真空冷冻干燥食品生产线建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
《真空冷冻干燥食品生产线建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《真空冷冻干燥食品生产线建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目负责人:
技术负责人:
1.2建设性质:
新建
1.3建设地点:
山西省右玉县大西街马官屯路北
1.4可行性研究报告编制依据及主要内容:
1.4.1可行性研究报告编制依据
①原国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》;
②中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》;
③原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用暂行标准》;
④农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》;
⑤轻工部《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定》QBJS5—92;
⑥企业提供的其它基础资料及调查资料。
1.4.2可行性研究的范围及主要内容
①真空冻干脱水食品生产项目说明、建设条件、建设规模及市场预测。
②工程技术方案、设备选型、配套、产品方案。
③环保工程方案及节能措施。
④技术经济指标分析及评价。
⑤企业组织和劳动定员。
⑥投资估算、资金筹措及经济、社会分析。
1.5生产规模:
项目正常生产年份向社会提供冻干产品480吨,其中冻干香葱200吨、冻干沙棘30吨、冻干胡萝卜50吨、冻干草莓50吨、冻干大蒜50吨、冻干青红椒50吨、冻干西兰花50吨。
1.6建设内容:
新增建筑面积8815.4平方米,其中,冻干车间3125平方米;
辅助设施包括原料库、成品库、保鲜库、制冷站、锅炉房、配电室、水泵房、水池和污水处理设施共计2230.4平方米,水池200立方米、污水处理池120立方米;
办公及公用设施3460平方米,包括综合办公楼、单身职工宿舍、职工食堂、车库等;
全厂绿化面积5000平方米,道路硬化3000平方米,建设围墙800米。
该项目新建蔬菜原料生产基地300亩。
1.7设备购置
该项目所需设备包括生产设备、制冷设备、恒温库设备、配电设备、采暖供汽设备、污水处理设备、检验、消防、环保设备、办公设备和运输车。
生产设备共220台(套、个)。
包括前处理设备、冻干设备、后处理设备等。
其中前处理设备140台,包括捡选机、喷淋清洗机、刮板式提升机、三足离心机、夹层锅、浸泡槽等;
冻干设备50台(套、个),包括200平米冻干仓4个,水汽冷阱、料盘、料架、转向天轨、真空系统、加热系统、控制系统、速冻库、试验机等;
后处理设备30台(套),包括磁选机、真空充氮包装机、台秤、低温陶瓷球磨机、盛料滑车及盛料盘等。
辅助生产设备包括制冷设备、配电设备、采暖设备、污水处理设备、检验设备、消防设备、环保设备和办公设备等。
其中,制冷设备66台,包括氨压机、辅助设备、循环水设备、电控设备,钢管及其它管材等;
配电设备14台(面),包括变压器、高压配电柜、低压配电柜、低压电容柜等;
采暖供汽设备包括蒸汽锅炉2台;
污水处理设备1套。
运输车包括冷藏车、箱式货车、载重车和轻卡共7辆。
1.8总投资与资金筹措
项目总投资7810万元。
包括固定资产投资6494.4万元,流动资金1175.2万元,建设期利息140.4万元。
项目建设所需资金拟从三个渠道筹措:
一是申请银行贷款和扶贫贴息贷款4800万元;
二是企业自筹资金2810万元;
三是申请政府扶持资金200万元。
1.9投资使用计划
项目建设期1年,使用固定资产投资6494.4万元,包括建筑工程费1054.5万元,设备购置费3267.1万元,安装工程费342.2万元,其它费用1830.6万元,预备费用481.1万元,建设期利息140.4万元。
项目正常年使用流动资金1175.2万元。
1.10财务效益
项目正常年销售收入8855万元,销售税金及附加763.58万元,利润总额3025.92万元,所得税998.55万元,税后利润2027.37万元。
投资利润率38.74%,投资利税率48.52%;
财务内部收益率所得税后28.3%,所得税前37.91%;
财务净现值(Ic=16%)所得税后4268.54万元,所得税前8224.54万元;
投资回收期所得税后4.75年,所得税前4年。
借款偿还期3.99年。
1.11社会效益
公司通过建设自己的基地带动农户进行良种蔬菜种植,公司现有蔬菜种植基地300亩,同时公司与周边农户签订种植协议,按最低保护价收购协议农户的蔬菜产品,其中香葱1.05元/斤,萝卜0.55元/斤,草莓3.1元/斤,大蒜2元/斤,青红椒1.05元/斤,西兰花1.5原/斤,并根据市场情况每年调整,切实做到保护农民利益。
项目完成后每年可加工各类蔬菜近8000吨,发展近5000余户种植3000余亩良种蔬菜,带动农户均增收2000多万元,全县户均增收1000元,全县人均增收225元。
项目建成后,不仅可拓宽企业的经营范围,增强企业自我生存与自我发展能力,而且对周边的农产品加工企业起到示范效应,促使相关企业产品升级换代的步伐。
同时项目能增加国家及地方财政收入,每年可为国家增缴税金1762.14万元(含所得税),可在一定程度上促进地方经济的发展,同时项目产品科技含量较高,通过产品出口,可增加当地的出口创汇收入。
由此可见该项目社会效益显著。
第二章项目背景
2.1项目提出的理由
我国是一个农业大国,农业是国民经济的基础,农业的发展关系到国计民生,关系到经济发展和国家的稳定。
而农业由于受自然条件的约束较大,在目前可耕地面积有限的情况下,单纯依靠粮食作物来增加农民收入是不现实的,必须优化农业内部产业结构,大力发展比较优势农业,促进农业产业化经营,提高农业经济效益是建设社会主义新农村,促进和谐社会建设,实现农业现代化、农村城镇化、农民组织化的重要途径之一。
为落实我省经济结构调整的战略部署,我们为省政府代拟的《关于进一步推进畜产品加工业发展的意见》,对“十一五”期间农畜产品加工业发展的总体思路、发展目标和产业重点提出了指导性意见。
《意见》指出,“十一五”期间我省要率先发展已具备较好产业基础的蔬菜、肉制品、乳业、干鲜果、玉米、小杂粮六大特色优势产品加工业。
经过多年的发展,我省蔬菜加工业围绕资源优势,形成了腌制、脱水、罐藏、净菜加工等加工企业集群。
全省共有蔬菜加工企业85个,年产值在1000万元以上的企业18个,500万元-1000万元的企业4个,500万元以下的企业63个。
其中,腌制加工企业28个,脱水、罐藏企业57个;
年产蔬菜加工品38万吨,加工转化率为2.5%,其中腌制产品10万吨,脱水干制品16万吨,罐藏产品12万吨。
全省有蔬菜出口和转出口企业12个,其中鲜菜出口2个,脱水蔬菜加工企业8个,出口鲜菜1.6万吨,脱水蔬菜1.05万吨,出口额分别为550万元和12665万元。
规模以上芦笋加工企业19个,绝大多数为外资或合资企业,加工能力为6.77万吨,加工能力达到5000吨以上的企业有6个,达到万吨以上的企业2个,产品分为白笋罐头、绿笋罐头、速冻芦笋、冻干芦笋四大系列。
总体上看,蔬菜加工企业规模小,蔬菜消费中加工品比重少。
我省将在“十一五”期间,围绕蔬菜优势产区,重点发展蔬菜罐头、速冻菜、脱水菜、蔬菜汁、蔬菜粉、蔬菜脆片及保健蔬菜等深加工产品,扩大食用菌类的加工、出口规模;
香葱加工企业要在稳定出口的同时,进一步开发适合国内市场的香葱产品,重点发展香葱冻干销售,进行多品种综合加工,有效解决加工能力的季节性闲置问题;
围绕蔬菜优势区域布局及特色蔬菜基地,重点扶持产地批发市场及加工、贮藏、流通企业完善基础设施及信息网络项目,增强吞吐能力及综合服务能力,提高蔬菜产后处理能力,推行净菜上市;
鼓励企业加快蔬菜制品的绿色认证。
在布局上,继续坚持“稳定绿叶菜,发展茄果类、根茎类”及“优化大路菜,抓好精细菜,发展名优菜,开发特色菜”的发展思路,大力发展精细菜、名优菜、无公害蔬菜、特色菜及延秋菜和反季节蔬菜。
发展保护地蔬菜,稳定发展日光温室蔬菜,扩大拱棚蔬菜,适度发展露天蔬菜。
到2010年,全省蔬菜年加工能力达到300万吨,蔬菜加工转化率由2.5%提高到15%以上;
蔬菜加工企业的年销售总收入力争达到20亿元以上,带动辐射农户15万户。
在我省区域重点规划布局指导与扶持下,朔州市蔬菜产业在短短的几年时间中突飞猛进,形成一定的规模。
截至2004年7月底,朔州市蔬菜生产面积30万亩,总产量69.9万吨,总产值55920万元,总纯收入29960元。
蔬菜设施栽培生产面积10.6l万亩,总产量32万吨,总产值46万元,其中大棚面积0.11万亩,产量0.7万吨,日光温室面积0.5万亩,产量1.3万,发展建设无公害蔬菜基地10个,总面积9.8万亩,总产量达22.5吨,推动了蔬菜产业化经营进程。
建设蔬菜批发市场共有14个,从事蔬菜流通的经纪人有6800人,年销菜量50万吨,销售品种涉及面广泛,其中主要销售香葱、胡萝卜、青尖椒、马铃薯、架豆、白菜等品种。
通过发展蔬菜加工,建设脱水蔬菜加工基地,弥补了北方蔬菜淡季市场供应和南方梅雨季蔬菜空缺。
形成了以蔬菜批发市场为中心的市场销售体系,鼓励蔬菜加工生产,特别是脱水蔬菜加工生产,拓宽了蔬菜流通渠道,缓解了部分蔬菜季节性、区域性、结构性过剩的矛盾,保证了农民利益,促进了蔬菜发展。
项目所在地,朔州市右玉县,位于山西省的西北部,全县四周环山,沟壑纵横,平均海拔1400米,属国家重点扶持的贫困县,全县总面积1964平方公里,总耕地面积80万亩,蔬菜作物以香葱、胡萝卜、大蒜等为主,盛产沙棘、草莓等,2004年末全县蔬菜种植面积0.35千公顷,蔬菜产量5050吨,瓜果类种植面积0.13千公顷,总产量3556吨,人均蔬菜占有量49.1公斤,境内共有沙棘林35.6万亩,其中挂果面积26万亩,进入盛果期的有21万亩,年结果量在12000吨以上。
县委、县政府从可持续发展的战略高度出发,因地制宜,立足资源优势,制定了蔬菜产业发展的“十一五”规划,提出了“举加工龙头、兴蔬菜产业,活一方经济,富十万群众”的发展思路,大力发展蔬菜产业,通过重点扶持、龙头带农户的方式,图远实业有限责任公司作为当地的农业产业化龙头企业,在充分利用企业长期从事脱水蔬菜生产加工经验的基础上,为了实现产品的更新换代,开发市场紧俏的冻干食品,拟利用当地盛产香葱、胡萝卜、大蒜、草莓等资源优势,开发冻干香葱、冻干胡萝卜、冻干大蒜等东干食品,通过深加工来提升农副产品的附加值,增加农民收入,项目建设以右玉县为重点、着眼朔州全市、放眼全省。
因此,该项目的实施不仅有利于增加农民收入,加快农民脱贫致富的步伐,而且有利于进行产业结构调整,实现资源优势向经济优势的转化,促进地方经济健康稳定的发展。
该项目正是基于这样的背景下而提出的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1该项目的实施国家产业政策和区域规划布局的要求,充分利用当地的气候和丰富资源优势,进行农产品的深加工
山西省市、县、乡共有产地批发市场539个,占地面积5834亩,年交易蔬菜965万吨,交易额在100万元以上的蔬菜批发市场49个,拥有资产3.85亿元,实现营业收入2.32亿元,利润5319万元,带动辐射22.5万农户。
但冷藏、预冷能力不足,市场建设相对滞后,市场的产品集散能力、信息提供能力、价格形成能力不够。
2004年我省蔬菜播种面积372.96万亩,总产量916.2万吨,单产2.46吨/亩,分居全国第19、12、8位,蔬菜总量占国内份额的2%左右;
已认证的无公害蔬菜生产基地74万亩,绿色蔬菜生产基地19万亩,实施无公害农药残留工程的蔬菜面积30万亩。
项目建设地自然气候冷凉,昼夜温差大,日照资源丰富,有利于蔬菜的生产,土壤肥沃,地下贮水量大,水质好,农田基本建设先进,排灌便利,农业生产条件较好,交通便利,通讯发达