VDA63过程要素P5P7要素说明Word下载.docx

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影响到特殊特性的供方的审批（审核头）

同样适用于：

开发供方/原型件供方

非物质类产品，例如软件的供方

设备，机器，模具供方

服务合作伙伴/外部实验室

外包（内部或外部企业）

P5.2是否在供应链上考虑到了顾客要求？

对于供应链上的供方，必须在合同及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零部件的风险等级）

对应的归口已经确定并且加以了保证

对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯性。

同样，还应考虑到变更管理

要求，公差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理

合同单据可以包含如下的注意事项：

来自零部件或者构件设计任务书的，来自质量管理协议以及其他现行的规则手册的要求

其他日常联络沟通证明

P5.3是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了实现

必须和所有供方就交货能力进行约定并且确保实现，从而实现产品的不断改进（质量闭环管理）

一旦发生不符合约定的情形，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体实现开展监控。

研讨会（多方论证的工作小组）

为质量，价格和服务确定可以考量的目标指标，包括：

在提高过程可靠性的同时降低检验开销

降低废品率（内部/外部）

降低周转库存

提高顾客满意度

在零缺陷战略的框架下，降低ppm率（至少以年为统计周期）

避免特殊运输

P5.4对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？

对于所有采购对象，必须在新开发的/经过变更的产品/过程投入系列生产前，执行审核。

除非另有规定，否则在交付模组时，供方应全权负责

所有单独组件的质量监控

因此，必须证明从顾客一直到下级供方贯彻了连续的变更管理。

顾客信息（技术规范/标准/检验规范）

结构样件，试验放行

符合VDA第2卷要求的PPF报告

特殊特性的能力证明。

遵守欧盟安全说明书和汽车制造业需要声明的材料清单，零部件和材料的成分（IMDS/REACH）

可靠性评价

再评审检验/报告

P5.5是否确保了外包产品和服务的质量？

必须在定义的时间段内验证供方的能力和工作表现，并且针对具体的零部件，记录到一份清单（供方目录）中并加以评价。

如果结果不合格的话，那么就必须确定资格培训程序，而对已措施的具体实现，则必须加以证明。

为了对采购对象的质量建议监控，将定期开展检查，并对结果做好记录以及评价。

对于涉及安全的零部件，必须和供方就过程和检验的实际实现，以及结果的记录和保存，加以针对性的约定

根据顾客要求，开展再评审检验

应按照规定，存放检验和测量工具，并且合理地设计工位（以预防损伤、污染和噪音，并确保良好的照明、整洁、秩序，以及必要时的空调）

质量管理协议，包括事态升级机制

质量会议纪要

改进程序的约定以及跟踪

对故障重点/问题供方开展评价

Ppm评价，8D报告

为原材料和成品提高足够的检验选项（内部和外部实验室、检验设施，根据ISO/IEC17025的要求开展的检验）

提供的检具/夹持工装

图纸/订货要求/技术规范

就检验方法，检验流程，检验频度达成一致

能力证明

检验证书同样适用于：

车间制造的零部件/外包加工

P5.6是否对进厂的货物进行了适宜的储存？

根据放行状态，将到货的原材料以及装载设备入库，同时避免原材料受损或者相互混在一起。

确保存疑的/隔离的产品的存放，同时加以明确的标记，一方面防止混淆，另一方面防止他人擅自接触这类产品

在接下来的制造过程中，应采用FIFO原则，并且确保批次的可追溯性。

仓储管理系统中的材料库存与实际货物数量相互一致。

包装

仓储管理系统

以批次为单位取用

整洁和清洁

气候条件

防止损坏/污染/腐蚀

标记（可追溯性/检验状态/作业流程/使用状态）

确保不会发生混合/混淆

隔离仓库，隔离区域

FIFO（先进先出）

P5.7人员资格是否能满足不同的任务，并定义了其职责？

针对员工在其各自的职责范围内部都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，需加以描述。

为每个岗位必须编制一份岗位说明书，应根据每名员工具体所担负的任务，确定其培训需求，并且相应开展资格培训。

针对相应的采购对象，到目前为止所接到的投诉都有据可查。

针对以下的一些事项，必须加以了解：

产品/技术规范/特殊的顾客要求

模组零部件的产品特性和生产流程方面的特殊知识技能

标准/法律法规

评价方法（审核，统计）

质量管理方法（8D方法，因果图，。

。

）

投诉和纠正措施

外语

确保资格的更新状态

过程要素P6：

系列生产

P6.1什么进入过程？

（过程输入）

P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？

在开发和生产之间定义并且规范了一道过程，旨在实现责任的交接。

在首次系列生产交货前，必须首先完成生产过程审批以及产品审批，并且确保所有所需的文件均到位，PPF是对产品，生产和运输策划过程的最终验证，如果结果合格，就将促成系列生产放行。

针对系列生产的审批条件，与顾客进行了协商沟通

来自原型件技术放行程序的基准件必须根据顾客要求加以保管。

对投产保障过程加以了描述和实现，一方面缩短系列生产启动阶段，另一方面则可以确保稳健生产过程。

对于所有新开发零部件以及经过变更、并且需要实现原型件技术放行程序的零部件，应实现投产保障。

根据顾客要求开展了生产测试，并且评价合格。

在生产测试过程中制定的措施都按时得到了实现，生产资料/新开发的零部件均通过了原型件技术放行程序。

定义并且规范了一道过程，旨在对过程/产品FMEA开展管理及更新。

对所有特殊特性证明了MFU

所需数量的模具，检验和测量工具均已经到位。

项目状态纪要

交接记录

里程碑记录

确定的措施的实现时间表

批准的供方

过程FMEA和措施

产品FMEA和措施

生产批准记录

物料安全说明书IMDS

顾客批准/放行（产品放行，过程放行）

必要情况下，一定期限内的特殊审批

PPF记录

P6.1.2是否能在正确地时间，正确地地点（库位，工位）获得所需数量/生产批次数的进入材料？

正确的产品（进入材料，零部件，组建。

）必须以约定的质量，以正确地数量，包装在正确的包装中，随附正确地手册记录，并且在约定的时间交付给约定的工位。

必须在指定的仓储位置/置放位置上，准备好零部件/组件。

对上述的过程必须加以规范（看板，JustintimeFIFO）.必须考虑到合同的产量/批量，从而确保在各个工位上供应的零部件/原材料能够满足需要，同时还要和位于上游的过程协商沟通。

在合同制造完毕后，对于不需要的零部件（多出来的零部件），应统计数量并且规范。

对这一过程必须加以规范。

合适的运输工具

定义的仓储位置

最小化/不设置中间临时仓库

看板管理-Justintime

仓库管理

变更状态

只传递合格的零部件

统计件数/分析评价

信息流，归还不需要的零部件/多出来的零部件

仓库库存

根据顾客需求决定制造数量

根据生产需求决定最低库存量（价值流分析）

P6.1.3是否对进入材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与进入材料的特殊特性相适应？

必须始终贯彻/实现顾客自定义的包装规范（包括在生产环节中）。

在生产以及企业内部运输过程中，以及往来于服务提供商的运输过程中，必须通过合适的运输单位，保护零部件避免受到损坏和污染。

仓储位置/制造工位/容器必须达到零部件/产品所需的必要的整洁度/清洁度。

必须定期清洁周期，并且加以监控

制造工位/装配流水线上的零部件/材料供应必须实现可靠的搬运。

必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件的规定的仓储时间以及使用有效期（最长，最短仓储时间，规定的中间临时仓储时间）

机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品/产品质量有直接影响的话，那么，就必须对它们开展相应的监控。

对于零部件/原材料/关键的生产资料和辅料，应采取措施，防止它们受到环境/气候的影响。

仓储量

仓储条件

批准的特种和标准运输容器到位

顾客自定义的包装规范

企业内部的运输容器

防止受损

制造工位上零部件的定位

整洁，清洁，过量装填（仓储位置，容器）

仓储时间的监控

环境影响，空调

P6.1.4必须的标识/记录/批准是否存在，并且与进入材料进行适宜的对应？

对批准的原材料必须加以唯一的标记，并且可以被唯一的识别，在标记上必须能够了解批准状态。

必须确定容器/批次标签/装运设备/零部件上的批准标记。

必须考虑到顾客针对产品放行的特殊要求

必须确保只有放行的材料/零部件被提供给生产环节或者接下来的生产工段，并且被安装。

必须确保所有的审批都是可回溯的。

必须在合理地框架范围内，确保所生产的单元的可追溯性（例如批次安装手册记录）

根据产品风险，必须在从供方到顾客之间的整条过程链上确保可追溯性。

必须考虑到可追溯性标记方面的顾客要求。

必须考虑到法律法规要求以及产品责任法。

对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好记录。

顾客针对标记和可追溯性的技术规范，要求（法律法规要求，产品责任法）

旨在产品/原材料审批的过程

放行的零部件/材料的标记（粘性标签，悬挂指示牌，货物随单。

批准记录

可追溯性体系/方案

特种放行手册记录（数量，持续时间，标记类型。

特殊特性

生产控制计划

VDA数据表

P6.1.5在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进文件化？

变更流程，也就是说从变更申请一直到变更实现必须被明确的加以描述。

对责权关系必须加以规范

必须实现一道旨在规范变更审批的过程

变更必须与顾客协商沟通，并且经过审核及批准。

必要时，需要重新证明PPF。

这不仅涉及产品变更，而且也涉及过程变更。

变更状态记录必须自始自终具备可追溯性。

为此必须实现一套合适的体系，实现对定义的过程流程的控制。

为上述要求同样适用于供应链。

在实际实现前，必须对变更的影响进行分析，记录并且评价（风险分析，PLP，。

在批准和实现变更前，必须检验其是否与顾客要求保持一致。

必须确保在任何时刻，选用的始终是正确设计版本的原材料，制造的始终是正确地设计版本的成品，并且被交付给顾客。

对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好跟踪和记录。

由组织和顾客对变更进行批准（可行性，与部件之间的归口，成本影响，时间影响，。

将变更传递给过程开发，生产环节，仓库或者位于上游的供方。

跟踪变更的实现状态（带有状态的一