔺花灯等国家级非遗项目。

为四川省第一大港口和第三大航空港，设有中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区，泸州高新技术产业开发区等经济高地。

泸州是国家历史文化名城，具有两千多年历史文化；

西汉设江阳侯国；

梁武帝大同年间建置泸州；

宋代，泸州成为“西南会要”；

明代，泸州直隶四川行省；

清代移民入川，泸州成为川滇黔接合部的政治、经济、军事、文化中心。

先后获得过联合国改善人居环境最佳范例奖（迪拜奖）、中国地级市民生发展100强、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城市、全国文明城市、国家水生态文明城市等荣誉。

被列为首批国家新型城镇化综合试点地区。

全年实现地区生产总值（GDP）1596.21亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%。

其中，第一产业增加值183.19亿元，增长3.9%；

第二产业增加值850.56亿元，增长10.0%；

第三产业增加值562.46亿元，增长9.5%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为5.0%、59.7%和35.3%。

人均地区生产总值37020元，增长8.7%。

三次产业结构由上年12.0：

53.5：

34.5调整为11.5:

53.3:

35.2。

第三产业中，批发和零售业增加值99.76亿元，增长10.8%；

交通运输、仓储和邮政业增加值70.76亿元，增长4.5%；

住宿和餐饮业增加值45.02亿元，增长8.2%；

金融业增加值66.86亿元，增长12.9%，房地产业增加值60.15亿元，增长11.3%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积40000.20平方米（折合约60.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积39440.20平方米（红线范围折合约59.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积28124.79平方米；

项目规划总建筑面积40272.36平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积40272.36平方米；

绿化面积2705.60平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积7503.89平方米；

土地综合利用面积39440.20平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑料异型材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合塑料异型材制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

塑料异型材行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2936.42万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展塑料异型材的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“塑料异型材投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18472.06万元，其中：

固定资产投资11581.23万元，占项目总投资的62.70%；

流动资金6890.83万元，占项目总投资的37.30%。

2、在固定资产投资中，建设投资11540.70万元，占项目总投资的62.48%；

建设期固定资产借款利息40.53万元，占项目总投资的0.22%。

3、本期工程项目建设投资11540.70万元，其中：

工程建设费用10348.74万元，占项目总投资的56.02%，包括：

建筑工程投资4393.01万元，占项目总投资的23.78%；

设备购置费5783.04万元，占项目总投资的31.31%；

安装工程费172.69万元，占项目总投资的0.93%。

工程建设其他费用1021.41万元，占项目总投资的5.53%（其中：

土地使用权费720.00万元，占项目总投资的3.90%）；

预备费170.55万元，占项目总投资的0.92%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=11540.70+40.53+6890.83=18472.06（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资18472.06万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）13532.79万元，占项目总投资的73.26%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3317.90万元，占项目总投资的17.96%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1317.90万元，占项目总投资的7.13%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的10.83%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1621.37万元，占项目总投资的8.78%（其中：

申请国家专项资金926.50万元，占项目总投资的5.02%；

其他融资694.87万元，占项目总投资的3.76%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入40534.31万元，总成本费用33315.95万元，税金及附加212.80万元，年利税总额9109.73万元，其中：

年利润总额7005.56万元，税后净利润5254.17万元，纳税总额3855.56万元，其中：

增值税1891.37万元，税金及附加212.80万元，年缴纳企业所得税1751.39万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率37.93%，投资利税率49.32%，全部投资回报率28.44%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值13410.36万元，总投资收益率38.85%，资本金净利润率51.77%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.76年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.98年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.11%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量23.10吨标准煤/年，项目总节能率18.37%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入40534.31万元，占地产出收益率10277.46万元/公顷；

达纲年纳税总额3855.56万元，占地税收产出率977.58万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域塑料异型材产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供405.34个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3855.56万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县塑料异型材行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县塑料异型材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“塑料异型材投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国塑料异型材的国产化进程，推动塑料异型材制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料异型材投资建设项目